| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 700.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS RENAIS REALIZADO EM ZENEIDE BEZERRA LOPES FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 150.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMAÇÕES ANEXOS, NO DIA 03/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 250.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE DINAMAR CASSIMIRO PEDROSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2019 | 4505.63 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF I, II, E III DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 611.00 | 00070343643464 | INARA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA GERAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 300.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 280.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 320.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2019 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 5379.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 236/2015 DO PROCESSO DE Nº 000.0546-93.2015.815.0371 EM NOME DE MARIA ASUILA ROSENDO DOS SANTOS QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 5345.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 226/2015 DO PROCESSO DE Nº 000.1745-53.2015.815.0371 EM NOME DE ARY MEDEIROS BRAGA QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 550.00 | 00020366817434 | ANTONIO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2019 | 100.00 | 00009069325489 | IRENILDA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2019 | 150.00 | 00060239280482 | MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2019 | 320.00 | 00004501941405 | PAULO ROBERTO VIEIRA VALE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS MÁQUINAS EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL, NO MÊS DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2019 | 600.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMAÇÕES ANEXOS, NO DIA 04/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2019 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENT. DE DIAG. EM R. E ULTRAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE MARIA HELOISA GUIMARÃES S. SILVA FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE MARIA HELOISA GUIMARÃES S. SILVA FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2019 | 450.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME OFTALMOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE RONALDO AFONSO DE CARVALHO - FMS CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA DA PACIENTE ORTENCIA MARIA DE SOUZA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMAÇÕES ANEXOS, NO DIA 07/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2019 | 2200.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VELÓRIO PARA O SR JOSE LUCENA MENDES E SRA MARIA ALVES PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000034 | 07/01/2019 | 480.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000032 | 07/01/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2019 | 150.00 | 00009052918406 | RITA DE CASSIA ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2019 | 350.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2019 | 50.00 | 00006683359474 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2019 | 1800.00 | 00030304762865 | CELIO ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRUÇÃO NA ZONA URBANA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2019 | 700.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, N0S MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2019 | 300.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMAÇÕES ANEXOS, NOS DIAS 08 E 09/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2019 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE EDLON JOAQUIM MENDES BONIFACIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2019 | 1144.24 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000042 | 08/01/2019 | 2000.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA BEBES, DESTINADOS AS GESTANTES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2019 | 296.82 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEÍCULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2019 | 503.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF I, II, III E IV - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2019 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENT. DE DIAG. EM R. E ULTRAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RM DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE GERALDO CASSIMIRO - FMS CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2019 | 300.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-3647 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2019 | 250.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA R. VIEIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2019 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA QUARTA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-3647 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2019 | 350.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES DE SOUSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2019 | 300.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO SCFV, NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2019 | 850.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2019 | 1500.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JORDÃO SAPE I E II, POÇO SERROTE TIMBAUBA E OLHO D´AGUA NOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2018 NO VEÍCULO MOTONIVELADORA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2019 | 520.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM O PESSOAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA REALIZAR REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2019 | 960.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NOS CEMITÉRIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 750.00 | 28181264000108 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, PA MACANICA E CAÇAMBA PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2019 | 2115.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2019 | 1466.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2019 | 150.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMAÇÕES ANEXOS, NO DIA 10/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 1500.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE HONORARIO DE CIRURGIA DO PACIENTE JOSE DOS ANJOS PEDROSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 477.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 765.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 280.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA RODRIGUES VIEIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 850.00 | 00007049955493 | MARILENE CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2019 | 400.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2019 | 300.00 | 00008067931470 | JOSEFA VIEIRA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 76.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 068/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 818.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 068/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 3840.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 068/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2019 | 16.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 068/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2019 | 1169.22 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 068/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2019 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2019 | 11.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 068/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 34839.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 5397.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 068/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2019 | 14516.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2019 | 53.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 068/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2019 | 8709.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2019 | 873.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 068/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 5388.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS. DE RFB. PREV-OB DEV.DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 12103.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 068/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 27978.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO/60 DO INSS, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2019 | 8237.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 030/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00544/2016, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 121.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 068/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 164.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 030/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00544/2016, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2019 | 8.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 068/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2019 | 2116.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 014/30, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01976/2017, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2019 | 764.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 124.89 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 506.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 449.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2019 | 707.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2019 | 328.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2019 | 44.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2019 | 503.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2019 | 44.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 393.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2019 | 24.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2, NO DIA 11 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2019 | 70.00 | 00096787554168 | ROSILENE BARBOSA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2019 | 513.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2019 | 209.84 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E/OU CLÍNICAS, NO DIA 11/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2019 | 719.16 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2019 | 50.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E/OU CLÍNICAS, NO DIA 14/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMAÇÕES ANEXOS, NO DIA 12/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2019 | 18.78 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2019 | 342.00 | 21140815000146 | JL COMERCIO DE UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA COBERTURA DOS BANCOS DOS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 4373, NQE 1847 E OFD 0759, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000122 | 15/01/2019 | 31077.07 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENTE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 1029525-36/2016 (828595). | 00012015 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMAÇÕES ANEXOS, NO DIA 15/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2019 | 970.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO LOPES PRUDENCIO - FMS CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2019 | 200.00 | 00006955994450 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2019 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2019 | 100.00 | 00005659033490 | FRANCISCA APARECIDA DE SA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2019 | 200.00 | 00011935441493 | JOSILENE FLORENCIO FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2019 | 200.00 | 00003059342440 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA, NO PACIENTE FLAVIANO GUIMARÃES FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2019 | 150.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL EM BRASILIA-DF, CONFORME TERMOS DE CONFIRMAÇÕES ANEXOS, NO DIA 16/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2019 | 3799.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF I, II, III E IV,- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2019 | 1340.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSD 3237 , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2019 | 1000.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2019 | 829.80 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2019 | 258.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 1336, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2019 | 800.00 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO NA LIMPEZA GERAL NO MES DE DEZEMBRO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2019 | 200.00 | 00006995582470 | DAMIANA DO NASCIMENTO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA DO CARMO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2019 | 760.00 | 00012598415450 | LARYSSA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA COPA DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2019 | 760.00 | 00003074808446 | MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA ESCOLA MARIA DO CARMO SUBSTITUINDO A AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS GERALDA FRANCISCA DE LIMA QUE APOSENTOU-SE, NO MES DE NOVEMBRO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2019 | 760.00 | 00099281961415 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA ESCOLA MARIA DO CARMO TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA FRANCISCA ALDENI BRAGA, NO MES DE NOVEMBRO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2019 | 600.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2019 | 350.00 | 00005272468406 | JOÃO BOSCO LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA ELÉTRICA DO POÇO QUE ATENDE O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2019 | 840.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VÁRIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2019 | 640.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2019 | 760.00 | 00013626311406 | FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2019 | 900.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2019 | 720.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE CALÇAMENTO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2019 | 560.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RETOQUE DE CALÇAMENTO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2019 | 760.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2019 | 800.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2019 | 2134.00 | 00000876745486 | ALANE SONALLY BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. CONFORME O CONTRATO DE Nº 94/2018-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMAÇÕES ANEXOS, NO DIA 17/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2019 | 150.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMAÇÕES ANEXOS, NO DIA 17/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00005228449442 | CICERO DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO TIRANDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR FRANCISCO SANTINO PEREIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2019 | 800.00 | 00009187962454 | NARAISA RIAMA TRAJANO DE LIMA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2019 | 680.00 | 00070896312496 | JULIANA DO SOCORRO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIGITAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2019 | 1050.00 | 00006576302410 | HERMINIA MONALISA DE SOUSA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA E TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA ESTER DIAS PEDROSA PEREIRA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2019 | 300.00 | 00071371771405 | RENAN ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE LAVAGEM DE CAIXAS D`ÁGUA E RETIRADA DE INFILTRAÇÕES DO TELAHADO DO POSTO DE SAUDE SITIO CEDRO DE CIMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2019 | 300.00 | 00007599002480 | ELIZABETH CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA LAVAGEM DE LENÇÓIS, ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA FELIPE DA SILVA E LIMPEZA DO PREDIO DO PEVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2019 | 246.60 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. M. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DO COSEMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2019 | 500.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM PLANTÕES EXTRAS 24 DE HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000159 | 17/01/2019 | 133029.72 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES HABITACIONAIS SENDO UMA TIPO 3, UMA TIPO 2, NO SITIO TRAPIA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00151/2018 E CONFORME TP Nº 0002/ | 00000006 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2019 | 800.00 | 00005317749450 | ALMIR TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2019 | 1050.00 | 00007232565437 | MARIA OZANA SOARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE TIRANDO PLANTÕES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS E ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR ROMERYTO COELHO PINTO DE ALMEIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2019 | 700.00 | 00010609250442 | JORGE LUIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA PALOMA DANTAS CARTAXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2019 | 150.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMAÇÕES ANEXOS, NO DIA 18/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2019 | 1100.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NAS PRAÇAS JOÃO LUIZ E SÃO SEBASTIÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2019 | 1100.00 | 00010652149448 | JOSE ELIFRAM PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2019 | 177767.09 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, 1/3 DE FERIAS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2019 | 300.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2019 | 200.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2019 | 150.00 | 00006770858428 | GRAZIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2019 | 650.88 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA 38/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2019 | 1590.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2019 | 150.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2019 | 180.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, NO DIA 14/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2019 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2019 | 1760.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 21 A 24/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2019 | 1500.00 | 21532230000171 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA E ROUPA PARA FALECIDO DAVID FELIPE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2019 | 1200.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2019 | 800.00 | 00007323682436 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2019 | 248.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2019 | 300.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE SUSANA MARCELINO F DE SA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2019 | 60.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA GERUSA FARIAS ALEXANDRE FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMAÇÕES ANEXOS, NO DIA 22/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2019 | 450.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA NA PACIENTE VANESSA ALVES DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E/OU CLÍNICAS, NO DIA 22/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2019 | 650.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CAMPO DE FUTEBOL O VIEIRÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2019 | 1500.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PORTÃO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2019 | 1986.00 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F AMÉLIA MARIA SARMENTO NO MES JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2019 | 600.00 | 00011189499436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO NA LIMPEZA GERAL SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS, NO MES DE DEZEMBRO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2019 | 630.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM SOLDA NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336, OGE 6710, NPR 4373, OGC 6389 E MOL 4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2019 | 760.00 | 00010227965426 | GILMARA SARMENTO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2019 | 960.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM SOLDA NA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, MOTO-NIVELADORA E PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2019 | 600.00 | 00070896343456 | JULIO CESAR LINS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2019 | 8101.10 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2019 | 800.00 | 00039575357434 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2019 | 800.00 | 00006823145870 | EDNA MARIA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPRESMUN, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 E MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2019 | 600.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2019 | 700.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2019 | 200.00 | 00007705984474 | MARIA VALERIA ARAUJO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2019 | 540.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO GERAL DOS CONDICIONADORES DE AR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2019 | 800.00 | 00005873058431 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE FERIAS TRABALHADAS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2019 | 110.00 | 00035355242880 | REGINA BORGES FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2019 | 70.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2019 | 1100.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS PRAÇAS JOÃO LUIZ, SÃO SEBASTIÃO E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2019 | 900.00 | 00011904752438 | MARCOS VINICIUS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REVISÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2019 | 900.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DE MEIO-FIO DOS BAIRROS CENTRO, ALTO BOA VISTA E ENEAS GONDIN FERREIRA DOUETTS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2019 | 1053.00 | 06700766000165 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DE BOMBAS NAS SEGUINTES COMUNIDADES, OLHO DAGUA, TRAPIA E SERROTE DOS BOIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2019 | 65.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2019 | 350.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2019 | 516.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2019 | 8337.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV E PECAS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MICRO COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF II, III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2019 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA QUARTA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-3627 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2019 | 1000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENT. DE DIAG. EM R. E ULTRAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TC DE ABDOMEN SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE EDILENE OLIMPIO DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2019 | 1938.18 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLÍRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2019 | 1680.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO GERAL DOS CONDICIONADORES DE AR DOS PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2019 | 150.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMAÇÕES ANEXOS, NO DIA 24/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2019 | 451.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2019 | 4350.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 11 PRÓTESES TOTAIS SUPERIOR, 11 PROTESES TOTAIS INFERIOR, 03 PPR SUPERIOR E 04 PPR INFERIOR. PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2019 | 1112.33 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2019 | 1170.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIO, TRANSLADO TERRESTRE DE JOÃO PESSOA-PB A NAZAREZINHO-PB COM FALECIDO FRANCISCO RENATO F. RODRIGUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2019 | 4119.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, COMO SUPERVISORA E VISITADORAS DA PRIMEIRA INFANCIA SUAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2019 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR E TÉCNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2019 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2019 | 3121.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2019 | 5371.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2019 | 2688.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000235 | 24/01/2019 | 64569.16 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO MCIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 1022830-29/2015 | 00012015 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2019 | 750.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2019 | 650.00 | 00007953822431 | SORATO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA TIRANDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO DO DIA 23 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2019 | 326.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2019 | 158.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2019 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LEVAR ONIBUS PARA OFICINA EM SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2019 | 200.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2019 | 250.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE LAYS MENDES BATISTA FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2019 | 500.00 | 09319013000100 | CLINICA DE OLHOS JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS CONSULTAS OFTAMOLOGICA , REALIZADA NAS PACIENTES RAIMUNDA MARIA DE CALDAS E MARIA GORETE DE ALMEIDA SILVA FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2019 | 572.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2019 | 180.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A O SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC 3627, QSC 3647 E QSB 1798 , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2019 | 1950.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO),REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2019 | 1000.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000249 | 28/01/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2019 | 150.00 | 00057011850449 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2019 | 1000.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO E. DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2019 | 250.00 | 00011176370421 | BRUNO NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAR A TRANSFERENCIA DO PACIENTE MANOEL BATISTA DE ARAUJO PARA HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2019 | 800.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PCT ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1 DO PACIENTE, ENILDO BEZERRA DOS SANTOS - FMS CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2019 | 852.45 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2019 | 300.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA REUMATOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA MARIA BARBOSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2019 | 150.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMAÇÕES ANEXOS, NO DIA 28/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2019 | 177.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000259 | 28/01/2019 | 44065.38 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 583/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2019 | 300.00 | 00007705981459 | THAYANNE RODRIGUES PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A QUE PERTENCE, NO DIA 28/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2019 | 1034.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2019 | 1216.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2019 | 628.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2019 | 5950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2019 | 49299.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2019 | 27844.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2019 | 533.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE 8402, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2019 | 7048.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2019 | 2647.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TC MASTOIDE, TC CRANIO, TC ABD. TOTAL C/CONTRASTE, TC ABD. TOTAL, DENSITOMETRIA OSSEA E MAMOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2019 | 9244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-ESF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2019 | 476.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2019 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-ESF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2019 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDILEIDE VIEIRA - FMS CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2019 | 15210.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2019 | 200.00 | 09336042000172 | Dr. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ESPIROMETRIA REALIZADO EM HORTENCIA MARIA DE SOUSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2019 | 150.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMAÇÕES ANEXOS, NO DIA 29/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2019 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2019 | 800.00 | 00014241818870 | SEVERINA DE SOUSA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2019 | 1397.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2019 | 4867.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2019 | 1216.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL CONTRATADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2019 | 5650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2019 | 2345.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2019 | 1505.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, CAMISETAS, BANNERS E ADESIVOS PARA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2019 | 13121.35 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2019 | 600.00 | 00002817172493 | KÁTIA DIJANE ALVES DINIZ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETORA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2019 | 60931.56 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2019 | 3992.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% , NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2019 | 249.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUÊNIOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA ANALISE FISICO QUIMICA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2019 | 24950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2019 | 2646.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2019 | 1846.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÕES, E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2019 | 5950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2019 | 8088.15 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, 1/3 DE FERIAS E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2019 | 2240.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2019 | 8593.14 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2019 | 5454.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 231/2015 DO PROCESSO DE Nº 000.1809-63.2015.815.0371 EM NOME DE VALDENORA DE SOUSA ALVINO, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2019 | 3137.72 | 00059188995453 | SEBASTIÃO FERNANDO F. BOTELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS E SUCUMBENCIAS DOS PROCESSOS DE NÚMEROS: 0000.1091-66-2015.815.0371, 0000.557-25-2015.815.0371 E 0000.552.03-2015-815.0371, QUE TRAMITARAM NA 4ª VARA DA COMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2019 | 3137.72 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS E SUCUMBENCIAS DOS PROCESSOS DE NÚMEROS: 0000.1091-66-2015.815.0371, 0000.557-25-2015.815.0371 E 0000.552.03-2015-815.0371, QUE TRAMITARAM NA 4ª VARA DA COMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2019 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2019 | 880.00 | 00009021522462 | POLLIANNE AMARO RIBEIRO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO IPRESMUN TIRANDO ATESTADO MEDICA DA SERVIDORA MARIA AMARO DOS SANTOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2019 | 880.00 | 00060240660404 | MARIA ILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SEDE DA PREFEITURA TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA VANDERLUCIA ABREL MACIEL SOARES, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2019 | 17721.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2019 | 58576.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, NO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2019 | 22110.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, NO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2019 | 1349.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2019 | 1252.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2019 | 424.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2019 | 346.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2019 | 360.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, NO DIA 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2019 | 38.83 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2019 | 111.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2019 | 3342.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO RFB RET. DARF DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO EMITENTE NO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2019 | 1165.00 | 00067619746404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE FERIAS DE 2018/2019 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2019 | 1100.00 | 00008982413405 | JOSE EDUARDO LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE FERIAS DE 2018/2019 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2019 | 11900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSÍDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2019 | 1410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2019 | 1410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000347 | 30/01/2019 | 3854.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2019 | 16219.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000352 | 30/01/2019 | 5669.76 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2019 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000358 | 30/01/2019 | 4563.94 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS OGE-1067 E NQI-0452, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2019 | 5014.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2019 | 2885.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 05/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2019 | 1297.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000313 | 30/01/2019 | 925.29 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000317 | 30/01/2019 | 245.13 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2019 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2019 | 223.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PARCELA 06/12 E AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE CONSUMO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2019 | 6214.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2019 | 12663.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2019 | 280.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2019 | 320.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000362 | 30/01/2019 | 247.11 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI-7670 E OGF-4215, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2019 | 462.54 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2019 | 296.06 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000381 | 30/01/2019 | 723.28 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2019 | 2595.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA , NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2019 | 382.48 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000321 | 30/01/2019 | 653.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA ÀS MOTOS DE PLACAS OFD-5916, NQI-7690, OGF-4205 E NQI-7700, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2019 | 100.00 | 00007705981459 | THAYANNE RODRIGUES PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAR A SOUSA E CAJAZEIRAS, PARA RESOVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000325 | 30/01/2019 | 2371.17 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF I, II, E III DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000329 | 30/01/2019 | 2451.78 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000335 | 30/01/2019 | 8290.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512, QSC-3647 E QSC-3627, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000341 | 30/01/2019 | 3302.37 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2019 | 4210.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE III E POSTO SAUDE PSF OLHO D'ÁGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2019 | 3870.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2019 | 6287.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2019 | 2520.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2019 | 225.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIOS, E ADICIONAL INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2019 | 1735.31 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, QUINQUENIOS, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2019 | 6636.36 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1/3 DE FERIAS E QUINQUÊNIOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2019 | 1810.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL-ESF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2019 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE ANGELA MARIA DE SOUSA - FMS CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2019 | 2378.10 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2019 | 150.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 31/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2019 | 301.04 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2019 | 1343.52 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2019 | 936.08 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2019 | 410.85 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2019 | 1083.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2019 | 436.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2019 | 374.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2019 | 234.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2019 | 2016.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 47.398-7, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2019 | 467.65 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2019 | 412.40 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000396 | 31/01/2019 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2019 | 183.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - IGD PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2019 | 336.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - IGD PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2019 | 236.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2019 | 496.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2019 | 593.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2019 | 247.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2019 | 784.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2019 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.797-3, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2019 | 14.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.812-0, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2019 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 48.506-3, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2019 | 500.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2019 | 420.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UM PALESTRANTE PARA COMPOR A JORNADA PEDAGOGICA DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000391 | 31/01/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2019 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2019 | 600.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2019 | 63.74 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000388 | 31/01/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2019 | 334.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2019 | 152.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2019 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2019 | 233.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2019 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.955-6, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2019 | 78.50 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 336-4, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2019 | 268.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2019 | 628.49 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2019 | 2000.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, LOCACAO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2019 | 23200.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2019 | 5163.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2019 | 922.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2019 | 4035.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2019 | 3.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2019 | 515.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/RFB NA CONTA 4.365-6, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2019 | 592.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2019 | 649.60 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ESCOLAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 01/02/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 04/02/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2019 | 150.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DO PUNHO ESQUERDO, REALIZADA NA PACIENTE JOZAILDA FERNADES DA SILVA SOUSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2019 | 200.00 | 00096563265472 | ELIANA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART 5º, PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/02/2019 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2019 | 394.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2019 | 200.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO , NO PACIENTE CARLOS EMANOEL DE SOUSA ROLIM FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2019 | 240.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DOS PSF'S I, II, III E IV - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2019 | 895.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSB 3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2019 | 980.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE UM PAR DE PROTESES PARA MEMBROS INFERIORES PARA A PACIENTE ANA JULIA F. SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2019 | 150.00 | 09319013000100 | CLINICA DE OLHOS JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO VICENTE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000447 | 05/02/2019 | 477.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2019 | 1500.00 | 00080881000106 | IOP-INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA CURURGIA DO PACIENTE GERALDO PAULINO CESAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2019 | 950.00 | 00007299709490 | JOSE SUELDO QUIRINO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/02/2019 | 538.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSC-3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2019 | 980.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/02/2019 | 685.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSC-3647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/02/2019 | 2743.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO VAN DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/02/2019 | 350.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/02/2019 | 400.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2019 | 866.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-4373, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA 0FG 2032, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000445 | 05/02/2019 | 22858.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT'S ESCOLARES PARA SEREM DOADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/02/2019 | 90.00 | 00007507459403 | DELDIONE MORAIS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS DE PARTE ELETRICA NOS VEICULOS DE PLACAS NQE 1847 E MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/02/2019 | 1475.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000470 | 06/02/2019 | 125.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO-2655, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2019 | 142.08 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MUNUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2019 | 364.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MUNUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000475 | 06/02/2019 | 350.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS E 03 LUBRIFICACOES NO VEICULO DE PLACA OGE-1067, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000467 | 06/02/2019 | 40.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS OGF-4215 E NQI-7670, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000468 | 06/02/2019 | 125.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD-1028, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2019 | 111.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1124, PERTENCENTE O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2019 | 111.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2019 | 112.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1124, PERTENCENTE O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2019 | 112.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2019 | 111.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1207, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2019 | 111.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1065, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2019 | 560.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE APARELHO ELASTICO PARA MARCHA EM ROTACAO INTERNA E UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA A PACIENTE JuLIA C. SIPRIANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2019 | 869.30 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2019 | 112.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1207, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2019 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/02/2019 | 112.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1065, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000472 | 06/02/2019 | 600.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 24 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512, QSC-3647 E QSC-3627, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2019 | 108.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1001, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000474 | 06/02/2019 | 240.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSB-1798, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2019 | 112.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1001, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000478 | 06/02/2019 | 520.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-8402 E 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSD-3237, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000479 | 06/02/2019 | 50.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS OFB-5916, NQI-7690, NQI-7700 E OGF-4205, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2019 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES MENDES VALE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2019 | 144.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000487 | 06/02/2019 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2019 | 111.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1191, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2019 | 108.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1100, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2019 | 113.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2019 | 111.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2019 | 111.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1145, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2019 | 84.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2019 | 101.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1145, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2019 | 101.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2019 | 978.78 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTAO TELEFONICO MOVEL COMPLETO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2019 | 101.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1191, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2019 | 516.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTAO TELEFONICO MOVEL COMPLETO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2019 | 145.00 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2019 | 108.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1207, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2019 | 108.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1065, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2019 | 112.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1001, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2019 | 426.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2019 | 180.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2019 | 816.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 07/02/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2019 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1124, PERTENCENTE O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2019 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/02/2019 | 30.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2019 | 36.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2019 | 24.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2019 | 36.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2019 | 101.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1149, PERTENCENTE AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2019 | 105.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1155, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2019 | 101.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1111, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2019 | 42.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2019 | 975.52 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2019 | 159.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2019 | 196.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000541 | 08/02/2019 | 975.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 REFORMAS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFG-2032, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2019 | 256.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/02/2019 | 300.00 | 00004501941405 | PAULO ROBERTO VIEIRA VALE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQE-1847, OFD-0759 E NPR-4373, NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS BANCOS QUE FORAM REFORMADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2019 | 640.00 | 00052708144472 | FRANCISCA HENRIQUE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2019 | 900.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COBERTURA DOS BANCOS DOS VEICULOS/MICROONIBUS DE PLACAS NQE-1847, OFD-0759 E NPR-4373, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000604 | 08/02/2019 | 8460.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPR-4373, OFD-0759, OGC-6389, OGE-6710 E OFG-2032 , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2019 | 650.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES DE CALCAMENTO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2019 | 560.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2019 | 600.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2019 | 350.00 | 00005272468406 | JOÃO BOSCO LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA ELETRICA DO POCO QUE ATENDE O ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE OLHO D'AGUA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2019 | 1100.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2019 | 500.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM O PESSOAL DA ILUMINACAO PuBLICA, PARA FAZER REPOSICAO DE LAMPADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2019 | 800.00 | 00013626311406 | FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2019 | 850.00 | 00007666074450 | FRANCISCA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2019 | 920.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2019 | 840.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2019 | 300.00 | 00070205741495 | FRANCISCO NATANAEL LUIZ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CAMPINAGEM DE MEIO FIO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2019 | 800.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2019 | 570.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2019 | 1236.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE RODO PLASTICO, VASSOuRAS, BALDE E SACO PARA LIXO, PARA MENUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2019 | 840.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2019 | 210.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PRACA E ACOUGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2019 | 440.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2019 | 720.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2019 | 1030.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2019 | 800.00 | 00007049955493 | MARILENE CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2019 | 156.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2019 | 300.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2019 | 800.00 | 00005210853497 | SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR MANOEL GOMES NETO, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2019 | 700.00 | 00075951800404 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA MACILENE BEZERRA DOS SANTOS, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2019 | 300.00 | 00018179142434 | MARIA FRANCISCA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE EM PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2019 | 550.00 | 00008621879409 | JOSÉ CARLOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE NA LIMPEZA GERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2019 | 186.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2019 | 236.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2019 | 265.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DO SITIO CEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2019 | 700.00 | 00005317749450 | ALMIR TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR RONIVONI ALVES DA SILVA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2019 | 900.00 | 00006576302410 | HERMINIA MONALISA DE SOUSA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA E TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA ESTER DIAS PEDROSA PEREIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2019 | 700.00 | 00010609250442 | JORGE LUIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JOSE RIBAMAR DANTAS DE FIGUEIREDO, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2019 | 198.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DO SITIO CEDRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2019 | 900.00 | 00007599002480 | ELIZABETH CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NA LAVAGEM DE LENCOIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR DIEGO MARQUES JANUARIO, NO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2019 | 4958.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2019 | 900.00 | 00007232565437 | MARIA OZANA SOARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2019 | 880.00 | 00070896312496 | JULIANA DO SOCORRO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIGITACAO DA PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2019 | 798.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2019 | 700.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA, NOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2019 | 700.00 | 00009187962454 | NARAISA RIAMA TRAJANO DE LIMA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00005228449442 | CICERO DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO, NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, TIRANDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR FRANCISCO SANTINO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/02/2019 | 200.00 | 00007705981459 | THAYANNE RODRIGUES PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, NO DIA 08/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2019 | 284.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2019 | 150.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA BUSCAR PACIENTE QUE FOI ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO EM BRASILIA-DF, NO DIA 08/02/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2019 | 800.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2019 | 600.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2019 | 150.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AO SCFV, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2019 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2019 | 120.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2019 | 80.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2019 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2019 | 28083.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO/60 DO INSS, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2019 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2019 | 3854.85 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 069/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2019 | 298.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2019 | 77.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 069/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2019 | 332.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2019 | 821.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 069/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2019 | 16.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 069/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2019 | 1173.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 069/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2019 | 5417.61 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 069/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2019 | 11.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 069/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2019 | 54.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 069/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2019 | 876.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 069/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2019 | 12148.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 069/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2019 | 121.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 069/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2019 | 8.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 069/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2019 | 165.46 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 031/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00544/2016, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2019 | 8272.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 031/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00544/2016, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2019 | 2126.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 015/30, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01976/2017, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2019 | 440.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2019 | 155.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6. PERIDO DE APURACAO: 30/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2019 | 382.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2019 | 74.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2019 | 63.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/02/2019 | 242.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2019 | 358.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2019 | 32.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2019 | 281.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2019 | 1024.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/02/2019 | 278.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO, PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADOS NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000614 | 11/02/2019 | 758.99 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2019 | 150.00 | 00006009542340 | JOSE ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000617 | 11/02/2019 | 1139.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB-CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2019 | 100.00 | 00003775908439 | JOSE SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART 5º, PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2019 | 246.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. M. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO REFERENTE A CONTRIBUICOES INSTITUCIONAIS DO COSEMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2019 | 109.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1155, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2019 | 111.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1149, PERTENCENTE AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2019 | 1050.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018 E NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2019 | 111.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1111, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2019 | 1690.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCIONAMENTO DE BUCHAS EM POLIETILENO, SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA, SERVICO DE RODA TRASEIRA, TROCA DE OLEO E FILTROS E SERVICO DE TRANSMISSAO, NO VEICULO MICRO-ONI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/02/2019 | 300.00 | 00010464923492 | HIGOR PERONICO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAR ESGOTOS NO BAIRRO JOSE GOMES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/02/2019 | 400.00 | 00007790891464 | JOÃO PAULO LUCAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO E CAPINAGEM DA ESCOLA JOAO BATISTA RIBEIRO, NO SITIO CAPOEIRAS E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS, NO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/02/2019 | 3233.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQE-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/02/2019 | 640.00 | 00010649471407 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/02/2019 | 400.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES , NAS PACIENTES MARIA PATRICIO VIEIRA E DANIELLI DA SILVA VALENCIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 12/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/02/2019 | 280.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE 30.000 KM NO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/02/2019 | 320.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DE 30.000 KM NO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/02/2019 | 398.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2019 | 100.00 | 00032168213828 | JOSELIA SOARES DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2019 | 150.00 | 00006749472400 | FABIO JUNIOR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2019 | 110.47 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE 40.000 KM NO VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2019 | 855.65 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DE 40.000 KM NO VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2019 | 150.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 13/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2019 | 236.44 | 14513262000164 | FARMÁCIA DROGAVIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A ANTONIO FLORENCIO BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00030304762865 | CELIO ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO CACAMBA, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2019,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2019 | 130.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/02/2019 | 65.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/02/2019 | 65.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/02/2019 | 65.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/02/2019 | 455.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2019 | 65.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CEDRO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2019 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE JOSE JEFERSON ALVES BRAGA. - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2019 | 928.05 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 48.387-7, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000660 | 14/02/2019 | 1975.62 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2019 | 300.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 138º REUNIAO ORDINARIA CIB, NO DIA 15/02/2019, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2019 | 65.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2019 | 65.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/02/2019 | 3955.77 | 14188642000170 | ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA PARA A MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372018 | 0000661 | 14/02/2019 | 4201.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2019 | 91.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2019 | 478.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2019 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/02/2019 | 65.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2019 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO. REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2019 | 98.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 1.043-6, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2019 | 122.89 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2019 | 100.00 | 00010525277447 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000672 | 15/02/2019 | 932.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000673 | 15/02/2019 | 1232.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2019 | 293.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA QUINTA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSC-3647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMSCUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412018 | 0000667 | 15/02/2019 | 5266.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO 01 NEBULIZADOR, 02 BALANCAS E 01 CUBA PARA MANUTENCAO DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2019 | 250.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM. C. R. ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DANILO LINS MACENA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000671 | 15/02/2019 | 245.20 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2019 | 446.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A QUINTA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSC-3647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMSCUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000669 | 15/02/2019 | 3024.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2019 | 398.00 | 40937997000630 | LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2019 | 420.00 | 00046188649153 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, NO PERIODO DAS MATRICULAS, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2019 | 3100.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA PARA REALIZACAO DE PINTURA GERAL, RETELHAMENTO E FECHADURAS NA E.M.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DO CONTRATADO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2019 | 1800.00 | 00008862694407 | MATHEUS MEDEIROS AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA PARA REALIZACAO DE REPAROS EM PINTURAS DAS SALAS DE AULA E JANELOES, TELHADO E FECHADURAS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, SEM FORNECIMENTO D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2019 | 1150.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, AMELIA MARIA SARMENTO E ANEXO, CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER, BASILIO BORGES, JOAO BATISTA RIBEIRO, JOAO FERREIR | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000679 | 18/02/2019 | 1164.80 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000681 | 18/02/2019 | 1849.10 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000682 | 18/02/2019 | 680.10 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/02/2019 | 850.00 | 00011904752438 | MARCOS VINICIUS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, NA TROCA DE TODA INSTALACAO ELETRICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/02/2019 | 2912.10 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PINTURA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/02/2019 | 884.90 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/02/2019 | 2300.00 | 00007790891464 | JOÃO PAULO LUCAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA MURADA NA ESCOLA M.E.I.E.F. MANOEL VIEIRA CAMPOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000686 | 18/02/2019 | 1436.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/02/2019 | 300.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAR A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NOS DIAS 18 E 19/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/02/2019 | 54.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/02/2019 | 1091.42 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000690 | 18/02/2019 | 329.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS GOIABEIRA - ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000691 | 18/02/2019 | 300.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES ESB - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0000692 | 18/02/2019 | 4265.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DAS COMUNIDADES DOS SITIOS GOIABEIRA E CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0000693 | 18/02/2019 | 2470.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DAS COMUNIDADES DOS SITIOS GOIABEIRA E CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000678 | 18/02/2019 | 1662.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000685 | 18/02/2019 | 732.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000689 | 18/02/2019 | 396.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/02/2019 | 2200.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O GOVERNADOR DO EMPREENDEDOR-PB E ACOMPANHAR CONVÊNIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/02/2019 | 10.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA DEVOLUCAO DO SALDO DE CONTA DO CONVENIO DE Nº 311/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/02/2019 | 3.30 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.E TREIN.DE PROFESSORES GO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR. CONVÊNIO 311/2018. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/02/2019 | 3632.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 4.365-6, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/02/2019 | 2136.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/02/2019 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/02/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/02/2019 | 2134.00 | 00000876745486 | ALANE SONALLY BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/02/2019 | 493.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/02/2019 | 954.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 VENTILADORES PARA O CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/02/2019 | 4273.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2019 | 1300.00 | 11334902000180 | JOSE PEREIRA NETO - MARMOARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITO CINZA DE 16,66 METROS QUADRADOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000715 | 20/02/2019 | 23068.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS, N PR-4373, OGC 6389, OFD 0759 OGD 1336 E OGE 6710 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2019 | 1200.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM FORRO COM GESSO E COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DO PRESTADOR DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000717 | 20/02/2019 | 5812.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS, NPR-4373, OGC-6389, OFD-0759, OGD-1336 E OGE-6710, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2019 | 130.00 | 00005821031427 | ALEXSANDRO BATISTA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DO EVENTO SAuDE NA FEIRA, COM AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA, NO DIA 21/12/2018 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2019 | 2266.00 | 10345435000121 | FRANCINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO PLANEJADO COM NINCHO PARA MANUTENCAO DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2019 | 300.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNÓSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE GABRIEL BRASIL LUCAS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.812-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/02/2019 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000721 | 21/02/2019 | 186128.74 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE RECONSTRUCAO DE 03 UNIDADES HABITACIONAIS SENDO UMA TIPO 3 NO SITIO TRAPIA E, UMA TIPO 2, NO SITIO RETIRO E UMA TIPO 01 NO SITIO RETIRO NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, CON | 00000006 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042019 | 0000719 | 21/02/2019 | 9385.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 21/02/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2019 | 822.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2019 | 510.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2019 | 1120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2019 | 1675.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032018 | 0000732 | 21/02/2019 | 3900.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 11 PROTESES TOTAIS SUPERIOR, 08 PROTESES TOTAIS INFERIOR, 02 PPR SUPERIOR E 05 PPR INFERIOR - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0000733 | 21/02/2019 | 12479.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2019 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESCLOCAR A CAJAZEIRAS E SOUSA, CONDUZINDO VEICULOS PARA MANUTENCAO EM OFICINAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2019 | 250.00 | 04093214000100 | NISSAN- CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2019 | 1750.00 | 04093214000100 | NISSAN- CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2019 | 217.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA CONTROLE DAS ERVAS DANINHAS DO CEMITERIO, PREFEITURA E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2019 | 482.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VENENO PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2019 | 40.00 | 00003010980426 | LUIZ CARLOS LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EDUCACENSO - RENDIMENTO - 2018, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2019 | 2700.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV E PECAS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2019 | 79.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV E PECAS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2019 | 290.00 | 00007507459403 | DELDIONE MORAIS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA E MANUTENCAO DO COMPUTADOR DE PARTIDA E BOTAO START DO VEICULO DE PLACA NPR-4373; MANUTENCAO DE FAROL E NA CHAVE DO PISCA, TROCA DE RELÊ DO PISCA E LANTERNA DE FREIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 22/02/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2019 | 1176.48 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE CHARLENE MARCELINA DE CALDAS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2019 | 18.80 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV E PECAS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2019 | 9.40 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV E PECAS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2019 | 34.16 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2019 | 320.00 | 00004456532483 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, PROMOVIDO PELA FAMUP, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2019 | 34.65 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2019 | 34.80 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2019 | 35.00 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2019 | 34.16 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2019 | 1500.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BIOPSIA DOS OSSOS DA PERNA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RENATA ALMEIDA ANDRADE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000753 | 25/02/2019 | 667.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000754 | 25/02/2019 | 1111.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UBS COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000755 | 25/02/2019 | 387.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UBS COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000758 | 25/02/2019 | 372.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2019 | 200.00 | 08948054000195 | JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO WILSON SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2019 | 318.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES PARA O CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000756 | 25/02/2019 | 3272.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000757 | 25/02/2019 | 1206.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000762 | 25/02/2019 | 6141.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000763 | 25/02/2019 | 2025.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E VEICULOS DE PLACAS OGE 1067 E NQI 0452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTREUTURA-PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2019 | 1080.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO E NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2019 | 880.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2019 | 2448.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2019 | 2076.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES, E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2019 | 640.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2019 | 800.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2019 | 650.00 | 00005965649452 | FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DE DE MEIO FIO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2019 | 180.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2019 | 61690.36 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2019 | 208029.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000780 | 26/02/2019 | 873.60 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 1ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2019 | 249.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUÊNIOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000784 | 26/02/2019 | 1433.38 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, POLPAS DE FRUTAS E OVOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 1º PARCELA DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2019 | 3992.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% , NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000799 | 26/02/2019 | 4264.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000802 | 26/02/2019 | 2840.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE PREFEITURA/UNDIME-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2019 | 600.00 | 00002817172493 | KÁTIA DIJANE ALVES DINIZ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 26/02/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 36 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 26/02/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2019 | 300.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE AURILENE PEREIRA ESTRELA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2019 | 240.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE FABRICIANA DE ABREU BEZERRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2019 | 138.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2019 | 628.40 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CORTINAS, 05 KIT'S PRATICOS E 04 PORTA TRAVESSEIROS PARA MANUTENCAO DAS SALAS DO NASF - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2019 | 1129.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE LENCOIS E TOALHAS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2019 | 400.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO EM ASSESSORIA TECNICA NO ENVIO DE INFORMACOES DE LICITACOES, CONTRATOS E OBRAS AO TCE/PB, VIA PORTAL DO GESTOR GEO/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2019 | 68571.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, NO MÊS DE FEVEREI | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2019 | 18354.46 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2019 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2019 | 360.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO, NOS DIAS 26 E 27/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2019 | 5379.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 232/2015 DO PROCESSO DE Nº 000.0553-85.2015.815.0371 EM NOME DE ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2019 | 5379.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 233/2015 DO PROCESSO DE Nº 000.0547-78.2015.815.0371 EM NOME DE ELANIA CRISTINA DA SILVA QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2019 | 5379.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 234/2015 DO PROCESSO DE Nº 000.0550-33.2015.815.0371 EM NOME DE ELIANA CANDIDO QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2019 | 5379.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 245/2015 DO PROCESSO DE Nº 000.1997-56.2015.815.0371, EM NOME DE ANDREIA DA SILVA, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2019 | 5379.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 235/2015, DO PROCESSO DE Nº 000.0555-55.2015.815.0371, EM NOME DE GERLANIA BEZERRA DE LIMA MARQUES, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2019 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2019 | 4693.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000789 | 26/02/2019 | 2170.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE FAZENDA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2019 | 100.00 | 00033640713818 | DAMIANA MINERVINA ANIZIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2019 | 100.00 | 00005571680407 | JOSE CARLOS MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART 5º, PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000772 | 26/02/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2019 | 100.00 | 00004967459480 | FRANCISCA MARIA ALECRIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2019 | 11900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2019 | 5950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2019 | 1410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2019 | 1410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2019 | 100.00 | 00083945237491 | SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2019 | 8243.84 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2019 | 1000.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2019 | 500.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2019 | 6586.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2019 | 2329.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2019 | 48462.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2019 | 5800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2019 | 7048.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2019 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2019 | 9244.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2019 | 18750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2019 | 1034.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2019 | 899.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICACAO, QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2019 | 1610.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL-ESF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2019 | 10921.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1/3 DE FERIAS E QUINQUÊNIOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2019 | 3870.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2019 | 2520.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000852 | 27/02/2019 | 384.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO DISTERRO CAMILO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000855 | 27/02/2019 | 2368.31 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000860 | 27/02/2019 | 2862.58 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000861 | 27/02/2019 | 7986.27 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512, QSC-3647 E QSC-3627, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000862 | 27/02/2019 | 2990.17 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2019 | 930.00 | 00008951525414 | GRAZEITE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE FERIAS DE 2018/2019 DE PESSOAL LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000864 | 27/02/2019 | 780.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000866 | 27/02/2019 | 1089.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2019 | 5875.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO E GRATIFICACOES, QUINQUENIOS E ADICIONA DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000868 | 27/02/2019 | 4284.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II, III E IV - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2019 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2019 | 6944.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE INSALUBRIDADE E DIFERENCA DE SALARIO AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA EFETIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 27/02/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 36 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 27/02/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2019 | 1736.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DIFERENCA DE SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA CONTRATADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2019 | 1736.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DIFERENCA DE SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2019 | 31844.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2019 | 287.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC-3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2019 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC-3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2019 | 2700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS PARA O PROGRAMA NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA JERUZA FARIAS ALEXANDRE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2019 | 3619.30 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000892 | 27/02/2019 | 542.25 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2019 | 237.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF I, II, E III DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000903 | 27/02/2019 | 457.94 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD-5916, NQI-7690, OGF-4205 E NQI-7700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2019 | 2595.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACAO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA , NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000856 | 27/02/2019 | 156.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2019 | 4119.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, COMO SUPERVISORA E VISITADORAS DA PRIMEIRA INFANCIA SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2019 | 2123.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM RECURSO DO CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000906 | 27/02/2019 | 3328.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000907 | 27/02/2019 | 1220.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2019 | 4990.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2019 | 2345.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2019 | 12314.52 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2019 | 5371.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/02/2019 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR E TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM RECURSO PROPRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000857 | 27/02/2019 | 590.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000858 | 27/02/2019 | 1090.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2019 | 280.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2019 | 320.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000900 | 27/02/2019 | 158.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI-7670 E OGF-4215, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000902 | 27/02/2019 | 852.54 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0000908 | 27/02/2019 | 2083.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2019 | 13553.81 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2019 | 500.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ENTREGA DE MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENCAO E NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2019 | 2860.54 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS PROPORCIONAIS COMO PROFESSORAS CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2019 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000888 | 27/02/2019 | 1184.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PNAE - 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2019 | 330.00 | 00071834826187 | WARLAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA CORREIA E COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO CAVALETE D'AGUA DO VEICULO DE PLACA OGE-6710, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000895 | 27/02/2019 | 874.78 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000905 | 27/02/2019 | 8516.52 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389, MOL-4505 E OFG-2032, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000909 | 27/02/2019 | 2360.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT'S ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2019 | 25240.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2019 | 1297.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2019 | 200.00 | 21975126000151 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA 07513912475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REVESTIMENTO DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000896 | 27/02/2019 | 3854.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1067 E NQI-0452, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000897 | 27/02/2019 | 4964.12 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000898 | 27/02/2019 | 3755.31 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2019 | 16103.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2019 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2019 | 7872.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2019 | 4207.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2019 | 40.00 | 16713807000101 | CONTRAINCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EXTINTOR DO CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000925 | 28/02/2019 | 840.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS TIMBAuBA E POCO SERROTE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: KBT-6268/CE, REFE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000928 | 28/02/2019 | 640.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SUSSUARANA, SAPE DE BAIXO E DE CIMA, RIACHO DO MEIO, JORDAO E MALHADA DE AREIA A NAZAREZIN | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000929 | 28/02/2019 | 1330.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA E TARDE, SITIO CURTUME A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: GMU-0505/PB, REFERENTE A 1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000930 | 28/02/2019 | 1020.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CAFUNDO, CABECOS E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CPT-7216/ | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000931 | 28/02/2019 | 1765.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CALDEIRAO, LAGOA DA SERRA E VALE VERDE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CW | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000932 | 28/02/2019 | 785.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000933 | 28/02/2019 | 1695.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS BOA VISTA, SACO DE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, SITIOS TRAPIA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000934 | 28/02/2019 | 615.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SAPE, JORDAO, MALHADA DE AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000935 | 28/02/2019 | 250.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIO CEDRO DE BAIXO A ESCOLA SEBASTIANA GLORIA DA CONCELCAO NO SITIO TRAPIA IDA E VOLTA, NO VE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000936 | 28/02/2019 | 1195.00 | 00089345894420 | ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A ESCOLA TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BEL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2019 | 750.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2019 | 101.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.797-3, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.812-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 47.398-7, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2019 | 3255.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE III E POSTO SAUDE PSF OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2019 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE TOALHAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2019 | 690.00 | 00006817621445 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES AS EQUIPES QUE DERAM SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O CURSO DE MATRICIAMENTO DO NASF E ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA E A EQUIPE DE ACAO VOLTADA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2019 | 101.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2019 | 240.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2019 | 521.09 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2019 | 46.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE REFERENTE AO 13º SALARIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2019 | 1472.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2019 | 3342.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO RFB RET. DARF DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2019 | 21869.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, NO MÊS DE FEVEREI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2019 | 255.00 | 00006817621445 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES AO PESSOAL DA COMISSAO DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2019 | 518.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/RFB NA CONTA 4.365-6, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2019 | 1541.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO EMITENTE NO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2019 | 122.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2019 | 173.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2019 | 257.33 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2019 | 42.00 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 336-4, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2019 | 50.00 | 00009553044409 | ADRIANA VALENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2019 | 60.00 | 00051842467468 | ELIZABETE MARQUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2019 | 750.00 | 00008982413405 | JOSE EDUARDO LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000954 | 01/03/2019 | 44355.73 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 583/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000955 | 01/03/2019 | 210.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSB-1798, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2019 | 380.26 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA, ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS, PARA ATENDER A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000957 | 01/03/2019 | 575.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 23 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512, QSC-3647 E QSC-3627, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2019 | 364.04 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA, SEBASTIAO TRAJANO DE FIGUEIREDO, PARA ATENDER A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000959 | 01/03/2019 | 400.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE 8402 E 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSD 3237, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2019 | 684.99 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA JOSE ILTON LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0001726.47.2015.815.0371. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2019 | 3411.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INJECOES PARA SEREM FORNECIDAS A GESTANTE JULIENE LINS DE CARVALHO MACIEL E ALIDA MENDE DE MEDEIRO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2019 | 1700.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FABRICACOES DE GRADILHO, PORTAS E SUPORTE E CONSERTO DE UM ARMARIO EM ACO PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO GOIABEIRA DESTE MUNICIPIO FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2019 | 2700.00 | 00088997499149 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA PARA REALIZACAO DE PINTURA EM TODO PREDIO, PORTAS E PORTOES EM TEXTURA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO GOIABEIRA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DO CONTRADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2019 | 2590.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS , REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000963 | 01/03/2019 | 150.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000953 | 01/03/2019 | 180.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO-2655, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2019 | 4050.00 | 00012032617480 | FRANCISCO JONAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA PARA REALIZACAO DE REBOCO , RETELHAMENTO, AGEROZ, PISO E CONTRA-PISO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO SEM FORNECIMENTO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000965 | 01/03/2019 | 2060.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 LAVAGENS E 20 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFG-2032, NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389 E MOL-4505, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PERTENCENTES A SECRET | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2019 | 1260.00 | 00011730494447 | FRANCISCO PINHEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA PARA REALIZACAO DE PINTURA EM TODO PREDIO, PORTAS E PORTOES DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DO CONTRADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2019 | 2200.00 | 00002395480436 | EDSON CABRAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA PARA REALIZACAO DE ASSENTAMENTO DE PISO, VASOS SANITARIOS E LAVATORIOS NO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DO C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000961 | 01/03/2019 | 440.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS E 04 LUBRIFICACOES NO VEICULO DE PLACA OGE-1067, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000967 | 01/03/2019 | 280.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO MOTONIVELADORA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000970 | 01/03/2019 | 260.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO PA CARREGADEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000975 | 01/03/2019 | 260.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/03/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 07/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000979 | 07/03/2019 | 425.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSC-3647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 07/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000982 | 07/03/2019 | 1880.87 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO VAN DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000985 | 07/03/2019 | 608.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSB 3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000988 | 07/03/2019 | 366.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2019 | 480.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSC-3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS, NO MES DE JENEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TESTE ERGOMETRICO REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE AILTON FIRME LINS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2019 | 350.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2019 | 400.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2019 | 350.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, N0 MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000994 | 07/03/2019 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000977 | 07/03/2019 | 934.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2019 | 232.03 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENCIA DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2019 DA PROFESSORA EM EXERCICIO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000990 | 07/03/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000987 | 07/03/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2019 | 100.00 | 00009666767422 | ROGERIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2019 | 103.00 | 00096787554168 | ROSILENE BARBOSA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2019 | 80.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2019 | 160.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2019 | 3887.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 070/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/03/2019 | 1300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO),REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2019 | 77.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 070/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2019 | 828.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 070/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2019 | 16.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 070/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2019 | 1183.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 070/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2019 | 11.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 070/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2019 | 5463.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 070/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2019 | 2066.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS. DE RFB. PREV-OB DEV.DEBITADO NA CONTA 4.365-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2019 | 54.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 070/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2019 | 28179.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO/60 DO INSS, DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2019 | 884.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 070/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2019 | 14736.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2019 | 8.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 070/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2019 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2019 | 6140.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2019 | 12250.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 070/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2019 | 122.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 070/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2019 | 3684.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2019 | 8348.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 032/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00544/2016, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2019 | 166.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 032/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00544/2016, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2019 | 400.00 | 00006823145870 | EDNA MARIA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPRESMUN, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2019 | 2146.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 016/30, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01976/2017, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2019 | 1100.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE FERIAS 2018/2019, DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/03/2019 | 983.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/20, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0174/2019, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 587/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/03/2019 | 1030.00 | 00002788704496 | JOAO MARCOS TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE FERIAS 2018/2019, DE PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/03/2019 | 1986.00 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO NO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2019 | 719.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MUNUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/03/2019 | 300.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA RETOQUES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2019 | 720.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2019 | 1480.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/03/2019 | 650.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA RETOQUES DE CALCAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001003 | 08/03/2019 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD 1028 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001020 | 08/03/2019 | 1055.12 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2019 | 400.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000997 | 08/03/2019 | 730.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC-4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001000 | 08/03/2019 | 1400.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO E FUNILARIA NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001006 | 08/03/2019 | 556.70 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001009 | 08/03/2019 | 550.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO MECANICO AO VEICULO ONIX DE PLACA QSC 3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2019 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA COURA DE CARVALHO. - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001012 | 08/03/2019 | 1680.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QSC 3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001014 | 08/03/2019 | 7189.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001017 | 08/03/2019 | 4851.44 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC-4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2019 | 300.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NOS DIAS 08 E 09/03/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA JOSE ALQUINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2019 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2019 | 330.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2019 | 108.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2019 | 36.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NuCLEO DE VIGILANCIA EM SAuDE (PEVA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2019 | 420.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2019 | 254.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2019 | 48.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2019 | 60.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2019 | 96.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2019 | 60.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2019 | 72.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2019 | 96.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001061 | 11/03/2019 | 1300.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001063 | 11/03/2019 | 140.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REFORMA DE 01 PNEU E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2019 | 10.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A ENCARGOS NAO COBRADOS NA GRPM DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE LOTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2019 | 112.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2019 | 115.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1123, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2019 | 96.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2019 | 200.00 | 00010353926400 | JOÃO PAULO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART 5º, PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2019 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/03/2019 | 109.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A ENCARGOS NAO COBRADOS NA GRPM DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE LOTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001065 | 12/03/2019 | 5136.70 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001066 | 12/03/2019 | 543.60 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/03/2019 | 720.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 PLAFONS DE LED PARA MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001071 | 12/03/2019 | 872.70 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/03/2019 | 930.00 | 00030304762865 | CELIO ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE 1067, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/03/2019 | 150.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 12/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001070 | 12/03/2019 | 2267.47 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/03/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 13/03/2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2019 | 500.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TESTE ERGOMETRICO REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE AILTON FIRME LINS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2019 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 RESSONANCIA MAGNETICA DO PE NA PACIENTE LAIS MENDES BATISTA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0001077 | 13/03/2019 | 397.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UBS DO SITIO GOIABERA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000022019 | 0001078 | 13/03/2019 | 290.26 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/03/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE CAROLINO DE SOUZA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/03/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FRANCISCA CANDIDA DE SOUSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/03/2019 | 433.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PEDESTAIS E 6,8 METROS DE CORRENTE ZEBRADA PLASTICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/03/2019 | 60.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 13/03/2019, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL A JUNTA DO SERVICO MILITAR, TRAZENDO OS ALISTAMENTOS E CERTIFICADOS MILITARES DOS CID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/03/2019 | 577.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/03/2019 | 551.26 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTAO TELEFONICO MOVEL COMPLETO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/03/2019 | 200.00 | 00011995373494 | FERNANDO DE CARVALHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE CICERO ANACLETO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2019 | 293.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SEXTA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSC-3647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2019 | 541.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A SEXTA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSC-3647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001089 | 14/03/2019 | 2200.00 | 00000876745486 | ALANE SONALLY BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/03/2019 | 200.98 | 26563268000125 | COMERCIO FARMACEUTICO OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/03/2019 | 50.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 14/03/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/03/2019 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO PARA PESQUISA METASTASES PCI , REALIZADOS EM MANOEL ANANIAS DE SOUSA. - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001096 | 14/03/2019 | 1460.04 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001097 | 14/03/2019 | 140.27 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEICAO DA EQUIPE DO ESF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DO CEDRO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2019 | 38.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/03/2019 | 200.00 | 00004903737470 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE ACAO DESENVOLVIDOS A PARTIR DA REALIZACAO DO 1º FORUM COMUNITARIO, NO AUDITORIO DA OA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/03/2019 | 200.00 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE ACAO DESENVOLVIDOS A PARTIR DA REALIZACAO DO 1º FORUM COMUNITARIO, NO AUDITORIO DA OA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/03/2019 | 1170.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO EM ACO E 01 BEBEDOURO EGC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001098 | 14/03/2019 | 770.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SCANNER PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001099 | 14/03/2019 | 524.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ROTEADOR, 01 SWITCH, 01 HD SATA E 01 TECLADO USB PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001100 | 14/03/2019 | 1890.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2019 | 175.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GERALDO GERMANO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2019 | 200.00 | 00004822125432 | MARIA ROSENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO DIGISUS, NO DIA 15/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001106 | 15/03/2019 | 926.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 15/03/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001108 | 15/03/2019 | 555.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001105 | 15/03/2019 | 1096.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PNAE - 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001109 | 15/03/2019 | 592.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2ª PARCELA DE 2019. DA CONTA PARTIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/03/2019 | 100.00 | 00007783549462 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001112 | 18/03/2019 | 225.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 2ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001114 | 18/03/2019 | 1002.11 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E OVOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 2º PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001110 | 18/03/2019 | 257.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2019 | 479.24 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DE 50.000 KM NO VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/03/2019 | 211.76 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 50.000 KM NO VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/03/2019 | 300.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NOS DIAS 18 E 19/03/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/03/2019 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE RAIMUNDA COURA DE CARVALHO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/03/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001118 | 18/03/2019 | 334.29 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001119 | 18/03/2019 | 1022.02 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001116 | 18/03/2019 | 790.46 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/03/2019 | 220.00 | 00004903737470 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE ACAO DESENVOLVIDOS A PARTIR DA REALIZACAO DO 1º FORUM COMUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/03/2019 | 220.00 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE ACAO DESENVOLVIDOS A PARTIR DA REALIZACAO DO 1º FORUM COMUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/03/2019 | 800.00 | 00007049955493 | MARILENE CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001168 | 19/03/2019 | 155.03 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/03/2019 | 230.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO PORTAO DE FERRO DO MERCADO PuBLICO CENTRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/03/2019 | 800.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/03/2019 | 650.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00005228449442 | CICERO DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO, NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, TIRANDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR FRANCISCO SANTINO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001123 | 19/03/2019 | 797.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/03/2019 | 800.00 | 00070896312496 | JULIANA DO SOCORRO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIGITACAO DA PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001125 | 19/03/2019 | 232.38 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/03/2019 | 600.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS, PARA COMPLETAR A ESCALA DE ENFERMEIROS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/03/2019 | 750.00 | 00006576302410 | HERMINIA MONALISA DE SOUSA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS E TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA ESTER DIAS PEDROSA PEREIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001131 | 19/03/2019 | 4940.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/03/2019 | 800.00 | 00009187962454 | NARAISA RIAMA TRAJANO DE LIMA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/03/2019 | 250.00 | 00007599002480 | ELIZABETH CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA LAVAGEM DE LENCOIS E LIMPEZA DO PREDIO DO PEVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/03/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 19/03/2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001144 | 19/03/2019 | 300.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001146 | 19/03/2019 | 197.54 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001148 | 19/03/2019 | 185.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2019 | 1050.00 | 00007232565437 | MARIA OZANA SOARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2019 | 300.00 | 00018179142434 | MARIA FRANCISCA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/03/2019 | 850.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR MARCELO ALVES SOARES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/03/2019 | 300.00 | 00005210853497 | SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE TIRANDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR FRANCISCO WILLIAM C. DE MENEZES E REFERENTE A VIAGENS PARA ALEXANDRIA/RN E PATOS/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001172 | 19/03/2019 | 3000.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS PARA BEBES, DESTINADOS AS GESTANTES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/03/2019 | 3625.78 | 07365058000188 | MEDCENTER-COM.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ESTIMULACAO PRECOCE NA ATENCAO BASICA, PARA ATENDIMENTO DE CRIANCAS PORTADORAS DE MICROCEFALIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0001176 | 19/03/2019 | 639.52 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENCADO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/03/2019 | 250.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA , NA PACIENTE RAQUEL LUCAS BENTO FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/03/2019 | 372.00 | 00000875469493 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE, REALIZADA NO DIA 21/03/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001130 | 19/03/2019 | 255.74 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001138 | 19/03/2019 | 3703.83 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001142 | 19/03/2019 | 424.87 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 2ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001149 | 19/03/2019 | 158.53 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001151 | 19/03/2019 | 195.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/03/2019 | 940.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, FAZENDO A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MMY-5990/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/03/2019 | 3480.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE 03 PORTAS DE 0,90 X 2,10 E 04 PORTAS DE 0,70 X 1,90, PARA MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/03/2019 | 320.00 | 00099281961415 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, NA LIMPEZA GERAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/03/2019 | 800.00 | 00010227965426 | GILMARA SARMENTO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001173 | 19/03/2019 | 360.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 2ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001174 | 19/03/2019 | 1005.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/03/2019 | 600.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001135 | 19/03/2019 | 1233.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE RODO PLASTICO, VASSOURAS E SACO PARA LIXO, PARA MENUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001141 | 19/03/2019 | 209.08 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PRACA E DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/03/2019 | 400.00 | 00001632055406 | MARIA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/03/2019 | 800.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/03/2019 | 400.00 | 00007953822431 | SORATO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JENEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/03/2019 | 640.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JENEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/03/2019 | 440.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/03/2019 | 640.00 | 00013626311406 | FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/03/2019 | 560.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/03/2019 | 100.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/03/2019 | 900.00 | 00029605626829 | MARIA NENIRA MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001154 | 19/03/2019 | 298.18 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001155 | 19/03/2019 | 331.18 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/03/2019 | 180.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO, NO DIA 20/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2019 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2019 | 200.00 | 00006955994450 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2019 | 100.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2019 | 142.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2019 | 346.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2019 | 152.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2019 | 1100.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001192 | 20/03/2019 | 7000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGE-1067, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2019 | 350.00 | 00005272468406 | JOÃO BOSCO LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA ELETRICA DO POCO QUE ATENDE O ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE OLHO D'AGUA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001183 | 20/03/2019 | 986.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001179 | 20/03/2019 | 1001.90 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001184 | 20/03/2019 | 2600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSC-3647 E QSC-3627, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2019 | 482.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSC-3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001188 | 20/03/2019 | 552.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD 3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001189 | 20/03/2019 | 2266.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO VAN DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2019 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE FRANCISCA CYNARA MENDES VIEIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001191 | 20/03/2019 | 494.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSC-3647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2019 | 277.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 INDICADORES BIOLOGICOS CLEAN TEST E 03 CICLO CLOROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2019 | 50.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 20/03/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/03/2019 | 290.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES JOAO GOMES PEDROSA E PEDRO LUCAS BEZERRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001200 | 21/03/2019 | 422.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS' S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/03/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE EDILSON FERREIRA LINS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 21/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001204 | 21/03/2019 | 3280.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO SITIO GOIABEIRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2019 | 150.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 22/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 48.387-7, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2019 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LEVAR ONIBUS PARA OFICINA EM SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2019 | 118.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/03/2019 | 177.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/03/2019 | 121.66 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/03/2019 | 75.31 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/03/2019 | 520.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/03/2019 | 800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA EM CIRURGIA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE ANA PAULA DE SOUSA BRAGA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/03/2019 | 390.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/03/2019 | 65.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/03/2019 | 65.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/03/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/03/2019 | 120.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GERALDO PEREIRA DE ALENCAR - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001218 | 25/03/2019 | 380.26 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/03/2019 | 174.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GERALDO PEREIRA DE ALENCAR - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/03/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE IRANI FERREIRA DE SOUSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/03/2019 | 330.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/03/2019 | 65.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/03/2019 | 60.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE COM O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZACAO DE UMA DILIGÊNCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001242 | 26/03/2019 | 1230.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001243 | 26/03/2019 | 789.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001244 | 26/03/2019 | 330.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001245 | 26/03/2019 | 336.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001251 | 26/03/2019 | 97602.54 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO 01 (UMA) TIPO 02 (DOIS), NO SITIO RETIRO, 01 (UMA) TIPO 04 (QUATRO), COM 50% DOS SERVICOS EXECUTADOS NO SITIO TRAPIA, | 00000006 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001254 | 26/03/2019 | 897.90 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/03/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE PAULO SERGIO DE SOUSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/03/2019 | 1500.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA DA PACIENTE IRENE MARIA DE LIMA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/03/2019 | 350.00 | 00010652149448 | JOSE ELIFRAM PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DO ENTORNO DOS POSTOS DE SAuDE DAS COMUNIDADES DOS SITIOS CEDRO DE CIMA E GOIABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001239 | 26/03/2019 | 937.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001240 | 26/03/2019 | 3127.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001241 | 26/03/2019 | 834.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001247 | 26/03/2019 | 230.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000022019 | 0001248 | 26/03/2019 | 2384.85 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001249 | 26/03/2019 | 758.90 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/03/2019 | 800.00 | 00010227965426 | GILMARA SARMENTO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/03/2019 | 600.00 | 00011904752438 | MARCOS VINICIUS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E INSTALACAO DE VENTILADORES NO CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/03/2019 | 300.00 | 00007507459403 | DELDIONE MORAIS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE ALARME DE RE E LAMPADAS DE FREIO NO VEICULO DE PLACA NPR-4373, TROCA DE LAMPADAS DE FREIO NO VEICULO DE PLACA OGE-6710, 01 CONECTOR DE LAMPADA E 01 LAMPADA DE PIS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2019 | 650.00 | 00010652149448 | JOSE ELIFRAM PINHEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS ESCOLAS TEOTONIO DE LIRA, SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO, JOAO BATISTA RIBEIRO E BASILIO BORGES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/03/2019 | 600.00 | 00020588461415 | MARIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/03/2019 | 640.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2019 | 840.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM O PESSOAL DA ILUMINACAO PuBLICA, PARA REALIZAR REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E NOS SITIOS CEDRO DE CIMA, POCO REDONDO E CANTA GALO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2019 | 5963.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/03/2019 | 300.00 | 00095197664487 | FRANCISCA MADALENA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART 5º, PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/03/2019 | 1320.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 27 A 29/03/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001230 | 26/03/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/03/2019 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/03/2019 | 1698.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11.332-8, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 26 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2019 | 440.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICACAO PROFISSIONAL DO CPA, NOS DIAS 27 E 28/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2019 | 30.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2019 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO. REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2019 | 11900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2019 | 100.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART 5º, PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001260 | 27/03/2019 | 30.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV E PECAS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MOUSES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2019 | 2240.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0001256 | 27/03/2019 | 2715.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II, III E IV - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2019 | 121.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1065, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2019 | 121.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1207, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2019 | 192.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO VALE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2019 | 500.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMACAO E 01 LENTE PARA SEREM DOADAS A MARIA JOSE ALQUINO DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2019 | 47871.03 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001273 | 27/03/2019 | 79.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2019 | 300.00 | 00043701477434 | MARIA DOS REMÉDIOS MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDA PARA ACOES VOLTADAS PARA SAuDE DA MULHER COM A EQUIPE DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 27/03/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2019 | 150.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 27/03/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SAPE,SUSSUARANA, CEDRO DE CIMA E CAIBROS NO VEICULO MOTONIVELADORA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2019 | 26397.08 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2019 | 13729.86 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001262 | 27/03/2019 | 120.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV E PECAS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOLSA PARA NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001264 | 27/03/2019 | 89.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV E PECAS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FONTE E 01CABO DE REPRODUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001257 | 27/03/2019 | 45.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV E PECAS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CABO USB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001261 | 27/03/2019 | 32.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV E PECAS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXA DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001270 | 27/03/2019 | 626.85 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/03/2019 | 658.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2019 | 350.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, N0 MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001300 | 28/03/2019 | 3945.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2019 | 2123.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NOS SERVICOS DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO CRAS, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2019 | 2345.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2019 | 4990.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2019 | 12098.86 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E, GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2019 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR E TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2019 | 5371.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM RECURSO PROPRIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2019 | 1500.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM O FUNERAL DO SR. JHONSON PONCE LEON, POR SE TRATAR DE PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2019 | 7838.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, COMO SUPERVISORA E VISITADORAS DA PRIMEIRA INFANCIA SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2019 | 2595.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACAO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA , NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001255 | 28/03/2019 | 2680.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2019 | 101.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1111, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2019 | 576.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2019 | 4990.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2019 | 196876.14 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2019 | 65573.08 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2019 | 4424.46 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% , NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2019 | 300.00 | 06700766000165 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CHAVE CONTACTOR DE POTENCIA E 01 RELE CONTROLADOR DE NIVEL PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO POCO PROFUNDO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TRAPIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2019 | 1297.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2019 | 3240.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2019 | 1796.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES, E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/03/2019 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001286 | 28/03/2019 | 688.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2019 | 1560.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2019 | 114.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1001, PERTENCENTE AO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2019 | 1397.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2019 | 2700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS PARA O PROGRAMA NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2019 | 5875.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO E GRATIFICACOES, QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001299 | 28/03/2019 | 2733.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2019 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA CONTRATADO, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 28/03/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2019 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2019 | 6100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA EFETIVOS, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2019 | 25019.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2019 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2019 | 3200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS CONTRATADOS EM SUBSTITUICAO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2019 | 3870.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE MARCODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2019 | 6437.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2019 | 1034.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2019 | 2520.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2019 | 5800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2019 | 10828.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2019 | 10854.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2019 | 25812.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA VIEIRA ALEXANDRE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2019 | 4356.29 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2019 | 1170.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001296 | 28/03/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2019 | 60.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE FAZENDA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2019 | 4693.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/03/2019 | 1410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2019 | 5950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2019 | 1150.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE FERIAS 2018/2019, DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2019 | 9242.18 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2019 | 16411.62 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2019 | 1000.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/03/2019 | 600.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO EM ASSESSORIA TECNICA NO ENVIO DE INFORMACOES DE LICITACOES, CONTRATOS E OBRAS AO TCE/PB, VIA PORTAL DO GESTOR GEO/PB, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 29 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2019 | 3342.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO RFB - RET - DARF, DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 29 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2019 | 64859.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, NO MÊS DE MARCO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2019 | 25219.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL E CULTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2019 | 690.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2019 | 4040.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, PARTE PATRONAL NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2019 | 110.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2019 | 16387.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RIAMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE PATRONA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2019 | 449.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/03/2019 | 2060.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, PARTE PATRONAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/03/2019 | 56.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2019 | 17215.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA, PARTE PATRONAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2019 | 469.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/03/2019 | 650.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO DE PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/03/2019 | 28170.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PROCESSO DE Nº 2778483 - EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62 - NAZAREZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001428 | 29/03/2019 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/03/2019 | 2000.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, LOCACAO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/03/2019 | 2000.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, LOCACAO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/03/2019 | 4364.42 | 26469032000124 | FRANCA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, COM VISTAS A ACESSORAR OS AGENTES FISCAIS NA IDENTIFICACAO, LEVANTAMENTO, PLANILHAMENTO, ANALISE, CONSTITUICAO E COBRANCA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/03/2019 | 139.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/RFB NA CONTA 4.365-6, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/03/2019 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/03/2019 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001422 | 29/03/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO EMITENTE NO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/03/2019 | 193.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/03/2019 | 162.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/03/2019 | 101.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/03/2019 | 193.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/03/2019 | 42.00 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 336-4, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/03/2019 | 27.20 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA VEIRA DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001356 | 29/03/2019 | 625.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 25 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512, QSC-3647 E QSC-3627, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE , NO MES DE MARCO DE 2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001357 | 29/03/2019 | 240.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSB-1798, NO MÊS DE MARCO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001358 | 29/03/2019 | 2844.17 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001359 | 29/03/2019 | 50.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS OFB-5916, NQI-7690, NQI-7700 E OGF-4205, NO MÊS DE MARCO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2019 | 3348.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE III E POSTO SAUDE PSF OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2019 | 50.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 29/03/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001408 | 29/03/2019 | 8660.66 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512 E QSC-3647, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001409 | 29/03/2019 | 2491.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001410 | 29/03/2019 | 553.87 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD-5916, NQI-7690, OGF-4205 E NQI-7700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001411 | 29/03/2019 | 2521.87 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001417 | 29/03/2019 | 440.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-8402 E 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSD-3237, NO MÊS DE MARCO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/03/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE ENILDO AFONSO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001360 | 29/03/2019 | 3742.78 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/03/2019 | 14479.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2019 | 6959.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001401 | 29/03/2019 | 3729.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1067 E NQI-0452, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001403 | 29/03/2019 | 4764.45 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001405 | 29/03/2019 | 260.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE MARCO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001406 | 29/03/2019 | 330.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICACOES NO VEICULO DE PLACA OGE-1067, NO MÊS DE MARCO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001429 | 29/03/2019 | 280.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO MOTONIVELADORA, NO MÊS DE MARCO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2019 | 252.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COPIAS E ENCADERNACAO DE LIVROS PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2019 | 1765.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2019 | 98.00 | 00009524745496 | JOSE ALVES ESTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2019 | 129.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2019 | 77.00 | 00007908869440 | IVANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2019 | 141.00 | 00003120785440 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2019 | 141.00 | 00006007867498 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2019 | 145.00 | 00007380400452 | ROSANGELA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2019 | 141.00 | 00008962268400 | SEBASTIÃO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2019 | 82.50 | 00008962268400 | SEBASTIÃO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/03/2019 | 77.00 | 00006786119476 | PEDRO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/03/2019 | 77.00 | 00007184440439 | FABRICIA FIGUEIREDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/03/2019 | 77.60 | 00009106543448 | FRANCINARA AMARO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001407 | 29/03/2019 | 125.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO-2655, NO MÊS DE MARCO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001412 | 29/03/2019 | 1957.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 LAVAGENS E 19 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFG-2032, NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389 E MOL-4505, NO MÊS DE MARCO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/03/2019 | 180.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/03/2019 | 1986.00 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO NO MES MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001419 | 29/03/2019 | 1077.28 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001420 | 29/03/2019 | 10291.84 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389, MOL-4505 E OFG-2032, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/03/2019 | 600.00 | 00002817172493 | KÁTIA DIJANE ALVES DINIZ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001424 | 29/03/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2019 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A SOUSA-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESCOLAR, NO DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/03/2019 | 350.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001395 | 29/03/2019 | 40.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS OGF-4215 E NQI-7670, NO MÊS DE MARCO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001396 | 29/03/2019 | 100.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/03/2019 | 300.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/03/2019 | 400.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/03/2019 | 400.00 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCA'S: ORIENTACOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA (2019); LANCAMENTO DA REDE CRIANC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001400 | 29/03/2019 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001402 | 29/03/2019 | 949.27 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001404 | 29/03/2019 | 279.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI-7670 E OGF-4215, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/03/2019 | 24.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.812-0, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/03/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 47.398-7, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.797-3, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 48.506,3, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2019 | 7310.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUITACAO DA 1ª PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001449 | 01/04/2019 | 2660.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA E TARDE, SITIO CURTUME A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: GMU-0505/PB, REFERENTE A | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001451 | 01/04/2019 | 3390.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS BOA VISTA, SACO DE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, SITIOS TRAPIA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001453 | 01/04/2019 | 2390.00 | 00089345894420 | ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A ESCOLA TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BEL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001456 | 01/04/2019 | 3530.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CALDEIRAO, LAGOA DA SERRA E VALE VERDE A NAZAREZINHO E TURNO TARDE SITIOS BOA VISTA, SACO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001458 | 01/04/2019 | 1280.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SUSSUARANA, SAPE DE BAIXO E DE CIMA, RIACHO DO MEIO, JORDAO E MALHADA DE AREIA A NAZAREZIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2019 | 256.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA MANUAL PARA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 01/04/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001452 | 01/04/2019 | 10130.54 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001460 | 01/04/2019 | 27891.76 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001461 | 01/04/2019 | 7278.89 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2019 | 3411.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INJECOES PARA SEREM FORNECIDAS AS GESTANTES JULIENE LINS DE CARVALHO MACIEL E ALIDA MENDES DE MEDEIROS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2019 | 100.00 | 00097949604468 | MARIA DAS GRAÇAS COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2019 | 100.00 | 00005682481470 | MARIA VILMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2019 | 100.00 | 00010842222480 | SUENIA MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/04/2019 | 200.00 | 00000559876564 | MARIA ELCIVANIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART 5º, PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/04/2019 | 96.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/04/2019 | 859.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/04/2019 | 3047.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A BRASILA (08/04/2019) E BRASILIA A JOAO PESSOA (11/04/2019), INCLUINDO HOSPEDAGEM, PARA O PREFEITO MUNICIPAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/04/2019 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2019 | 850.00 | 00060240660404 | MARIA ILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SEDE DA PREFEITURA NA LIMPEZA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001487 | 02/04/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/04/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA FRANCISCO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/04/2019 | 250.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DE 40.000 KM NO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/04/2019 | 220.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE 40.000 KM NO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001483 | 02/04/2019 | 2280.62 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF I, II E III - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001490 | 02/04/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF I, II, E III DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MERCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001491 | 02/04/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/04/2019 | 3452.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001474 | 02/04/2019 | 6118.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001485 | 02/04/2019 | 58556.27 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO MCIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 1007770-53/2013 (789650). | 00012015 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001463 | 02/04/2019 | 1680.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS TIMBAuBA E POCO SERROTE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: KBT-6268/CE, REFE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2019 | 1920.00 | 08215596000230 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BARROZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CURSO PROFISSIONALIZANTE DE 50H/AULA, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 E 13 E 14 DE ABRIL DE 2019, PARA OS MOTORISTAS RONALDO MEDEIROS VALE, ROMULO MEDEIROS VALE, GLICERIO MORAIS DE CALDAS E GERALD | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001466 | 02/04/2019 | 1570.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001469 | 02/04/2019 | 1230.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SAPE, JORDAO, MALHADA DE AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001470 | 02/04/2019 | 2544.30 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001471 | 02/04/2019 | 500.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIO CEDRO DE BAIXO A ESCOLA SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO SITIO TRAPIA IDA E VOLTA, NO VE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001478 | 02/04/2019 | 2040.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CAFUNDO, CABECOS E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CPT-7216/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001492 | 02/04/2019 | 450.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001465 | 02/04/2019 | 2023.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0001480 | 02/04/2019 | 1036.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0001479 | 02/04/2019 | 1369.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001486 | 02/04/2019 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001488 | 02/04/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001489 | 02/04/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001498 | 03/04/2019 | 2095.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2019 | 200.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PARA ABRIR A PORTA E TROCAR A FECHADURA DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/04/2019 | 150.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 03/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001497 | 03/04/2019 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/04/2019 | 100.00 | 00009160088435 | JOÃO ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/04/2019 | 550.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/04/2019 | 248.75 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA,CONFORME PROCESSO Nº 1473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/04/2019 | 248.75 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA,CONFORME PROCESSO Nº 1472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/04/2019 | 248.75 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA,CONFORME PROCESSO Nº 1470. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2019 | 248.75 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA,CONFORME PROCESSO Nº 1469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/04/2019 | 248.75 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA,CONFORME PROCESSO Nº 1468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/04/2019 | 248.75 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA,CONFORME PROCESSO Nº 1467. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/04/2019 | 248.75 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA,CONFORME PROCESSO Nº 1465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/04/2019 | 248.75 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA,CONFORME PROCESSO Nº 1462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/04/2019 | 248.75 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA,CONFORME PROCESSO Nº 1464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/04/2019 | 248.75 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA,CONFORME PROCESSO Nº 1460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2019 | 248.75 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA,CONFORME PROCESSO Nº 1459. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/04/2019 | 2900.00 | 10345435000121 | FRANCINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS EM MADEIRA PARA MANUTENCAO DO ODONTOMOVEL - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/04/2019 | 1080.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 02 ALTOCLAVES E COMPRESSOR DOS GABINETES DAS UBS'S DO MUNICIPIO E REFERENTE A CONSERTO DE PLACA ELETRONICA DE CADEIRA ODONTOLOGICA COM CONVERSAO E DESINSTALACAO E I | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/04/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A CAMPOS SALES-CE, PARA BUSCAR PACIENTE QUE ESTA COM PROBLEMA DE SAuDE, NO DIA 04/04/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001509 | 04/04/2019 | 1926.54 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000022019 | 0001510 | 04/04/2019 | 432.94 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001520 | 04/04/2019 | 395.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, SEQUILHOS E BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001525 | 04/04/2019 | 224.70 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/04/2019 | 1770.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FOLHAS, BLOCOS, FICHAS, CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/04/2019 | 127.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001529 | 04/04/2019 | 194.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 APARELHOS DE PRESSAO PARA MANUTENCAO DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001505 | 04/04/2019 | 1290.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 3ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001506 | 04/04/2019 | 1400.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PNAE - 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001513 | 04/04/2019 | 719.99 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 3ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001515 | 04/04/2019 | 1544.99 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001518 | 04/04/2019 | 600.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 3ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001521 | 04/04/2019 | 3000.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/04/2019 | 1205.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE, CARIMBOS AUTOMATICOS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001523 | 04/04/2019 | 295.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001508 | 04/04/2019 | 330.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, SEQUILHOS E BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/04/2019 | 100.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE 50H/AULA, PARA MOTORISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 E 13 E 14 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/04/2019 | 100.00 | 00060275162400 | GERALDO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE 50H/AULA, PARA MOTORISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 E 13 E 14 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/04/2019 | 100.00 | 00057015490463 | RONALDO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE 50H/AULA, PARA MOTORISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 E 13 E 14 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/04/2019 | 150.00 | 00071834826187 | WARLAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHAS DO VEICULO DE PLACA OFD-0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/04/2019 | 100.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE 50H/AULA, PARA MOTORISTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 E 13 E 14 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/04/2019 | 150.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA BARBALHA-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 05/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/04/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE AILTON FIRMO LINS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/04/2019 | 3510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/04/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 05/04/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/04/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 05/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/04/2019 | 230.00 | 00010362725403 | FRANK JUNIOR VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/04/2019 | 340.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/04/2019 | 150.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/04/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/04/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/04/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GABRIEL DE SOUSA VIEIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/04/2019 | 4477.14 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEBASTIAO JOAO LOPES, CONFORME PROCESSO EXTRA JUDICIAL 046.2018.001018, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/04/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE MENDES DE SOUSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/04/2019 | 1040.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO E NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/04/2019 | 232.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA PISO PARA A PINTURA DOS QUEBRA-MOLAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001560 | 09/04/2019 | 66721.03 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENTE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 1029525-36/2016 (828595), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NA | 00012015 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001557 | 09/04/2019 | 861.97 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E OVOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 3º PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001561 | 09/04/2019 | 525.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 3º PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/04/2019 | 400.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/04/2019 | 800.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/04/2019 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032018 | 0001551 | 09/04/2019 | 4350.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 11 PROTESES TOTAIS SUPERIOR, 09 PROTESES TOTAIS INFERIOR, 04 PPR SUPERIOR E 05 PPR INFERIOR - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/04/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 09/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/04/2019 | 100.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DAS PACIENTES MAIARA DA SILVA (OBSTETRICA) E JOSEFA DOS SANTOS FIRMO (VIAS URINARIAS) - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/04/2019 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GERALDO CASSIMIRO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/04/2019 | 70.00 | 00011995373494 | FERNANDO DE CARVALHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2019 | 2240.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2019 | 80.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2019 | 55000.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, 1ª PARCELA DO MÊ | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2019 | 24154.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL E CULTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2019 | 23227.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, NO MÊS DE MARCO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2019 | 461.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/04/2019 | 360.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2019 | 2179.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, PARTE PATRONAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2019 | 41.83 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2019 | 28271.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO/60 DO INSS, DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2019 | 2813.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS. DE RFB. PREV-OB DEV.DEBITADO NA CONTA 4.365-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2019 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2019 | 23.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2, NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2019 | 3918.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 071/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2019 | 78.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 071/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2019 | 834.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 071/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2019 | 16.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 071/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2019 | 1193.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 071/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2019 | 11.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 071/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/04/2019 | 5507.09 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 071/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/04/2019 | 997.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/20, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0174/2019, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 587/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/04/2019 | 55.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 071/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/04/2019 | 891.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 071/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/04/2019 | 8.91 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 071/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2019 | 12348.94 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 071/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/04/2019 | 123.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 071/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/04/2019 | 8420.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 033/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00544/2016, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2019 | 168.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 033/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00544/2016, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/04/2019 | 2165.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 017/30, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01976/2017, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2019 | 16317.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2019 | 6799.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/04/2019 | 4079.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2019 | 150.00 | 00007705981459 | THAYANNE RODRIGUES PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CAJAZEIRAS E SOUSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2019 | 300.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AO SCFV, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2019 | 969.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS, BOLAS, REDE DE CAMPO, APITO E KIT DE CARTAO ARBITRO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2019 | 160.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE-1067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2019 | 3000.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO GERAL EM 13 CONDICIONADORES DE AR DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/04/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE IRANI FERREIRA DE SOUSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001601 | 11/04/2019 | 114.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/04/2019 | 100.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE CICERO ANACLETO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001603 | 11/04/2019 | 1518.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042019 | 0001604 | 11/04/2019 | 7450.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA ODONTOLOGICA E 01 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR, CONVÊNIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001605 | 12/04/2019 | 338.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001606 | 12/04/2019 | 502.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS' S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/04/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/04/2019 | 101.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/04/2019 | 136.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/04/2019 | 98.17 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/04/2019 | 7400.00 | 12097385000136 | VELOX CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVEDENCIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DA CONFECCAO DO CALCULO ATUARIAL DE 2019, ELABORACAO DO PLANO DE AMORTIZACAO E PREENCHIMENTO DO DRAA DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DA AVALIACAO ATUARIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/04/2019 | 1250.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A 6ª REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSC-3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/04/2019 | 224.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 6ª REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSC-3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/04/2019 | 329.74 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/04/2019 | 1493.32 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/04/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PACIENTE, DE VOLTA DA ALTA DE CIRURGIA EM HOSPITAL E/OU CLINICA, NO DIA 13/04/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/04/2019 | 50.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 15/04/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/04/2019 | 275.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO SOLAR PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA LIMPEZA PuBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/04/2019 | 20.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANUIDADE CONTRATUAL PARA OBJETIVO DE PROMOVER INTERCAMBIO DE INFORMACOES DAS ACOES REFERFENTE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/04/2019 | 102.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1155, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/04/2019 | 101.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1149, PERTENCENTE AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/04/2019 | 111.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1124, PERTENCENTE O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/04/2019 | 111.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/04/2019 | 101.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1155, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/04/2019 | 50.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1149, PERTENCENTE AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/04/2019 | 36.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/04/2019 | 24.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/04/2019 | 90.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/04/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1124, PERTENCENTE O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/04/2019 | 60.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/04/2019 | 45.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00030304762865 | CELIO ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-1067, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001639 | 16/04/2019 | 6326.20 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/04/2019 | 180.00 | 00071834826187 | WARLAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS RODAS DO VEICULO DE PLACA OFD-0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/04/2019 | 102.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1111, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/04/2019 | 72.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/04/2019 | 60.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/04/2019 | 90.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001621 | 16/04/2019 | 2200.00 | 00000876745486 | ALANE SONALLY BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/04/2019 | 150.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 16/04/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001628 | 16/04/2019 | 1260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001630 | 16/04/2019 | 260.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/04/2019 | 144.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/04/2019 | 24.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NuCLEO DE VIGILANCIA EM SAuDE (PEVA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/04/2019 | 420.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/04/2019 | 612.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/04/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1065, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/04/2019 | 45.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1207, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/04/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1001, PERTENCENTE AO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/04/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/04/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1145, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/04/2019 | 105.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1145, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/04/2019 | 16.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/04/2019 | 108.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/04/2019 | 600.00 | 00005873058431 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO DE PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/04/2019 | 106.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/04/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/04/2019 | 200.00 | 00004546317409 | MARIA SOBREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2019 | 105.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1191, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/04/2019 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1100, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/04/2019 | 3600.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA, EM DEFESA DO MUNICIPIO, DE 08 A 11/04/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/04/2019 | 100.00 | 00002410407447 | VILANIA LUIZ PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART 5º, PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/04/2019 | 18.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/04/2019 | 96.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1100, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/04/2019 | 105.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1191, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/04/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1191, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/04/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/04/2019 | 5624.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.332-8, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/04/2019 | 150.00 | 00005821031427 | ALEXSANDRO BATISTA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/04/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 17/04/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001675 | 17/04/2019 | 6951.12 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512, QSC-3627 E QSB-1798, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001676 | 17/04/2019 | 1150.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512, QSC-3627 E QSB-1798, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/04/2019 | 879.20 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA SER DOADO A MARIA VITORIA S. ANDRADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NuMERO 080081390/2019-8150371. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/04/2019 | 220.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/04/2019 | 10000.00 | 19077149000105 | SPC - SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REDFERENTE AO SERVICO TECNICO PRESTADO NA ELABORACAO DE 02 PROJETOS BASICOS PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001672 | 17/04/2019 | 3040.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/04/2019 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/04/2019 | 7626.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/06, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00339/2019, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 587/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/04/2019 | 22.26 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/04/2019 | 400.00 | 00006706331430 | EVANDRO GABRIEL LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/04/2019 | 500.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA DE MED. INT. DA PARAÍBA S/C LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE KATIA DJANE ALVES DINIZ - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/04/2019 | 2000.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PROJETO ELETRICO DO MERCADO PuBLICO CENTRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/04/2019 | 350.00 | 00005272468406 | JOÃO BOSCO LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA ELETRICA DO POCO QUE ATENDE O ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE OLHO D'AGUA, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001686 | 22/04/2019 | 1140.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, FAZENDO A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MMY-5990/PB, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/04/2019 | 680.00 | 00012148675451 | TAINARA ALEXANDRE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA IRAIDES AFONSO DE CARVALHO VARELO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/04/2019 | 1120.00 | 00099281961415 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO E NA QUADRA POLIESPORTIVA NA LIMPEZA GERAL NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/04/2019 | 1240.00 | 00012598415450 | LARYSSA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA COPA DA ESCOLA MARIA DO CARMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/04/2019 | 600.00 | 00011189499436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/04/2019 | 320.00 | 00006995582470 | DAMIANA DO NASCIMENTO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA DO CARMO, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/04/2019 | 960.00 | 00004808393107 | DAIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001743 | 23/04/2019 | 7502.70 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847,OGE-6710, OGC-6389, NPR-4373 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001745 | 23/04/2019 | 1425.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847,OGE-6710, OGC-6389, NPR-4373 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENCA NAZEREZINHO-PB 126=5 - UFRPB - REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO LOCALIDADE RIACHO CAJAZEIRAS - AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/04/2019 | 1100.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO E NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENCA NAZEREZINHO-PB 126=5 - UFRPB - REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO LOCALIDADE SITIO AGUAS BELAS - AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/04/2019 | 760.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/04/2019 | 540.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/04/2019 | 500.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES DE CALCAMENTO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENCA NAZEREZINHO-PB 126=5 - UFRPB - REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO LOCALIDADE SERROTE DOS BOIS - AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/04/2019 | 270.00 | 00009390424445 | SUZANA ALVES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENCA NAZEREZINHO-PB 126=5 - UFRPB - REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO LOCALIDADE SAPE - AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENCA NAZEREZINHO-PB 126=5 - UFRPB - REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO LOCALIDADE TRAPIA E CAICARA - AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENCA NAZEREZINHO-PB 126=5 - UFRPB - REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO LOCALIDADE LAGOA DA SERRA - AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENCA NAZEREZINHO-PB 126=5 - UFRPB - REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO LOCALIDADE POCO VERMELHO - AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/04/2019 | 3362.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENCA NAZEREZINHO-PB 126=5 - UFRPB - REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO LOCALIDADE TRAPIA DOS ALVES - AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENCA NAZEREZINHO-PB 126=5 - UFRPB - REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO LOCALIDADE SITIO CEDRO- AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/04/2019 | 500.00 | 00007953822431 | SORATO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENCA NAZEREZINHO-PB 126=5 - UFRPB - REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO LOCALIDADE SITIO CAMPO DE FORA - AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/04/2019 | 575.00 | 00001632055406 | MARIA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/04/2019 | 350.00 | 00005965649452 | FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DE DE MEIO FIO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/04/2019 | 580.00 | 00013626311406 | FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENCA NAZEREZINHO-PB 126=5 - UFRPB - REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO LOCALIDADE SITIO BAIXIO - AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/04/2019 | 600.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/04/2019 | 1100.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/04/2019 | 500.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/04/2019 | 720.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/04/2019 | 680.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/04/2019 | 800.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/04/2019 | 800.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/04/2019 | 850.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001750 | 23/04/2019 | 2741.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/04/2019 | 800.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/04/2019 | 650.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001744 | 23/04/2019 | 319.55 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/04/2019 | 1825.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS, CAMISETAS, POLOS E CALCAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/04/2019 | 800.00 | 00007049955493 | MARILENE CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001746 | 23/04/2019 | 770.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001748 | 23/04/2019 | 399.90 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/04/2019 | 1050.00 | 00006576302410 | HERMINIA MONALISA DE SOUSA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS E TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA ESTER DIAS PEDROSA PEREIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/04/2019 | 200.00 | 00071371771405 | RENAN ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS LIDIA MARIA DE CARVALHO DO SITIO GOIABEIRA, NA RETIRADA DE INFILTRACOES DO TELHADO E PLANTAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE EM PARALISACAO DO SERVIDOR JOSE CARLOS, NO MÊS DE MAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/04/2019 | 400.00 | 00005228449442 | CICERO DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TIRANDO PLANTAO DO SERVIDOR WILLIAM EM PARALISACAO E VIAGENS A SOUSA PARA HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/04/2019 | 500.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS, PARA COMPLETAR A ESCALA DE ENFERMEIROS, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/04/2019 | 800.00 | 00009187962454 | NARAISA RIAMA TRAJANO DE LIMA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/04/2019 | 800.00 | 00070896312496 | JULIANA DO SOCORRO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIGITACAO DA PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/04/2019 | 900.00 | 00007232565437 | MARIA OZANA SOARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/04/2019 | 950.00 | 00005210853497 | SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR MARCELO ABRANTES PEREIRA, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/04/2019 | 700.00 | 00018179142434 | MARIA FRANCISCA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA LUCIA FRANCISCA CASSIMIRO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/04/2019 | 500.00 | 00007599002480 | ELIZABETH CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA LAVAGEM DE LENCOIS, LIMPEZA DO PREDIO DO PEVA E LIMPEZA GERAL DA UBS LIDIA MARIA DE CARVALHO DO SITIO GOIABEIRA, NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/04/2019 | 1000.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DE HONORARIO MEDICO DE CIRURGIA DA PACIENTE FRANCISCA GOMES - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/04/2019 | 300.00 | 00011556216467 | JOÃO PAULO PRUDENCIO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART 5º, PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/04/2019 | 400.00 | 00099255030434 | ANTONIO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART 5º, PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/04/2019 | 150.00 | 00006586579414 | JUCILEIDE ELOI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/04/2019 | 200.00 | 00006955994450 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/04/2019 | 70.00 | 00003329578459 | PEDRO BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/04/2019 | 100.00 | 00005659033490 | FRANCISCA APARECIDA DE SA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/04/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001758 | 24/04/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/04/2019 | 900.00 | 00029605626829 | MARIA NENIRA MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001751 | 24/04/2019 | 115.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/04/2019 | 280.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A O SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSB 1798 E OFE 8402 , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001754 | 24/04/2019 | 2640.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSB 1798 E OFE 8402, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/04/2019 | 40.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFE 8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/04/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/04/2019 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001768 | 24/04/2019 | 1438.11 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/04/2019 | 350.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO PACIENTE GERALDO CASSIMIRO FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001757 | 24/04/2019 | 864.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001761 | 24/04/2019 | 484.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001763 | 24/04/2019 | 220.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001765 | 24/04/2019 | 360.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000022019 | 0001753 | 24/04/2019 | 2124.85 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001759 | 24/04/2019 | 2424.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001767 | 24/04/2019 | 583.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001769 | 24/04/2019 | 136.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001771 | 24/04/2019 | 536.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001775 | 25/04/2019 | 364.24 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001777 | 25/04/2019 | 1336.15 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001773 | 25/04/2019 | 897.12 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/04/2019 | 350.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, N0 MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001780 | 25/04/2019 | 369.34 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/04/2019 | 640.00 | 00010649471407 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/04/2019 | 360.00 | 00071834826187 | WARLAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E VALVULA DE BOMBA INJETORA NO VEICULO PA CARREGADEIRA E TROCA DO CAVALETE DE AGUA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/04/2019 | 1900.00 | 00009011446496 | DAMARES NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE CONCHAS TRASEIRA E DIANTEIRA E SERVICO DE SOLDA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/04/2019 | 200.00 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERMUNICIPAL SOBRE ASPECTO DE AUTISMO, NO DIA 27/04/2019, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0001774 | 25/04/2019 | 2290.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2019 | 150.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA BARBALHA-CE, CONDUZINDO PACIENTE, QUE RECEBEU ALTA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 25/04/2019.DE ACORDO COM OS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 26/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0001781 | 25/04/2019 | 286.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/04/2019 | 50.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 25/04/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/04/2019 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENEMA OPACO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ZENEIDE BEZERRA LOPES - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/04/2019 | 170.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE HITALO DE ARAUJO TRAJANO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001772 | 25/04/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/04/2019 | 100.00 | 00046188649153 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2019 | 11900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/04/2019 | 1410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/04/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/04/2019 | 5950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2019 | 5824.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/04/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE FAZENDA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0001790 | 26/04/2019 | 1000.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 26 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/04/2019 | 7828.01 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/04/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/04/2019 | 14626.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/04/2019 | 3870.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/04/2019 | 2700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS PARA O PROGRAMA NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2019 | 5800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2019 | 1397.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/04/2019 | 46991.27 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/04/2019 | 25019.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/04/2019 | 10828.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/04/2019 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/04/2019 | 10854.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/04/2019 | 27370.83 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/04/2019 | 6437.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2019 | 6325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO, GRATIFICACOES, QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/04/2019 | 3399.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS CONTRATADOS EM SUBSTITUICAO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/04/2019 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/04/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/04/2019 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA CONTRATADO, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/04/2019 | 1034.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2019 | 2520.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2019 | 6000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA EFETIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/04/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 26/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2019 | 13763.19 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2019 | 6753.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS CONTRATADAS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2019 | 196342.22 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/04/2019 | 64455.12 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/04/2019 | 3559.52 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40% , NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/04/2019 | 249.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUÊNIOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/04/2019 | 1297.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/04/2019 | 26284.59 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/04/2019 | 1996.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/04/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/04/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/04/2019 | 3810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/04/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/04/2019 | 2345.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/04/2019 | 4990.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/04/2019 | 12098.86 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E, GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/04/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM RECURSO PROPRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/04/2019 | 2123.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/04/2019 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR E TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/04/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/04/2019 | 5371.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/04/2019 | 7838.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, COMO SUPERVISORA E VISITADORAS DA PRIMEIRA INFANCIA SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/04/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/04/2019 | 2894.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACAO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA , NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001851 | 29/04/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001853 | 29/04/2019 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001854 | 29/04/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001866 | 29/04/2019 | 487.41 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI-7670 E OGF-4215, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001870 | 29/04/2019 | 1715.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2019 | 7424.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/04/2019 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2019 | 16081.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2019 | 497.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA LIGACAO PROVISORIA DE GAMBIARRAS NA PRACA PuBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001873 | 29/04/2019 | 5950.08 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001874 | 29/04/2019 | 3894.86 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001875 | 29/04/2019 | 3989.16 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1067 E NQI-0452, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001857 | 29/04/2019 | 450.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2019 | 5649.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001871 | 29/04/2019 | 12686.38 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001872 | 29/04/2019 | 1916.08 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2019 | 1000.00 | 29923204000186 | NARJARA CRISTINA DE ARAÚJO 05440444440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 CURATIVOS BIATANI ALGINATE AG 10X10 COLOPLAST REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOELSON ALVES - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001855 | 29/04/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF I, II, E III DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001856 | 29/04/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2019 | 3311.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE III E POSTO SAUDE PSF OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001865 | 29/04/2019 | 2993.68 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001867 | 29/04/2019 | 3673.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQC-4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001868 | 29/04/2019 | 889.04 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD-5916, NQI-7690, OGF-4205 E NQI-7700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001869 | 29/04/2019 | 5896.67 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-7582 E NPZ-5512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001877 | 29/04/2019 | 716.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/04/2019 | 500.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA POLIPECTOMIA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARILZA MENDES PEDROSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001880 | 29/04/2019 | 1066.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2019 | 1300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO),REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001858 | 29/04/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2019 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO. REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/04/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA O VELORIO DA SRA. MARIA DE SOUSA MACIEL, NA CENTRAL DE VELORIO MORADA DA PAZ, NO DIA 27/04/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2019 | 2240.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001897 | 30/04/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2019 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO EMITENTE NO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2019 | 51.77 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2019 | 458.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2019 | 101.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2019 | 122.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2019 | 42.00 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 336-4, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/04/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2019 | 2063.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, PARTE PATRONAL, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2019 | 4194.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, PARTE PATRONAL NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2019 | 28170.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO PROCESSO DE Nº 2778483 - EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62 - NAZAREZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2019 | 19579.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA, PARTE PATRONAL, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2019 | 3342.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO RFB-RET-DARF DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2019 | 1489.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESEP, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2019 | 920.00 | 00060240660404 | MARIA ILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SEDE DA PREFEITURA NA LIMPEZA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2019 | 9587.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, 2ª PARCELA DO MÊ | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2019 | 24.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2019 | 15849.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RIAMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE PATRONA, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2019 | 600.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO EM ASSESSORIA TECNICA NO ENVIO DE INFORMACOES DE LICITACOES, CONTRATOS E OBRAS AO TCE/PB, VIA PORTAL DO GESTOR GEO/PB, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2019 | 400.00 | 00006823145870 | EDNA MARIA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPRESMUN, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2019 | 24070.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL E CULTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2019 | 117.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2019 | 7529.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 4.365-6, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001900 | 30/04/2019 | 2839.87 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/04/2019 | 180.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE BOLOS PARA AS GESTANTES NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA A SEMANA DO BEBÊ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001909 | 30/04/2019 | 277.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS' S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2019 | 388.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 COLCHOES ORTOPEDICOS INFLAVEIS PARA SEREM DOADOS A IRANI FERREIRA DE SOUSA E MARIA RIBEIRO DOS SANTOS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 48.387-7, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2019 | 600.00 | 00002817172493 | KÁTIA DIJANE ALVES DINIZ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2019 | 700.00 | 00007507459403 | DELDIONE MORAIS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DO PORTA ESCOVA E LIMPEZA NO MOTOR DE PARTIDA E MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA OFD-0759, TROCA DO TERMINAL E RECARGA DE BATERIA E MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA OGC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2019 | 160.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2019 | 180.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (60%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2019 | 1480.00 | 00010227965426 | GILMARA SARMENTO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2019 | 400.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2019 | 800.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.797-3, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.804-X, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2019 | 14.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.812-0, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 48.506,3, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2019 | 350.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001930 | 02/05/2019 | 696.27 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO E EXCEDENTE DE COPIAS (1661X0,07) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001931 | 02/05/2019 | 1250.36 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO E EXCEDENTE DE COPIAS (8148X0,07) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2019 | 500.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM O PESSOAL DA ILUMINACAO PuBLICA, PARA FAZER REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2019 | 2331.86 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2019 | 390.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PASTAS, CRACHAS E CONVITES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001927 | 02/05/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 03 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001936 | 03/05/2019 | 40.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS OFB-5916, NQI-7690, NQI-7700 E OGF-4205, NO MÊS DE ABRIL/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/05/2019 | 300.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NOS DIAS 04 E 05/05/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001941 | 03/05/2019 | 70.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 LAVAGEM E 01 LUBRIFICACAO NO VEICULO DE PLACA NPX-8879, NO MÊS DE ABRIL/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001942 | 03/05/2019 | 240.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSB-1798, NO MÊS DE ABRIL/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/05/2019 | 3800.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF I, II, III E IV,- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001946 | 03/05/2019 | 725.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 29 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512, QSC-3647 E QSC-3627, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2019 | 496.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001948 | 03/05/2019 | 520.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-8402 E 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSD-3237, NO MÊS DE ABRIL/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001934 | 03/05/2019 | 370.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 04 LUBRIFICACOES NO VEICULO DE PLACA OGE-1067, NO MÊS DE ABRIL/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001935 | 03/05/2019 | 290.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 03 LUBRIFICACOES NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE ABRIL/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/05/2019 | 6836.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001933 | 03/05/2019 | 125.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO-2655, NO MÊS DE ABRIL/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001945 | 03/05/2019 | 2163.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 21 LAVAGENS E 21 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFG-2032, NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389 E MOL-4505, NO MÊS DE ABRIL/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001938 | 03/05/2019 | 50.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS NA MOTO DE PLACA OGF-4215 E 02 LAVAGENS NA MOTO DE PLACA NQI-7670, NO MÊS DE ABRIL/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001939 | 03/05/2019 | 100.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/05/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/05/2019 | 150.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES RAQUEL LUCAS BENTO (OBSTETRICA) E MARIA GILBERLANIA (TRANSVAGINAL E MAMA) - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001951 | 06/05/2019 | 498.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS' S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/05/2019 | 50.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 06/05/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001956 | 06/05/2019 | 1410.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES ESB - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/05/2019 | 180.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO, NO DIA 06 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/05/2019 | 395.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE CARTILHAS PARA ALUNOS CARENTES DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO E APOSTILAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/05/2019 | 130.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE CAPAS PARA BALANCETES E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/05/2019 | 150.00 | 00006911800404 | HERMINIO LUCAS DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA COMPRA DE PASSAGENS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART 5º, PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/05/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/05/2019 | 149.00 | 00006817621445 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES AO PESSOAL DA COMISSAO DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001959 | 07/05/2019 | 534.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/05/2019 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/05/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 07/05/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/05/2019 | 579.00 | 00006817621445 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES A EQUIPE DE VACINACAO NA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A INFLUENZA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032018 | 0001964 | 07/05/2019 | 3150.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 10 PROTESES TOTAIS SUPERIOR, 08 PROTESES TOTAIS INFERIOR E 03 PPR INFERIOR - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001966 | 07/05/2019 | 1232.70 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/05/2019 | 920.00 | 00005965649452 | FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO APARANDO A GRAMA NAS PRACAS JOAO LUIZ, SAO SEBASTIAO E NA SEDE DA PREFEITURA E CAPINAGEM DE MEIO FIO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/05/2019 | 250.00 | 00006817621445 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, REFEICOES E REFRIGERANTES AO PESSOAL QUE FIZERAM A MANUTENCAO NOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E NO POCO DA PRACA JOAO LUIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/05/2019 | 1050.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001973 | 08/05/2019 | 1269.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE RODO PLASTICO, VASSOURAS E SACO PARA LIXO, PARA MENUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001975 | 08/05/2019 | 209.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PRACA E DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001970 | 08/05/2019 | 164.96 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001979 | 08/05/2019 | 191.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001981 | 08/05/2019 | 256.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001974 | 08/05/2019 | 157.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/05/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 08/05/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001971 | 08/05/2019 | 203.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001972 | 08/05/2019 | 5004.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001976 | 08/05/2019 | 306.91 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001977 | 08/05/2019 | 808.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001978 | 08/05/2019 | 187.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001980 | 08/05/2019 | 236.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001982 | 08/05/2019 | 304.61 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001983 | 08/05/2019 | 335.36 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/05/2019 | 22544.26 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, NO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/05/2019 | 2000.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, LOCACAO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/05/2019 | 180.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO SISTEMA CTPSWEB - VERSAO 3.0 - ATUALIZACAO, NO MTE - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA 09/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/05/2019 | 100.00 | 00003775908439 | JOSE SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/05/2019 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001987 | 09/05/2019 | 275.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/05/2019 | 1040.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE REFLETOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES E REFERENTE A INSTALACAO DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTEMED, RAIO X, COMPRE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/05/2019 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE DANIELE SOBREIRA CRUZ - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/05/2019 | 87.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS PARA O VEICULO DE PLACA NPZ-5512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/05/2019 | 87.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS PARA O VEICULO DE PLACA NQC-4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/05/2019 | 850.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 34 CAMISETAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DA CONFERÊNCIA DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/05/2019 | 600.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NOS MÊSES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001985 | 09/05/2019 | 185.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, SEQUILHOS E BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001989 | 09/05/2019 | 1400.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PNAE - 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/05/2019 | 135.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001995 | 09/05/2019 | 1000.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 4ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/05/2019 | 1986.00 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/05/2019 | 4464.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 48 CALCAS E 48 CAMISAS PARA O FARDAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-1067, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2019 | 1050.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2019 | 3343.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR JOSE H. M. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 LAMINAS MOTO CARTEPILLAR E 19 MANGUEIRAS DE SUCCAO 2" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2019 | 456.30 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CARROS DE LIXO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002003 | 10/05/2019 | 1230.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SAPE, JORDAO, MALHADA DE AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002006 | 10/05/2019 | 1280.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SUSSUARANA, SAPE DE BAIXO E DE CIMA, RIACHO DO MEIO, JORDAO E MALHADA DE AREIA A NAZAREZIN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2019 | 172.80 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA COBERTURA DAS CAIXAS D'AGUA DA ESCOLA MARIA DO CARMO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002010 | 10/05/2019 | 2660.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA E TARDE, SITIO CURTUME A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: GMU-0505/PB, REFERENTE A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002013 | 10/05/2019 | 2040.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CAFUNDO, CABECOS E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CPT-7216/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002016 | 10/05/2019 | 3390.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS BOA VISTA, SACO DE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, SITIOS TRAPIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002020 | 10/05/2019 | 1680.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS TIMBAuBA E POCO SERROTE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: KBT-6268/CE, REFE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002022 | 10/05/2019 | 1570.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002024 | 10/05/2019 | 2390.00 | 00089345894420 | ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A ESCOLA TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BEL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2019 | 17.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (60%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002030 | 10/05/2019 | 3530.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CALDEIRAO, LAGOA DA SERRA E VALE VERDE A NAZAREZINHO E TURNO TARDE SITIOS BOA VISTA, SACO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2019 | 400.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DA ALUNA MARIA DA GRACA CASSIMIRO, PORTADORA DE ESPECTRO AUTISMO, NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002035 | 10/05/2019 | 500.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIO CEDRO DE BAIXO A ESCOLA SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO SITIO TRAPIA IDA E VOLTA, NO VE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2019 | 696.96 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A BANHEIRO DO CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2019 | 350.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 10/05/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2019 | 300.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NOS DIAS 10 E 11/05/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 27 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2019 | 253.96 | 14513262000164 | FARMÁCIA DROGAVIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A FILHA DE LUCIENE BATISTA FELIPE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2019 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2019 | 22.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2019 | 80.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2019 | 100.00 | 00007020398456 | ELIFRAN FIRMINO SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2019 | 200.00 | 00006982176401 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2019 | 100.00 | 00042151120449 | MANOEL NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2019 | 100.00 | 00000873053486 | GUSTAVO MARCELINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2019 | 100.00 | 00009553044409 | ADRIANA VALENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2019 | 15491.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RIAMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE PATRONAL, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2019 | 20244.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA, PARTE PATRONAL, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2019 | 2063.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, PARTE PATRONAL, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2019 | 23540.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL E CULTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2019 | 4205.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, PARTE PATRONAL NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2019 | 28373.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO/60 DO INSS, DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2019 | 2473.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS. DE RFB. PREV-OB DEV.DEBITADO NA CONTA 4.365-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2019 | 3962.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 072/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2019 | 79.24 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 072/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2019 | 844.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 072/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2019 | 16.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 072/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2019 | 1206.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 072/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2019 | 12.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 072/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2019 | 5568.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 072/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2019 | 55.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 072/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2019 | 901.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 072/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2019 | 9.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 072/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2019 | 12487.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 072/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2019 | 124.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 072/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2019 | 8519.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 034/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00544/2016, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2019 | 170.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 034/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00544/2016, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/05/2019 | 2192.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 018/30, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01976/2017, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/05/2019 | 6933.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/06, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00339/2019, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 587/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2019 | 1010.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/20, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0174/2019, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 587/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2019 | 3977.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 073/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/05/2019 | 847.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 073/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/05/2019 | 1210.89 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 073/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/05/2019 | 5589.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 073/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/05/2019 | 904.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 073/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/05/2019 | 12533.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 073/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2019 | 8556.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 035/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00544/2016, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2019 | 2202.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 019/30, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01976/2017, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2019 | 7003.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/06, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00339/2019, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 587/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/05/2019 | 1015.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 004/20, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0174/2019, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 587/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/05/2019 | 16346.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/05/2019 | 1.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2019 | 6849.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/05/2019 | 4129.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/05/2019 | 40000.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, 1ª PARCELA DO MÊ | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/05/2019 | 150.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/05/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1145, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/05/2019 | 716.23 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTAO TELEFONICO MOVEL COMPLETO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/05/2019 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/05/2019 | 59.35 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/05/2019 | 103.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1191, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/05/2019 | 100.00 | 00008372204403 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO VII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/05/2019 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1100, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/05/2019 | 99.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/05/2019 | 600.00 | 00008982413405 | JOSE EDUARDO LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/05/2019 | 101.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1065, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/05/2019 | 101.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1001, PERTENCENTE AO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002092 | 13/05/2019 | 2200.00 | 00000876745486 | ALANE SONALLY BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/05/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 14/05/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/05/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/05/2019 | 350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 USG MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ALANUCY ALVES PEREIRA BRAGA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/05/2019 | 300.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNÓSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE AMILTON BEZERRA LIMA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/05/2019 | 450.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTE RENATA ALMEIDA DE ANDRADE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/05/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1155, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/05/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1124, PERTENCENTE O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOL-4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/05/2019 | 51.60 | 00009106543448 | FRANCINARA AMARO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/05/2019 | 51.60 | 00006786119476 | PEDRO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/05/2019 | 56.00 | 00008962268400 | SEBASTIÃO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/05/2019 | 101.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1111, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/05/2019 | 92.40 | 00007380400452 | ROSANGELA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/05/2019 | 94.60 | 00006007867498 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/05/2019 | 94.60 | 00003120785440 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/05/2019 | 52.00 | 00007908869440 | IVANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/05/2019 | 86.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/05/2019 | 65.50 | 00009524745496 | JOSE ALVES ESTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/05/2019 | 51.60 | 00007184440439 | FABRICIA FIGUEIREDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/05/2019 | 900.00 | 06700766000165 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO POCO TUBULAR DA PRACA JOAO LUIZ E DO POCO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RUA BASILIO BORGES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/05/2019 | 1189.00 | 07508312000150 | WILSON PORDEUS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 29 PARES DE BOTAS PARA O PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/05/2019 | 177.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/05/2019 | 215.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BROCAS, TE SOLDAVEL, DIMER ROTATIVO E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002107 | 14/05/2019 | 525.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 4º PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/05/2019 | 737.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/05/2019 | 134.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/05/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/05/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/05/2019 | 177.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/05/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/05/2019 | 402.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/05/2019 | 50.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 14/05/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/05/2019 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 CONSULTA E 01 EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOZAILDA FERNANDES DA SILVA SOUSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/05/2019 | 1929.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GESSO, PO TERMO E LIQ. TERMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/05/2019 | 5578.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 238/2015 DO PROCESSO DE Nº 000.0557-25.2015.815.0371 EM NOME DE VALQUIRIA LIRA DE ABREU LOPES QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/05/2019 | 480.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 FRASCOS DE VENENO ROUNDUP 05 LITROS E 250 METROS DE FIO CORT. GRAMA PARA PULVERIZACAO DE ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/05/2019 | 5578.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 239/2015 DO PROCESSO DE Nº 0000.1091-66.2015.815.0371 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE SOUSA QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/05/2019 | 285.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/05/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 15/05/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002129 | 15/05/2019 | 1488.14 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/05/2019 | 3543.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO VAN DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/05/2019 | 394.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/05/2019 | 1097.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSC-3647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/05/2019 | 2528.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSB-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002124 | 15/05/2019 | 2065.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 4ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/05/2019 | 1595.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002131 | 15/05/2019 | 859.37 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E OVOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 4º PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002134 | 15/05/2019 | 3000.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/05/2019 | 545.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ELEMENTOS FILTRANTES DE AR E 03 CORREIAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/05/2019 | 620.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA CONSTRUCAO E RETOQUES DE CALCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/05/2019 | 303.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PA-CARREGADEIRA E NO VEICULO DE PLACA OGE-1063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/05/2019 | 356.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 GLOBOS BOLA E 10 RECEPTACULOS PLAFON PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002150 | 16/05/2019 | 3102.40 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 2º PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/05/2019 | 450.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE PAULO BESERRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/05/2019 | 100.00 | 00071834826187 | WARLAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/05/2019 | 72.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512 E DAS MOTOS DE PLACAS NQI-7690 E NQI-7990, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/05/2019 | 1958.69 | 10890804000167 | SUDENE-SUPERINTENDENCIA DO DES DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DO INVESTIMENTO DO CONVÊNIO 153/2013 FIRMADO ENTRE A SUDENE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/05/2019 | 137.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/05/2019 | 226.00 | 00010362725403 | FRANK JUNIOR VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/05/2019 | 220.00 | 00010570850495 | JEFERSON VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/05/2019 | 150.00 | 00002839448467 | DAMIÃO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/05/2019 | 150.00 | 00070205741495 | FRANCISCO NATANAEL LUIZ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/05/2019 | 80.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/05/2019 | 300.00 | 00034829381809 | RICARDO LUIZ PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/05/2019 | 67.74 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/05/2019 | 562.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002156 | 17/05/2019 | 258.97 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/05/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 17/05/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002158 | 17/05/2019 | 1992.55 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002152 | 17/05/2019 | 1547.99 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002153 | 17/05/2019 | 1900.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, FAZENDO A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MMY-5990/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002154 | 17/05/2019 | 863.25 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 4ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002155 | 17/05/2019 | 2734.60 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 1º PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019 - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/05/2019 | 350.00 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL DA UNDIME, NOS DIAS 21 E 22/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/05/2019 | 600.00 | 00042506514449 | FRANCISCA DIANA LUIS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL DA UNDIME, NOS DIAS 21 E 22/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/05/2019 | 437.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/05/2019 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/05/2019 | 70.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 EXTINTOR PO DO TIPO "ABC" PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQE-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/05/2019 | 320.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/05/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 20/05/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 36 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/05/2019 | 280.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/05/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE IRACEMA SOUSA ALVES - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/05/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/05/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE KAROLINY LARA VIEIRA DOS SANTOS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/05/2019 | 162.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/05/2019 | 101.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/05/2019 | 32.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DE EMPENHO DE Nº 2125/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/05/2019 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/05/2019 | 100.00 | 00002679212410 | JACINTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/05/2019 | 1320.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 21, 22 E 23/05/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/05/2019 | 5578.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 237/2015 DO PROCESSO DE Nº 000.0552-03.2015.815.0371 EM NOME DE MARIA VANDERLEA ABREU MACIEL QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/05/2019 | 90.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/05/2019 | 900.00 | 00029605626829 | MARIA NENIRA MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/05/2019 | 800.00 | 00070896312496 | JULIANA DO SOCORRO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIGITACAO DA PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0002178 | 21/05/2019 | 4800.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO 02 AUTOCLAVES PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/05/2019 | 350.00 | 00007599002480 | ELIZABETH CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA LAVAGEM DE LENCOIS, LIMPEZA DO PREDIO DO PEVA E LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/05/2019 | 950.00 | 00005228449442 | CICERO DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR WILLIAMS C. DE MENEZES, NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/05/2019 | 800.00 | 00009187962454 | NARAISA RIAMA TRAJANO DE LIMA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/05/2019 | 456.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/05/2019 | 120.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/05/2019 | 702.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/05/2019 | 1050.00 | 00007232565437 | MARIA OZANA SOARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS E ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR ROMERYTO COELHO PINTO DE ALMEIDA , NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/05/2019 | 1050.00 | 00006576302410 | HERMINIA MONALISA DE SOUSA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS, TIRANDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR ROMERYTO COELHO PINTO DE ALMEIDA E TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA ESTER DIAS PEDROSA PER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/05/2019 | 900.00 | 00018179142434 | MARIA FRANCISCA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA POLIANA DA CONCEICAO DANTAS CARTAXO E ATESTADO MEDICO DOS SERVIDORES ROMERYTO COELHO PINTO DE ALMEIDA E CLEBER MOREIRA NEPOMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/05/2019 | 750.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS, PARA COMPLETAR A ESCALA DE ENFERMEIROS, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/05/2019 | 150.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 21/05/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/05/2019 | 280.00 | 00006995582470 | DAMIANA DO NASCIMENTO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA DO CARMO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/05/2019 | 880.00 | 00012598415450 | LARYSSA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPA DA ESCOLA MARIA DO CARMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NOS MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/05/2019 | 48.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/05/2019 | 48.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/05/2019 | 800.00 | 00099281961415 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO NA LIMPEZA GERAL NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/05/2019 | 880.00 | 00004808393107 | DAIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/05/2019 | 800.00 | 00099281961415 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA GERAL NO MES DE ABRIL/2019 TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA PEDROSA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/05/2019 | 1100.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/05/2019 | 640.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/05/2019 | 480.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/05/2019 | 800.00 | 00007953822431 | SORATO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JAMILSON RODRIGUES DE SOUSA, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/05/2019 | 800.00 | 00001632055406 | MARIA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2019, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA FRANCISCA PRESCILIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/05/2019 | 600.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/05/2019 | 800.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE MARCO/2019 TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR GEOVANE SILVA GABRIEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/05/2019 | 760.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/05/2019 | 920.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/05/2019 | 840.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/05/2019 | 520.00 | 00013626311406 | FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/05/2019 | 650.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES DE CALCAMENTO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/05/2019 | 520.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/05/2019 | 600.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/05/2019 | 800.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/05/2019 | 650.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/05/2019 | 1200.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FUNERAL PARA O SR. PAULO ANDRE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/05/2019 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR E TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/05/2019 | 48.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/05/2019 | 36.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/05/2019 | 120.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/05/2019 | 48.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/05/2019 | 800.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/05/2019 | 350.00 | 00005272468406 | JOÃO BOSCO LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA ELETRICA DO POCO QUE ATENDE O ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE OLHO D'AGUA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/05/2019 | 490.00 | 00007507459403 | DELDIONE MORAIS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE 02 LAMPADAS DA LANTERNA TRASEIRA, TROCA DE 02 TERMINAIS DE BATERIA E MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA OGE-1067; E SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM, RECARGA DE BATERIA E MAO DE OBRA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/05/2019 | 620.00 | 00002437827137 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/05/2019 | 150.00 | 00007507459403 | DELDIONE MORAIS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DO MOTOR DE PARTIDA, TERMINAL DE BATERIA E MAO DE OBRA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQE-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/05/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 22/05/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/05/2019 | 100.00 | 00007507459403 | DELDIONE MORAIS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE 01 LAMPADA TRASEIRA E MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA QSC-3647; E SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 01 LAMPADA TRASEIRA, CONSERTO NA PORTA DO LADO DO PASSAGEIRO QUE NAO ABRIA POR DENTRO E MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002237 | 22/05/2019 | 890.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II, III E IV - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002238 | 22/05/2019 | 196.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II, III E IV - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002240 | 22/05/2019 | 496.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002241 | 22/05/2019 | 412.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/05/2019 | 1764.71 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE LAYLA MARIA CAMILO MENDES DE FIGUEIREDO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/05/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/05/2019 | 50.00 | 00008577677478 | MANOEL GABRIEL PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/05/2019 | 300.00 | 00046188649153 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/05/2019 | 300.00 | 00011574483480 | FELIPE MATHEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/05/2019 | 366.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/05/2019 | 152.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/05/2019 | 100.00 | 00009412636490 | SAMI PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 23 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/05/2019 | 450.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 CONSULTA E COLPOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DAS PACIENTES MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO E GRAZEIELLE FLORENCIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/05/2019 | 400.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FABRICACOES DE 01 PORTAO DE FERRO PARA UBS ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA DESTE MUNICIPIO FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2019 | 520.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 04 RISCOS CIRURGICOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES OTACILIO GOMES DE FARIAS, MARIA AILA MENDES, FRANCISCA AUGUSTA MENDES E MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/05/2019 | 2169.65 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DO GLAUCOMA FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 48.387-7, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002253 | 23/05/2019 | 1980.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/05/2019 | 130.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/05/2019 | 290.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO EM SOLDA NA RECUPERACAO DA LANCA TRASEIRA E CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA-PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002266 | 23/05/2019 | 103297.27 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB DE ACORDO COM O CONVENIO DO TC/PAC 0605/14 E CONTRATO NO 00170/2015 | 00152015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002271 | 24/05/2019 | 1023.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002272 | 24/05/2019 | 643.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002274 | 24/05/2019 | 386.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002275 | 24/05/2019 | 236.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002277 | 24/05/2019 | 334.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002278 | 24/05/2019 | 164.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002268 | 24/05/2019 | 1236.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002270 | 24/05/2019 | 334.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002273 | 24/05/2019 | 2364.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002276 | 24/05/2019 | 527.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/05/2019 | 100.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE VILMAR VIEIRA DE LUCENA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/05/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 24/05/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/05/2019 | 1495.83 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEBASTIAO JOAO LOPES, CONFORME PROCESSO EXTRA JUDICIAL 046.2018.001018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/05/2019 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE KAILANE BEZERRA DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332018 | 0002281 | 27/05/2019 | 45928.58 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/05/2019 | 1779.30 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INJECOES PARA SEREM FORNECIDAS A GESTANTE JULIENE LINS DE CARVALHO MACIEL - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/05/2019 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE BRENA PINHEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/05/2019 | 379.80 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA, SEBASTIAO TRAJANO DE FIGUEIREDO, PARA ATENDER A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002287 | 27/05/2019 | 11000.00 | 27005229000175 | W N?BREGA CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO EM ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO PARA AS 03 EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA E NASF, CURSO DE CAPACITACAO EM MONITORAMENTO DOS INDICADORES DAS ACOESDE VIGILANCIA EM SAuDE E OFICINA SOBRE POLITICA NACIONAL DE REGULACAO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/05/2019 | 697.31 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA JOSE ILTON LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0001726.47.2015.815.0371. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2019 | 50.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE PATRICIO PEREIRA (UREIA E CREATININA) - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/05/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2019 | 60.00 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE PRORROGACAO DO CONTRATO DE Nº 1007770 - 53 / 2013 COM VIGÊNCIA ATE 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002284 | 27/05/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/05/2019 | 150.00 | 00006955994450 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/05/2019 | 300.00 | 00003529857475 | MARIA ZENILDE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CASAMENTO DO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/05/2019 | 11900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/05/2019 | 100.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO VII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/05/2019 | 100.00 | 00032168213828 | JOSELIA SOARES DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/05/2019 | 100.00 | 00005856009452 | FRANCISCA MARIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/05/2019 | 100.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/05/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/05/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/05/2019 | 5950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/05/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/05/2019 | 4693.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/05/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE FAZENDA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/05/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/05/2019 | 16107.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002311 | 28/05/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/05/2019 | 1904.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/05/2019 | 6.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/05/2019 | 250.00 | 00002788704496 | JOAO MARCOS TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PARAIBANO DE OUVIDORIAS PuBLICAS E PRIVADAS, NO DIA 29/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/05/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002343 | 28/05/2019 | 1000.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/05/2019 | 7828.01 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/05/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/05/2019 | 260.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 02 RISCOS CIRURGICOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES VILMAR VIEIRA DE LUCENA E JOSE PATRICIO PEREIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/05/2019 | 3870.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/05/2019 | 2700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS PARA O PROGRAMA NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/05/2019 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/05/2019 | 5800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/05/2019 | 44682.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/05/2019 | 25619.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/05/2019 | 10732.29 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/05/2019 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/05/2019 | 11453.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/05/2019 | 3000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS CONTRATADOS EM SUBSTITUICAO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/05/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE IONE FERREIRA DA SILVA ALENCAR - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/05/2019 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA CONTRATADO, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/05/2019 | 1397.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/05/2019 | 28000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/05/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/05/2019 | 6500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA EFETIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/05/2019 | 1034.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/05/2019 | 6325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO, GRATIFICACOES, QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/05/2019 | 2520.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/05/2019 | 6357.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/05/2019 | 919.20 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA SER DOADO A MARIA VITORIA S. ANDRADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NuMERO 080081390/2019-8150371. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/05/2019 | 765.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/05/2019 | 7838.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, COMO SUPERVISORA E VISITADORAS DA PRIMEIRA INFANCIA SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/05/2019 | 1050.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 130 TOALHAS E 5 CORTINAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/05/2019 | 399.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOLAS CAMPO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/05/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/05/2019 | 2894.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACAO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA , NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/05/2019 | 7310.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUITACAO DA 2ª PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/05/2019 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/05/2019 | 2123.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/05/2019 | 120.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON L210 PERTENCENTE AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/05/2019 | 5371.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/05/2019 | 2345.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/05/2019 | 5322.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/05/2019 | 12098.86 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E, GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/05/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM RECURSO PROPRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/05/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/05/2019 | 2370.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/05/2019 | 1297.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/05/2019 | 26214.72 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/05/2019 | 2994.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/05/2019 | 5010.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/05/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/05/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/05/2019 | 3810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/05/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/05/2019 | 12640.24 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/05/2019 | 6220.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS CONTRATADAS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/05/2019 | 201128.41 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/05/2019 | 64296.91 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/05/2019 | 600.00 | 00002817172493 | KÁTIA DIJANE ALVES DINIZ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/05/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/05/2019 | 2694.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40% , NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/05/2019 | 200.00 | 10986584000170 | SABOR DO BOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 BOLOS PARA CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/05/2019 | 249.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUÊNIOS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002371 | 29/05/2019 | 1919.61 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002372 | 29/05/2019 | 11686.01 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389, OFG 2032 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/05/2019 | 700.00 | 00005228449442 | CICERO DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OGD-1336, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS MANHAE TARDE, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/05/2019 | 700.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETAERIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/05/2019 | 280.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (60% E 40%). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002375 | 29/05/2019 | 5777.83 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002379 | 29/05/2019 | 4692.76 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002381 | 29/05/2019 | 3963.58 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1067 E NQI-0452, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002382 | 29/05/2019 | 457.74 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI-7670 E OGF-4215, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002386 | 29/05/2019 | 1660.59 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002373 | 29/05/2019 | 863.89 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD-5916, NQI-7690, OGF-4205 E NQI-7700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002374 | 29/05/2019 | 2789.03 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002378 | 29/05/2019 | 9700.66 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-7582, NPZ-5512, NQC 4521, QSC 3647 E QSC 3627 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002380 | 29/05/2019 | 2624.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/05/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 29/05/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002385 | 29/05/2019 | 3114.37 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/05/2019 | 2820.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/05/2019 | 100.00 | 00030365576875 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/05/2019 | 150.00 | 00006286005420 | ELIONEIDE VIEIRA DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO EMITENTE NO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002407 | 30/05/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2019 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2019 | 2240.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/05/2019 | 24003.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL E CULTURAL, PARTE PATRONAL NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/05/2019 | 3933.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, PARTE PATRONAL NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2019 | 8723.46 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019. REFERENTE A 1ª PARCELA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/05/2019 | 14810.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RIAMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE PATRONAL, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/05/2019 | 20716.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA, PARTE PATRONAL, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2019 | 2063.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, PARTE PATRONAL, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2019 | 3342.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO RFB-RET-DARF DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2019 | 28170.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA DO PROCESSO DE Nº 2778483 - EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62 - NAZAREZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2019 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2019 | 600.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO EM ASSESSORIA TECNICA NO ENVIO DE INFORMACOES DE LICITACOES, CONTRATOS E OBRAS AO TCE/PB, VIA PORTAL DO GESTOR GEO/PB, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/05/2019 | 3198.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE III E POSTO SAUDE PSF OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002401 | 30/05/2019 | 1077.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/05/2019 | 1030.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CARTOES, FICHAS, BLOCOSE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA MANUTENCAO DAS UBS'S I, II, III E IV - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2019 | 300.00 | 26649532000148 | QUEIROGA VERAS COMERCIO DE OTICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 LENTES DE OCULOS PARA SEREM DOADAS A GABRIEL PEDROSA BORGES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00060240660404 | MARIA ILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO MERCADO PuBLICO CENTRAL TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA ISABEL CAMILO DE VERAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/05/2019 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2019 | 15594.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/05/2019 | 7517.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/05/2019 | 7194.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/05/2019 | 400.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DA ALUNA MARIA DA GRACA CASSIMIRO, PORTADORA DE ESPECTRO AUTISMO, NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002414 | 31/05/2019 | 2040.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CAFUNDO, CABECOS E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CPT-7216/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002417 | 31/05/2019 | 1280.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SUSSUARANA, SAPE DE BAIXO E DE CIMA, RIACHO DO MEIO, JORDAO E MALHADA DE AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CBN-2831/RN, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002419 | 31/05/2019 | 1230.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SAPE, JORDAO, MALHADA DE AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DEPLACA: HVD-1803/CE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002420 | 31/05/2019 | 1570.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: JZN-8450/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002422 | 31/05/2019 | 1680.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS TIMBAuBA E POCO SERROTE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: KBT-6268/CE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002423 | 31/05/2019 | 2390.00 | 00089345894420 | ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A ESCOLA TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS; IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZINHO/PB, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: BPB-6712/PB, REFERENTE A MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002425 | 31/05/2019 | 500.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIO CEDRO DE BAIXO A ESCOLA SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO SITIO TRAPIA IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: JLY 0270/ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002426 | 31/05/2019 | 2660.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA E TARDE, SITIO CURTUME A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: GMU-0505/PB, REFERENTE AMES DE MAIO DE DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002427 | 31/05/2019 | 1854.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 LAVAGENS E 18 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFG-2032, NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389 E MOL-4505, NO MÊS DE MAIO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002428 | 31/05/2019 | 3390.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS BOA VISTA, SACO DE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, SITIOS TRAPIAA NAZAREZINHO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA: GPB 7150/PB, REFERENTE A MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2019 | 1986.00 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002430 | 31/05/2019 | 3530.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CALDEIRAO, LAGOA DA SERRA E VALE VERDE A NAZAREZINHO E TURNO TARDE SITIOS BOA VISTA, SACODE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CWQ-2139/PB, REFENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2019 | 1350.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO E NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002421 | 31/05/2019 | 165.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2019 | 400.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.797-3, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2019 | 24.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.812-0, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 47.398-7, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 48.506,3, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002418 | 31/05/2019 | 265.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 31/05/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2019 | 4666.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 16.184-5 NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2019 | 7665.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 27.680-4 NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2019 | 64.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2019 | 142.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.955-6, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2019 | 116.09 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2019 | 42.00 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 336-4, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/06/2019 | 932.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/06/2019 | 226.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOAO ANTONIO DE FIGUEIREDO- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/06/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 03/06/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/06/2019 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOAO ANTONIO DE FIGUEIREDO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002446 | 03/06/2019 | 8250.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-0759, OGD-1336, MOL-4505, NQE-1847 E OGC-6389, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/06/2019 | 830.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 REFORMAS DE PNEUS, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA MOL-4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/06/2019 | 2200.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 110 M² DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA BASILIO BORGES NO SITIO OLHO D'AGUA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DO PRESTADOR DO SERVICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/06/2019 | 600.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/06/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002454 | 04/06/2019 | 231.23 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II, III E IV- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/06/2019 | 600.00 | 00007705981459 | THAYANNE RODRIGUES PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE (DEMOCRACIA E SAUDE), NOS DIAS 04 E 05/06/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032018 | 0002458 | 04/06/2019 | 3750.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 12 PROTESES TOTAIS SUPERIOR, 11 PROTESES TOTAIS INFERIOR, 01 PPR SUPERIOR E 01 PPR INFERIOR - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/06/2019 | 150.00 | 00004317323451 | ANA FRANCISCA DA CONCEIÇAO PLACIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/06/2019 | 1000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA O PROJETO DE UMA PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332018 | 0002460 | 05/06/2019 | 34108.34 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/06/2019 | 150.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 05/06/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002462 | 05/06/2019 | 2197.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002463 | 05/06/2019 | 2036.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS PARA BEBES, DESTINADOS AS GESTANTES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002464 | 06/06/2019 | 263.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002465 | 06/06/2019 | 926.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/06/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 07/06/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC 09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/06/2019 | 250.00 | 00032762038472 | DR MIZAEL ARMANDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG COM DOPPLER VENOSO PERNA DIREITA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE TIAGO BARBOSA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002466 | 07/06/2019 | 783.07 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E OVOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 5º PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/06/2019 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, QUANDO DA SUA IDA A CIDADE DE SOUSA-PB FAZER O TRANSPORTE DE UMA FANFARRA MUSICAL PARA SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002469 | 07/06/2019 | 3220.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002471 | 07/06/2019 | 1760.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PNAE - 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/06/2019 | 952.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002497 | 10/06/2019 | 1042.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00030304762865 | CELIO ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-1067, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/06/2019 | 1300.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JORDAO, JUAZEIRO, POCO SERROTE, SERROTE DOS BOIS, TOCO DO BODE, TRAPIA DOS ALVES, TRAPIA, CEDRO DE BAIXO, MIRANTES, TRAPIA DOS GOUVEIA, BARRA E CANTA GALO, NO VEICULO MOTONIVELADORA, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002474 | 10/06/2019 | 585.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS' S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/06/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/06/2019 | 320.00 | 00007426521494 | MERENICE ALBINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FABRICACAO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NA OCASIAO DO CURSO DE EDUCACAO PERMANENTE COM AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA E VIGILANCIA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/06/2019 | 1210.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD-0075, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002498 | 10/06/2019 | 262.93 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002500 | 10/06/2019 | 2114.51 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002503 | 10/06/2019 | 1686.01 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/06/2019 | 300.00 | 00093786549400 | JANIA MIRTES PONTES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO GINECOLOGICO REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA TATIANE GONCALVES DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/06/2019 | 26164.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, 2ª PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/06/2019 | 4014.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 074/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/06/2019 | 13403.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019. REFERENTE A 2ª PARCELA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/06/2019 | 855.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 074/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/06/2019 | 17045.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/06/2019 | 1222.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 074/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/06/2019 | 7102.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/06/2019 | 5642.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 074/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/06/2019 | 4261.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/06/2019 | 913.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 074/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/06/2019 | 2918.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS. DE RFB. PREV-OB DEV.DEBITADO NA CONTA 4.365-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/06/2019 | 12651.61 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 074/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/06/2019 | 28478.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO/60 DO INSS, DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/06/2019 | 7077.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 003/06, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00339/2019, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 587/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/06/2019 | 7112.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 004/06, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00339/2019, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 587/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/06/2019 | 7147.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 005/06, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00339/2019, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 587/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/06/2019 | 7182.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/06, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00339/2019, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 587/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/06/2019 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/06/2019 | 40000.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, 1ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/06/2019 | 80.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/06/2019 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/06/2019 | 234.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/06/2019 | 70.00 | 00033640713818 | DAMIANA MINERVINA ANIZIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/06/2019 | 150.00 | 00004257519452 | ADRIANA BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/06/2019 | 2274.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 4.365-6, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/06/2019 | 3431.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.332-8, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/06/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 11/06/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001,ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002513 | 11/06/2019 | 600.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-8402 E 08 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSD-3237, NO MÊS DE MAIO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002516 | 11/06/2019 | 240.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSB-1798, NO MÊS DE MAIO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002518 | 11/06/2019 | 675.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512, QSC-3647 E QSC-3627, NO MÊS DE MAIO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/06/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002510 | 11/06/2019 | 160.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 LAVAGEM E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE MAIO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002512 | 11/06/2019 | 83221.31 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 11ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB DE ACORDO COM O CONVENIO DO TC/PAC 0605/14 E CONTRATO NO 00170/2015 | 00152015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/06/2019 | 750.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM O PESSOAL DA ILUMINACAO PuBLICA, PARA REALIZAR REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/06/2019 | 540.00 | 00070896343456 | JULIO CESAR LINS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/06/2019 | 300.00 | 00020588461415 | MARIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002529 | 11/06/2019 | 330.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICACOES NO VEICULO DE PLACA OGE-1067, NO MÊS DE MAIO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/06/2019 | 517.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002507 | 11/06/2019 | 120.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO-2655, NO MÊS DE MAIO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/06/2019 | 52.00 | 00009106543448 | FRANCINARA AMARO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/06/2019 | 52.00 | 00007184440439 | FABRICIA FIGUEIREDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/06/2019 | 52.00 | 00006786119476 | PEDRO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/06/2019 | 56.00 | 00008962268400 | SEBASTIÃO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/06/2019 | 92.40 | 00007380400452 | ROSANGELA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/06/2019 | 92.40 | 00006007867498 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/06/2019 | 92.40 | 00003120785440 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/06/2019 | 52.00 | 00007908869440 | IVANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/06/2019 | 86.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002506 | 11/06/2019 | 100.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/06/2019 | 108.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1155, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/06/2019 | 108.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1124, PERTENCENTE O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/06/2019 | 5.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/06/2019 | 5.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1149, PERTENCENTE AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/06/2019 | 104.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1111, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/06/2019 | 3000.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA NA TROCA E CALIBRAGEM DO PACOTE DE TRACAO DA CAIXA DE MARCHAS NO MES DE MAIO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/06/2019 | 230.00 | 00008595141452 | GILMAR MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CEDRO DE CIMA TRANSPORTANDO PNEUS DA MOTO NIVELADORA PARA CONSERO E 02 VIAGENS DE NAZAREZINHO A SOUSA TRANSPORTANDO PNEUS DA MOTO NIVELADORA PARA CONSERTO,NO VEICULO DE PLACA LZD 8746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/06/2019 | 104.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1065, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/06/2019 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/06/2019 | 104.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1001, PERTENCENTE AO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/06/2019 | 4.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1207, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/06/2019 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE VALMIR MENDES DE MEDEIROS FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/06/2019 | 108.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1145, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/06/2019 | 1633.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.333-6, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/06/2019 | 1404.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 24.371-X, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/06/2019 | 2.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1191, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/06/2019 | 200.00 | 00005584050458 | FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/06/2019 | 100.00 | 00011744076464 | FRANCISCA PRISCILA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/06/2019 | 75.00 | 00035355242880 | REGINA BORGES FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/06/2019 | 107.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1100, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/06/2019 | 108.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/06/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/06/2019 | 1320.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 13, 14 E 17/06/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/06/2019 | 50.00 | 00002730603417 | MARIA GORETH GOES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/06/2019 | 360.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/06/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL E/OU CLINICA, NO DIA 13/06/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002560 | 13/06/2019 | 444.40 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002561 | 13/06/2019 | 708.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/06/2019 | 520.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FABRICACAO DE TORTAS E DOCES PARA COMEMORACAO DA PASCOA E DIA DAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/06/2019 | 530.00 | 00026700337844 | MARIA DO DESTERRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FABRICACAO DE SALGADOS PARA COMEMORACAO DO SAO JOAO DOS USUARIOS DOPROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/06/2019 | 370.00 | 01230384000100 | SUELLY MARTINS SARAIVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FABRICACAO DE 24 BOLOS PARA LANCHES SERVIDOS NO DIA DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/06/2019 | 530.00 | 00026700337844 | MARIA DO DESTERRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FABRICACAO DE SALGADOS PARA COMEMORACAO DO SAO JOAO DOS USUARIOS DOPROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/06/2019 | 550.00 | 00008372204403 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM E APRESENTACAO DA BANDA NO SAO JOAO DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/06/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 14/06/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/06/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/06/2019 | 220.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DAS PACIENTES SUSANA MARCELINO FARIAS DE SA (TIREOIDE) E MARINALVA FERNANDES CAMILO (MuSCULO ESQUELETICO) - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/06/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL E/OU CLINICA, NO DIA 17/06/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/06/2019 | 300.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL E/OU CLINICA, NOS DIAS 17 E 18/06/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/06/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL E/OU CLINICA, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 17/06/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002588 | 17/06/2019 | 12267.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521 E QSB-1798, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002589 | 17/06/2019 | 1300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521 E QSB-1798, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/06/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E DE ILUMINACAO PuBLICA DE UMA PRACA PuBLICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 880444/2018 JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/06/2019 | 601.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/06/2019 | 150.00 | 00003886082423 | AVELINO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/06/2019 | 42.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/06/2019 | 74.98 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/06/2019 | 300.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AO SCFV, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/06/2019 | 7838.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, COMO SUPERVISORA E VISITADORAS DA PRIMEIRA INFANCIA SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002584 | 17/06/2019 | 415.87 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002585 | 17/06/2019 | 1126.20 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/06/2019 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR E TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/06/2019 | 2123.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/06/2019 | 5371.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002586 | 17/06/2019 | 364.31 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002587 | 17/06/2019 | 686.43 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/06/2019 | 1030.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002612 | 18/06/2019 | 106.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/06/2019 | 1855.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002624 | 18/06/2019 | 1557.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE RODO PLASTICO, VASSOURAS E SACO PARA LIXO, PARA MENUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/06/2019 | 60.00 | 00003010980426 | LUIZ CARLOS LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR, NO DIA 18/06/2019, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002599 | 18/06/2019 | 120.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002601 | 18/06/2019 | 138.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/06/2019 | 220.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO DE QUADRILHA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/06/2019 | 1880.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE CONSUMO MENSAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/06/2019 | 350.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/06/2019 | 300.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002613 | 18/06/2019 | 123.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002614 | 18/06/2019 | 89.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002625 | 18/06/2019 | 996.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002627 | 18/06/2019 | 276.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002628 | 18/06/2019 | 374.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002629 | 18/06/2019 | 620.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002630 | 18/06/2019 | 734.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002631 | 18/06/2019 | 286.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002637 | 18/06/2019 | 1112.75 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002638 | 18/06/2019 | 863.45 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/06/2019 | 350.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER LOCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002616 | 18/06/2019 | 156.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO MERCADO E ACAUGUE PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002632 | 18/06/2019 | 1099.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002633 | 18/06/2019 | 376.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002634 | 18/06/2019 | 2030.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002635 | 18/06/2019 | 436.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002639 | 18/06/2019 | 701.75 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000022019 | 0002640 | 18/06/2019 | 2376.35 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/06/2019 | 129.92 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002595 | 18/06/2019 | 324.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002597 | 18/06/2019 | 264.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/06/2019 | 300.00 | 00005954909482 | KARLA GRAZIELA SALDANHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE BEATRIZ CESAR DE SA RODRIGUES PARA A MATERNIDADE FREI DAMIAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/06/2019 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZDA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SOARES CESAR - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/06/2019 | 200.00 | 00007705981459 | THAYANNE RODRIGUES PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAR A SOUSA E CAJAZEIRAS PARA RESOVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002600 | 18/06/2019 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002602 | 18/06/2019 | 2200.00 | 00000876745486 | ALANE SONALLY BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB - FMS CUSTEIO SUS.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002603 | 18/06/2019 | 156.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002605 | 18/06/2019 | 198.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002609 | 18/06/2019 | 198.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002610 | 18/06/2019 | 4875.94 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002611 | 18/06/2019 | 1154.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002615 | 18/06/2019 | 1369.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002617 | 18/06/2019 | 1769.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/06/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE LUIS CAMILO DE ARAuJO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002620 | 18/06/2019 | 689.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/06/2019 | 334.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE CONSUMO MENSAL DOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002636 | 18/06/2019 | 582.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/06/2019 | 1449.96 | 27179978000119 | MARIA DO SOCORRO ALECRIM 11623909481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 43 METROS DE PELICULA FUMÊ (COM APLICACAO) PARA AS JANELAS E PORTAS DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/06/2019 | 1650.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GUA DE DEPOSITO JUDICIAL DE Nº 0802381-44.2019.8.15.03 - ID 081230000004799265 NA 4º VARA CIVIL/CRIMINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/06/2019 | 1678.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 19 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/06/2019 | 380.00 | 20886138000228 | SERAUTO PARABRISAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PARABRISAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/06/2019 | 350.00 | 00005272468406 | JOÃO BOSCO LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA ELETRICA DO POCO QUE ATENDE O ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE OLHO D'AGUA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 24 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002648 | 25/06/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002665 | 25/06/2019 | 1000.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/06/2019 | 84.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/06/2019 | 14997.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/06/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/06/2019 | 4693.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002653 | 25/06/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/06/2019 | 24.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NuCLEO DE VIGILANCIA EM SAuDE (PEVA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002655 | 25/06/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF I, II, E III DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/06/2019 | 276.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/06/2019 | 144.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/06/2019 | 840.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/06/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/06/2019 | 150.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 25/06/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/06/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 25/06/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002670 | 25/06/2019 | 2112.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL E 01 BATERIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI-0452, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002671 | 25/06/2019 | 5888.96 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/06/2019 | 1896.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002651 | 25/06/2019 | 450.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/06/2019 | 48.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/06/2019 | 48.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/06/2019 | 2694.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40% , NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/06/2019 | 65264.92 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/06/2019 | 194900.14 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/06/2019 | 72.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/06/2019 | 36.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/06/2019 | 24.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/06/2019 | 48.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002660 | 25/06/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUN HO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/06/2019 | 36.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002662 | 25/06/2019 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002664 | 25/06/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/06/2019 | 2345.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/06/2019 | 5322.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/06/2019 | 800.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/06/2019 | 12448.16 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E 1/3 FE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/06/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM RECURSO PROPRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/06/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/06/2019 | 300.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, LIMPEZA E TROCA DE COMPONENTES EM 03 CONDICIONADORES DE AR DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/06/2019 | 2894.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACAO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA , NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/06/2019 | 800.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/06/2019 | 650.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/06/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/06/2019 | 13380.21 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/06/2019 | 1060.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE FERIAS 2018/2019, DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/06/2019 | 600.00 | 00002817172493 | KÁTIA DIJANE ALVES DINIZ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/06/2019 | 5555.53 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS CONTRATADAS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/06/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002752 | 26/06/2019 | 1680.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, FAZENDO A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MMY-5990/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/06/2019 | 1400.00 | 00005228449442 | CICERO DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OGD-1336, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS MANHAE TARDE, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/06/2019 | 600.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MARIA DO CARMO TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR SEBASTIAO RIBEIRO CAMPOS, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002755 | 26/06/2019 | 340.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, FAZENDO A ENTREGA DE CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MMY-5990/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/06/2019 | 800.00 | 00099281961415 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO NA LIMPEZA GERAL NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/06/2019 | 280.00 | 00006995582470 | DAMIANA DO NASCIMENTO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA DO CARMO, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/06/2019 | 1090.00 | 00012598415450 | LARYSSA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPA DA ESCOLA MARIA DO CARMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NOS MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/06/2019 | 480.00 | 00008734767436 | MARIA MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA LIMPEZA GERAL E TIRANDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR JAMILSON CAROLINO DE SOUSA, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/06/2019 | 250.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REPAROS EM CONDICIONADORES DE AR DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/06/2019 | 400.00 | 00013626311406 | FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/06/2019 | 520.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/06/2019 | 450.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/06/2019 | 600.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/06/2019 | 1297.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/06/2019 | 450.00 | 00007953822431 | SORATO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/06/2019 | 840.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/06/2019 | 26813.72 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/06/2019 | 920.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2019, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO PEREIRA BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/06/2019 | 450.00 | 00009390424445 | SUZANA ALVES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/06/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/06/2019 | 700.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES DE CALCAMENTO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/06/2019 | 520.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/06/2019 | 550.00 | 00010649471407 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/06/2019 | 600.00 | 00011125796480 | NIVALDO AFONSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/06/2019 | 600.00 | 00002437827137 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/06/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/06/2019 | 3810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/06/2019 | 800.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/06/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/06/2019 | 880.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/06/2019 | 800.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/06/2019 | 252.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA = NAZEREZINHO=PB=NA 126=5 - UFRPB = REFERENTE A CONSTRUCAO DE PRACA SEM INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS=OFICIO=1363C/2019=AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/06/2019 | 680.00 | 00001632055406 | MARIA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2019, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/06/2019 | 550.00 | 00005965649452 | FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DE DE MEIO FIO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/06/2019 | 250.00 | 09336042000172 | Dr. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE GUSTAVO EUFRAZIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/06/2019 | 3870.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/06/2019 | 8298.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/06/2019 | 46541.15 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/06/2019 | 1050.00 | 00006576302410 | HERMINIA MONALISA DE SOUSA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS E TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA ESTER DIAS PEDROSA PEREIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/06/2019 | 950.00 | 00005210853497 | SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JOSE MARIO PEREIRA, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/06/2019 | 340.00 | 00071371771405 | RENAN ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES DE 24 HORAS EM PARALISACAO DO SERVIDOR RONIVONI ALVES DA SILVA E ATESTATO MEDICO E FALTA DO SERVIDOR ALISSON VIEIRA DE SOUSA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/06/2019 | 500.00 | 00006862282433 | MARIA ALICE MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECEPCAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/06/2019 | 1034.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/06/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/06/2019 | 950.00 | 00007705977427 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA ALIDA MENDES DE MEDEIROS NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/06/2019 | 2520.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/06/2019 | 1400.00 | 00005965873417 | NAJARA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA MARIA BEATRIZ ALVES DE ARAuJO, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/06/2019 | 6853.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/06/2019 | 900.00 | 00007232565437 | MARIA OZANA SOARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/06/2019 | 680.00 | 00070896312496 | JULIANA DO SOCORRO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIGITACAO DA PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/06/2019 | 800.00 | 00009187962454 | NARAISA RIAMA TRAJANO DE LIMA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/06/2019 | 700.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DE ENFERMEIROS, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/06/2019 | 350.00 | 00043701477434 | MARIA DOS REMÉDIOS MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE TENDA PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/06/2019 | 370.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES E MANUTENCAO, LIMPEZA E TROCA DE COMPONENTES DO CONDICIONADOR DE AR DO ODONTOMOVEL NO VEICULO DE PLACA NPX-8879. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/06/2019 | 2700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS PARA O PROGRAMA NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/06/2019 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/06/2019 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA CONTRATADO, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/06/2019 | 1397.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/06/2019 | 6500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/06/2019 | 6325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO, GRATIFICACOES, QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/06/2019 | 19799.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/06/2019 | 11003.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/06/2019 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/06/2019 | 12414.21 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, NO MÊS DE JUN HO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/06/2019 | 4560.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS, CONTRATADOS EM SUBSTITUICAO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/06/2019 | 549.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/06/2019 | 25930.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/06/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE FAZENDA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/06/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/06/2019 | 11900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/06/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/06/2019 | 5950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/06/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/06/2019 | 70.00 | 00012032617480 | FRANCISCO JONAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/06/2019 | 2820.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/06/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/06/2019 | 7828.01 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/06/2019 | 900.00 | 00029605626829 | MARIA NENIRA MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/06/2019 | 600.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO EM ASSESSORIA TECNICA NO ENVIO DE INFORMACOES DE LICITACOES, CONTRATOS E OBRAS AO TCE/PB, VIA PORTAL DO GESTOR GEO/PB, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/06/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/06/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002779 | 27/06/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372018 | 0002788 | 27/06/2019 | 700.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV E PECAS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SWITCH DLINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/06/2019 | 1916.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTAO TELEFONICO MOVEL COMPLETO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002780 | 27/06/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/06/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL E/OU CLINICA, NO DIA 27/06/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/06/2019 | 1100.00 | 00003110219484 | EDMILSON JÚNIOR LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS EM SERVICOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/06/2019 | 400.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DA ALUNA MARIA DA GRACA CASSIMIRO, PORTADORA DE ESPECTRO AUTISMO, NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/06/2019 | 2170.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002789 | 27/06/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002781 | 27/06/2019 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002783 | 27/06/2019 | 360.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 2000 PANFLETOS PARA UMA CONFERÊNCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/06/2019 | 350.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/06/2019 | 400.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.797-3, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2019 | 45.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.812-0, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 47.398-7, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 48.506,3, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/06/2019 | 350.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER LOCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/06/2019 | 6729.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/06/2019 | 256.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (60%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/06/2019 | 7358.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/06/2019 | 16397.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/06/2019 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/06/2019 | 150.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL E/OU CLINICA, NO DIA 28/06/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/06/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 28/06/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/06/2019 | 3269.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE III E POSTO SAUDE PSF OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 48.387-7, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2019 | 12963.21 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, NO MÊS DE JUN HO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002805 | 28/06/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/06/2019 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/06/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/06/2019 | 468.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/06/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2019 | 20.04 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2019 | 228.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.955-6, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2019 | 41.91 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 336-4, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2019 | 4634.40 | 03353358000196 | MI/SE/DGI/ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REFERENTE AO CONVENIO 808810/2014 QUE TINHA COMO OBJETO PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/06/2019 | 28170.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DO PROCESSO DE Nº 2778483 - EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62 - NAZAREZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/06/2019 | 3342.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO RFB-RET-DARF DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/06/2019 | 4029.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 075/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/06/2019 | 4043.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 076/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/06/2019 | 1231.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 076/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/06/2019 | 5683.24 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 076/120, DO ACORDO COM PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/06/2019 | 916.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 075/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/06/2019 | 858.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 075/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/06/2019 | 12697.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 075/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/06/2019 | 1226.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 075/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/06/2019 | 12743.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 076/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2019 | 861.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 076/240, DO ACORDO COM PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2019 | 919.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 076/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2019 | 5662.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 075/120, DO ACORDO COM PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2019 | 8641.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 036/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00544/2016, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2019 | 2225.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 020/30, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01976/2017, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2019 | 1026.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 005/20, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0174/2019, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 587/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/06/2019 | 8677.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 037/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00544/2016, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/06/2019 | 1031.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/20, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0174/2019, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 587/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/06/2019 | 2235.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 021/30, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01976/2017, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/06/2019 | 109.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 1.403-6, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/06/2019 | 268.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.607-9, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/06/2019 | 8.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.864-0, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2019 | 3924.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 15.768-6 NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2019 | 204.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 4.365-6, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2019 | 14976.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/07/2019 | 850.00 | 00005873058431 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO DE PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/07/2019 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2019 | 508.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3 DE 3 ANOS EM TOKEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002851 | 01/07/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/07/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/07/2019 | 1668.00 | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITO CINZA CORUMBA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO GOIABEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00030304762865 | CELIO ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-1067, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002855 | 01/07/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002853 | 01/07/2019 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/07/2019 | 400.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002866 | 02/07/2019 | 100.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/07/2019 | 400.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/07/2019 | 600.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DA FALECIDA MARIA DA PEIADE BRAGA VIEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002858 | 02/07/2019 | 1630.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002859 | 02/07/2019 | 1280.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SUSSUARANA, SAPE DE BAIXO E DE CIMA, RIACHO DO MEIO, JORDAO E MALHADA DE AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CBN-2831/RN, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002862 | 02/07/2019 | 1570.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: JZN-8450/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002863 | 02/07/2019 | 125.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO-2655, NO MÊS DE JUNHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002865 | 02/07/2019 | 2390.00 | 00089345894420 | ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A ESCOLA TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS; IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZINHO/PB, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: BPB-6712/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002868 | 02/07/2019 | 1230.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SAPE, JORDAO, MALHADA DE AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DEPLACA: HVD-1803/CE, REFERENTE A MES DE JUNHO DA 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002871 | 02/07/2019 | 2040.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CAFUNDO, CABECOS E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CPT-7216/PB, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002874 | 02/07/2019 | 500.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIO CEDRO DE BAIXO A ESCOLA SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO SITIO TRAPIA IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: JLY 0270/ES, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002877 | 02/07/2019 | 3530.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CALDEIRAO, LAGOA DA SERRA E VALE VERDE A NAZAREZINHO E TURNO TARDE SITIOS BOA VISTA, SACODE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CWQ-2139/PB, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002878 | 02/07/2019 | 2060.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 LAVAGENS E 20 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFG-2032, NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389 E MOL-4505, NO MÊS DE JUNHO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002880 | 02/07/2019 | 3390.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS BOA VISTA, SACO DE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, SITIOS TRAPIAA NAZAREZINHO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA: GPB 7150/PB, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002883 | 02/07/2019 | 1680.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS TIMBAuBA E POCO SERROTE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: KBT-6268/CE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002886 | 02/07/2019 | 2660.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA E TARDE, SITIO CURTUME A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: GMU-0505/PB, REFERENTE AMES DE JUNHO DE DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002869 | 02/07/2019 | 280.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO MOTONIVELADORA, NO MÊS DE JUNHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002872 | 02/07/2019 | 260.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGEM E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE JUNHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002875 | 02/07/2019 | 220.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO DE PLACA OGE-1067, NO MÊS DE JUNHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/07/2019 | 1150.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO E NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002861 | 02/07/2019 | 2749.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO VAN DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002864 | 02/07/2019 | 550.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002867 | 02/07/2019 | 530.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSC-3647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002870 | 02/07/2019 | 1388.74 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/07/2019 | 720.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/07/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE HOLTER DO PACIENTE FRANCISCO GOUVEIA NETO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002881 | 02/07/2019 | 650.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 26 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512, QSC-3647 E QSC-3627, NO MÊS DE JUNHO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002884 | 02/07/2019 | 680.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-8402 E 09 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSD-3237, NO MÊS DE JUNHO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002888 | 02/07/2019 | 210.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSB-1798, NO MÊS DE JUNHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/07/2019 | 100.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE ERYKA ALEXANDRA MENDES VIEIRA - FMS CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO EMITENTE NO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/07/2019 | 170.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE CAPAS PARA BALANCETES E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/07/2019 | 100.00 | 00013997910871 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/07/2019 | 1320.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 03 A 05/07/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/07/2019 | 150.00 | 00004000710451 | FRANCISCO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/07/2019 | 513.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01/30 DO PARCELAMENTO/60 DO DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/07/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 03/07/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/07/2019 | 1430.20 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES ESB - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002899 | 03/07/2019 | 115.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES ESB - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/07/2019 | 1243.23 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002901 | 03/07/2019 | 236.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES ESB - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/07/2019 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002903 | 03/07/2019 | 815.10 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II, III E IV- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332018 | 0002904 | 03/07/2019 | 49221.68 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002895 | 03/07/2019 | 200000.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO CAMINHAO DA MARCA FORD COR BRANCA PARA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 1029525-36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002898 | 03/07/2019 | 24000.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARROCERIA BASCULANTE AMERICA PARA VEICULO CAMINHAO DA MARCA FORD COR BRANCA PARA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 1029525-36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/07/2019 | 260.00 | 00020588461415 | MARIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002920 | 04/07/2019 | 1656.11 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002922 | 04/07/2019 | 465.68 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI-7670 E OGF-4215, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002915 | 04/07/2019 | 3953.59 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1067 E NQI-0452, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002918 | 04/07/2019 | 5789.89 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002921 | 04/07/2019 | 4706.29 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002906 | 04/07/2019 | 1936.04 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002907 | 04/07/2019 | 12752.96 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847, OGC-6389, MOL-4505, NPR 4373, OGD 1336 E OFD 0759, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002908 | 04/07/2019 | 10676.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389, OFG 2032 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002910 | 04/07/2019 | 4350.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847,OGC-6389, NPR-4373,0GD 1336, OFD 0759 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002911 | 04/07/2019 | 2602.87 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002912 | 04/07/2019 | 861.02 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD-5916, NQI-7690, OGF-4205 E NQI-7700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002914 | 04/07/2019 | 2785.34 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/07/2019 | 85.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS E PARAFUSO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RUAMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002917 | 04/07/2019 | 3103.11 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002919 | 04/07/2019 | 8694.95 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-7582, NPZ-5512, NQC 4521, QSC 3647 E QSC 3627 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/07/2019 | 360.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/07/2019 | 100.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/07/2019 | 18.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO AVERBACOES DIVERSAS SEM VALOR DECLARADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/07/2019 | 54.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO AVERBACOES DIVERSAS COM VALOR DECLARADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/07/2019 | 24.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO AVERBACOES DIVERSAS COM VALOR DECLARADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/07/2019 | 109.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO AVERBACOES DIVERSAS SEM VALOR DECLARADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/07/2019 | 300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA QSC 3627, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/07/2019 | 471.71 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE CUIDAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/07/2019 | 48.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/07/2019 | 200.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A SOUSA-PB, CONDUZINDO O TIME DA CIDADE PARA PARTICIPAR DA COPA RAIMUNDO BRAGA SUB 15 EDICAO2019 NOS DIAS 6,14, 21 E 27/07/2019, EM SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002923 | 05/07/2019 | 20357.31 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB DE ACORDO COM O CONVENIO DO TC/PAC 0605/14 E CONTRATO NO 00170/2015 | 00152015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/07/2019 | 390.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002936 | 08/07/2019 | 185.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/07/2019 | 880.00 | 00004808393107 | DAIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002935 | 08/07/2019 | 1042.49 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES, FRIOS E BEBIDA LACTEA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002937 | 08/07/2019 | 954.49 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES, FRIOS E BEBIDA LACTEA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 6ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002939 | 08/07/2019 | 1760.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PNAE - 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0002940 | 08/07/2019 | 70.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV E PECAS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FORMATACAO DE MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/07/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002941 | 08/07/2019 | 315.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/07/2019 | 286.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE CONSUMO MENSAL DOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/07/2019 | 200.00 | 09336042000172 | Dr. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (ESPIROMETRIA) PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002952 | 09/07/2019 | 557.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/07/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE LUIZ CAMILO DE ARAuJO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002954 | 09/07/2019 | 650.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002955 | 09/07/2019 | 75.45 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002956 | 09/07/2019 | 85.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002957 | 09/07/2019 | 582.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DAS UBS'S I, II, III E IV - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002958 | 09/07/2019 | 434.78 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 09 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/07/2019 | 200.00 | 00004998566431 | MARIA VALDIZENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/07/2019 | 932.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE CONSUMO MENSAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002943 | 09/07/2019 | 662.50 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 6ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002946 | 09/07/2019 | 871.87 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E OVOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 6ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/07/2019 | 880.00 | 00010227965426 | GILMARA SARMENTO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/07/2019 | 258.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/07/2019 | 1060.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/07/2019 | 1098.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/07/2019 | 700.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM O PESSOAL DA ILUMINACAO PuBLICA, PARA REALIZAR REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/07/2019 | 150.00 | 00060276053400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/07/2019 | 200.00 | 00004822383482 | MARIA DE FATIMA LUCAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/07/2019 | 250.00 | 00008388935461 | FRANCINEIDE BRAGA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/07/2019 | 65.00 | 00096787554168 | ROSILENE BARBOSA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/07/2019 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/07/2019 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/07/2019 | 80.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/07/2019 | 1235.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 077/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/07/2019 | 5703.83 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 077/120, DO ACORDO COM PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/07/2019 | 4058.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 077/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/07/2019 | 18366.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/07/2019 | 21827.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, NO MÊS DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/07/2019 | 22.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2, NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/07/2019 | 12790.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 077/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/07/2019 | 7652.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/07/2019 | 864.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 077/240, DO ACORDO COM PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/07/2019 | 4591.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/07/2019 | 923.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 077/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/07/2019 | 2969.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS. DE RFB. PREV-OB DEV.DEBITADO NA CONTA 4.365-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/07/2019 | 8714.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 038/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00544/2016, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/07/2019 | 1037.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/20, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0174/2019, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 587/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/07/2019 | 28570.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO/60 DO INSS, DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/07/2019 | 2245.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 022/30, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01976/2017, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/07/2019 | 4078.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 078/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/07/2019 | 1241.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 078/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/07/2019 | 5731.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 078/120, DO ACORDO COM PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/07/2019 | 12852.61 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 078 /240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/07/2019 | 868.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 078/240, DO ACORDO COM PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/07/2019 | 927.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 078/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/07/2019 | 8751.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 039/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00544/2016, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/07/2019 | 1041.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 008/20, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0174/2019, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 587/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/07/2019 | 2255.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 023/30, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01976/2017, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/07/2019 | 4093.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 079/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/07/2019 | 1246.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 079/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/07/2019 | 659.30 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRACAO AI 302381/D PARCELA 43/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/07/2019 | 5752.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 079/120, DO ACORDO COM PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/07/2019 | 12898.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 079 /240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/07/2019 | 871.89 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 079/240, DO ACORDO COM PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/07/2019 | 931.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 079/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/07/2019 | 8799.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 040/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00544/2016, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/07/2019 | 1047.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 009/20, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0174/2019, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 587/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/07/2019 | 2268.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 024/30, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01976/2017, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/07/2019 | 15606.85 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RIAMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE PATRONAL, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/07/2019 | 20306.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS), PARTE PATRONAL, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/07/2019 | 4107.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 080/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/07/2019 | 2201.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, PARTE PATRONAL, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/07/2019 | 1250.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 080/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/07/2019 | 5772.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 080/120, DO ACORDO COM PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/07/2019 | 24202.22 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, 2ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/07/2019 | 12945.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 080 /240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2019 | 875.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 080/240, DO ACORDO COM PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2019 | 23430.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA, INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL E CULTURAL, PARTE PATRONAL NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2019 | 934.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 080/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/07/2019 | 8836.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 041/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 00544/2016, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/07/2019 | 4178.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, PARTE PATRONAL NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2019 | 1052.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 010/20, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0174/2019, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 587/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002960 | 10/07/2019 | 1640.96 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/07/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL E/OU CLINICA, NO DIA 11/07/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/07/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 11/07/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003038 | 11/07/2019 | 662.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003039 | 11/07/2019 | 588.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003026 | 11/07/2019 | 2000.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, LOCACAO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003027 | 11/07/2019 | 2000.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, LOCACAO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/07/2019 | 750.00 | 00004456532483 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/07/2019 | 800.00 | 00002788704496 | JOAO MARCOS TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/07/2019 | 850.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/07/2019 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/07/2019 | 150.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/07/2019 | 7000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/07/2019 | 100.00 | 00007297928461 | LAEDJA CRISTINA BRAGA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/07/2019 | 1025.51 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTAO TELEFONICO MOVEL COMPLETO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/07/2019 | 100.00 | 00006955994450 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/07/2019 | 75.00 | 00011949140474 | RAIANNE PEDROZA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003023 | 11/07/2019 | 158166.72 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE RECONSTRUCAO DE 02 UNIDADES HABITACIONAIS SENDO UMA TIPO2 NO SITIO CAICARA E, UMA TIPO 2, NO SITIO CEDRO DE BAIXO PARA MELHORIA DO CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIODE NAZAREZINHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0015/2018 E CONFORME TP Nº 0002/2018. | 00000006 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/07/2019 | 7310.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUITACAO DA 3ª PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003024 | 11/07/2019 | 1547.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 6ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003028 | 11/07/2019 | 3131.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/07/2019 | 52.00 | 00007184440439 | FABRICIA FIGUEIREDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/07/2019 | 52.00 | 00006786119476 | PEDRO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/07/2019 | 56.00 | 00008962268400 | SEBASTIÃO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/07/2019 | 52.00 | 00007908869440 | IVANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/07/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/07/2019 | 92.40 | 00003120785440 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/07/2019 | 536.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/07/2019 | 92.40 | 00006007867498 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/07/2019 | 134.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/07/2019 | 92.40 | 00007380400452 | ROSANGELA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/07/2019 | 86.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/07/2019 | 975.00 | 00006817621445 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA OS PROFESSRES NA JORNADA PEDAGOGICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE EM EVENTE REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2019 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/07/2019 | 52.00 | 00009106543448 | FRANCINARA AMARO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/07/2019 | 2000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FUNERAL E TRANSLADO PARA O SR. SAMUEL ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/07/2019 | 1500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FUNERAL PARA A SRA. MARIA EDILEIDE VIEIRA MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/07/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/07/2019 | 150.00 | 00000643538186 | MARCOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/07/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/07/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/07/2019 | 536.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/07/2019 | 1176.48 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAMPOS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/07/2019 | 275.00 | 00006817621445 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES A EQUIPE DA SAUDE VOLTADA PARA ACAO SAO JOAO COM SAUDE REALIZADA EM PRACA PUBLICA, OFERTANDO OS SERVICOS DE VERIFICACAO ARTERIAL, CLICEMIA, APLICACAO DE VACINAS E TIPAGEM SANFUINEA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003061 | 12/07/2019 | 2200.00 | 00000876745486 | ALANE SONALLY BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB - FMS CUSTEIO SUS.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/07/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/07/2019 | 300.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL E/OU CLINICA, NOS DIAS 15 E 16/07/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003065 | 15/07/2019 | 1750.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521 E NPZ-5512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003066 | 15/07/2019 | 160.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521 E NPZ-5512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/07/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 15/07/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/07/2019 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOAQUIM HERMINIO LUCAS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/07/2019 | 427.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/07/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/07/2019 | 850.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LONA 04X06 METROS PARA A CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/07/2019 | 640.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/07/2019 | 670.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/07/2019 | 280.00 | 00010649471407 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/07/2019 | 240.00 | 00011125796480 | NIVALDO AFONSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/07/2019 | 600.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/07/2019 | 800.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/07/2019 | 800.00 | 00001632055406 | MARIA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA APARECIDA QUARESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/07/2019 | 1100.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/07/2019 | 600.00 | 00002437827137 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/07/2019 | 280.00 | 00013626311406 | FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/07/2019 | 550.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES DE CALCAMENTO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/07/2019 | 680.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/07/2019 | 785.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/07/2019 | 450.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/07/2019 | 700.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/07/2019 | 1040.00 | 00007953822431 | SORATO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE MAIO/2019 E TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA DA PIEDADE BARBOSA DA SILVA NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003120 | 16/07/2019 | 5320.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/07/2019 | 424.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CALCOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/07/2019 | 240.00 | 00006995582470 | DAMIANA DO NASCIMENTO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA DO CARMO, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003080 | 16/07/2019 | 1320.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, FAZENDO A ENTREGA DE CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MMY-5990/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/07/2019 | 180.00 | 00004657751441 | FRANCISCO CLAUDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, FAZENDO A ENTREGA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO VEICULO DE PLACA MMY-5990/PB, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/07/2019 | 600.00 | 00004808393107 | DAIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/07/2019 | 800.00 | 00099281961415 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO NA LIMPEZA GERAL NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/07/2019 | 560.00 | 00012598415450 | LARYSSA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPA DA ESCOLA MARIA DO CARMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/07/2019 | 200.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DA ALUNA MARIA DA GRACA CASSIMIRO, PORTADORA DE ESPECTRO AUTISMO, NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/07/2019 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A SOUSA-PB PARA FISCALIZAR O SERVICO NO MICROONIBUS DE PLACA MOL-4505 QUE ENCONTRA-SE EM OFICINA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003114 | 16/07/2019 | 2678.30 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 3ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019 DA AGRICULTA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/07/2019 | 800.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/07/2019 | 800.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/07/2019 | 640.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/07/2019 | 35.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DE EMPENHO DE Nº 2858/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/07/2019 | 1760.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 16 A 19/07/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/07/2019 | 200.00 | 00006645821417 | LIDIA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/07/2019 | 900.00 | 00029605626829 | MARIA NENIRA MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032018 | 0003072 | 16/07/2019 | 3600.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 12 PROTESES TOTAIS SUPERIOR, 10 PROTESES TOTAIS INFERIOR E 02 PPR INFERIOR - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/07/2019 | 150.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LAYLA MARIA CAMILO MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/07/2019 | 850.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA APARECIDA FELIPE DA SILVA, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/07/2019 | 1400.00 | 00005965873417 | NAJARA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA MARIA BEATRIZ ALVES DE ARAuJO, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/07/2019 | 950.00 | 00005210853497 | SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/07/2019 | 1150.00 | 00007232565437 | MARIA OZANA SOARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006862282433 | MARIA ALICE MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECEPCAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/07/2019 | 700.00 | 00070896622410 | SILVANA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA LAVAGEM DE LENCOIS, LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO PEVA E LIMPEZA GERAL NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/07/2019 | 950.00 | 00005317749450 | ALMIR TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JOAO PAULO DE ANDRADE, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/07/2019 | 720.00 | 00070896312496 | JULIANA DO SOCORRO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIGITACAO DA PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/07/2019 | 200.00 | 00071371771405 | RENAN ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES DE 24 HORAS EM PARALISACAO DO SERVIDOR RONIVONI ALVES DA SILVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/07/2019 | 850.00 | 00009187962454 | NARAISA RIAMA TRAJANO DE LIMA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/07/2019 | 700.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DE ENFERMEIROS E ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA INACIA CASSIMIRO DE OLIVEIRA, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/07/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 16/07/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001,ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003126 | 17/07/2019 | 243.76 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC 3647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003128 | 17/07/2019 | 647.68 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC 3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003130 | 17/07/2019 | 118.80 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OFB 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003132 | 17/07/2019 | 167.20 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OGF 4205, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003134 | 17/07/2019 | 278.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC 3647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003138 | 17/07/2019 | 122.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC 3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003136 | 17/07/2019 | 832.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003137 | 17/07/2019 | 1026.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003139 | 17/07/2019 | 286.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003140 | 17/07/2019 | 364.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003125 | 17/07/2019 | 649.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003127 | 17/07/2019 | 223.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003129 | 17/07/2019 | 216.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003131 | 17/07/2019 | 430.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003133 | 17/07/2019 | 636.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003135 | 17/07/2019 | 156.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003123 | 17/07/2019 | 4186.00 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 4ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019 DA AGRICULTA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/07/2019 | 600.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/07/2019 | 350.00 | 00005272468406 | JOÃO BOSCO LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA ELETRICA DO POCO QUE ATENDE O ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE OLHO D'AGUA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003141 | 18/07/2019 | 2550.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0003143 | 18/07/2019 | 249.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS' S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/07/2019 | 85.13 | 04892707001263 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20% NO VEICULO DE PLACA NQC-7582 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/07/2019 | 85.13 | 04892707001263 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20% NO VEICULO DE PLACA NQC-7582 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/07/2019 | 104.13 | 00394494011766 | DPRF DEPATAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL -14ª SRPRF/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20% NO VEICULO DE PLACA NQC-7582 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/07/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL E/OU CLINICA, NO DIA 19/07/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 19 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/07/2019 | 1240.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/07/2019 | 215.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV E PECAS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E TROCA DO TECLADO DO NOTEBOOK PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/07/2019 | 86.83 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO E APLICACAO DO CONVÊNIO DE Nº 201803124-6, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO E O FNDE. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/07/2019 | 107.82 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/07/2019 | 21.90 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003159 | 22/07/2019 | 335.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003171 | 22/07/2019 | 265.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/07/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003166 | 22/07/2019 | 1150.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003168 | 22/07/2019 | 4885.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003169 | 22/07/2019 | 694.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003170 | 22/07/2019 | 206.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003173 | 22/07/2019 | 153.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003174 | 22/07/2019 | 205.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003160 | 22/07/2019 | 103.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003165 | 22/07/2019 | 1577.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE RODOS PLASTICOS, VASSOURAS, BALDES E SACOS PARA LIXO, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003164 | 22/07/2019 | 136.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003172 | 22/07/2019 | 121.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/07/2019 | 450.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM RETOQUES, TROCA DE VITRO E PINTURA NO CRAS, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/07/2019 | 550.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PINTURAS DE PORTAS E PORTOES DO CRAS, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/07/2019 | 950.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES, TROCA DE VITRO E PINTURA NO CRAS, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003161 | 22/07/2019 | 93.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003163 | 22/07/2019 | 121.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003167 | 22/07/2019 | 66.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/07/2019 | 7310.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUITACAO DA 4ª PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003162 | 22/07/2019 | 158.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO MERCADO E ACOUGUE PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/07/2019 | 7310.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUITACAO DA 5ª PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/07/2019 | 7838.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, COMO SUPERVISORA E VISITADORAS DA PRIMEIRA INFANCIA SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003202 | 23/07/2019 | 1026.80 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003206 | 23/07/2019 | 278.20 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/07/2019 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR E TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/07/2019 | 2123.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/07/2019 | 5371.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/07/2019 | 102.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1155, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/07/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1124, PERTENCENTE O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003204 | 23/07/2019 | 526.02 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003205 | 23/07/2019 | 286.83 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003211 | 23/07/2019 | 591.28 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 100 CERTIFICADOS EM PAPEL COCHÊ; 1,52 M² DE BANNER EM LONA VINIL PERSONALIZADO; 2,18 M² DE FAIXAS PERSONALIZADAS EM LONA VINIL E 85 BOTTONS EM RESINA PARA A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAPESSOA IDOSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/07/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1111, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003195 | 23/07/2019 | 1336.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/07/2019 | 800.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA OGD-1336, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/07/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1065, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/07/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1001, PERTENCENTE AO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/07/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 23/07/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003196 | 23/07/2019 | 1994.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO VAN DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003197 | 23/07/2019 | 374.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003198 | 23/07/2019 | 1293.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSC-3647, QSC-3627 E QSB-1798 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/07/2019 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/07/2019 | 1116.53 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/07/2019 | 1171.65 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003210 | 23/07/2019 | 618.20 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 75 BOTTONS DE RESINA PARA O EVENTO MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE E CONFECCAO DE BANNER DE 7,4 M² PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/07/2019 | 7185.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.332-8, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/07/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1191, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/07/2019 | 150.00 | 00014241818870 | SEVERINA DE SOUSA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/07/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1100, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/07/2019 | 120.00 | 00007010709432 | ROZANI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/07/2019 | 100.00 | 00005682481470 | MARIA VILMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/07/2019 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/07/2019 | 150.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/07/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/07/2019 | 122.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/07/2019 | 620.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/07/2019 | 100.00 | 00004447597438 | JOANA DARQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/07/2019 | 70.00 | 00033640713818 | DAMIANA MINERVINA ANIZIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/07/2019 | 10000.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, NO MÊS DE JULHODE 2019. REFERENTE A 1ª PARCELA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/07/2019 | 130.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 24 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00018178316404 | MARIA JOSE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/07/2019 | 150.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNÓSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ANDERSON LIRA BRAGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003216 | 24/07/2019 | 1721.20 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DAS UBS'S I, II, III E IV - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003219 | 24/07/2019 | 1542.07 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/07/2019 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE DAMIAO ANGELO DE LIMA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/07/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 25/07/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003222 | 25/07/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 25 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/07/2019 | 14976.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/07/2019 | 4693.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/07/2019 | 198445.82 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/07/2019 | 487.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA QSG-8217, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/07/2019 | 1796.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003225 | 25/07/2019 | 653.20 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003226 | 25/07/2019 | 672.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003224 | 25/07/2019 | 502.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000022019 | 0003227 | 25/07/2019 | 1873.35 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/07/2019 | 2894.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACAO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA , NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/07/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/07/2019 | 2345.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/07/2019 | 5322.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/07/2019 | 13026.85 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/07/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/07/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM RECURSO PROPRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/07/2019 | 1297.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/07/2019 | 26082.36 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/07/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/07/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/07/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/07/2019 | 3810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/07/2019 | 600.00 | 00002817172493 | KÁTIA DIJANE ALVES DINIZ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/07/2019 | 12281.94 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/07/2019 | 5855.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/07/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/07/2019 | 66916.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/07/2019 | 2694.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40% , NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/07/2019 | 966.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO PROPORCIONAL DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/07/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE FAZENDA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/07/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/07/2019 | 2820.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/07/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/07/2019 | 5950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/07/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/07/2019 | 11900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/07/2019 | 600.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO EM ASSESSORIA TECNICA NO ENVIO DE INFORMACOES DE LICITACOES, CONTRATOS E OBRAS AO TCE/PB, VIA PORTAL DO GESTOR GEO/PB, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/07/2019 | 8495.05 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/07/2019 | 273.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SUPORTE PARA CAMERA, 01 WEBCAM E 01CABO LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/07/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/07/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/07/2019 | 690.00 | 00006286005420 | ELIONEIDE VIEIRA DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO NO POSTO UNIDADE DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/07/2019 | 3870.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/07/2019 | 2700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS PARA O PROGRAMA NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/07/2019 | 3906.81 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/07/2019 | 8448.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/07/2019 | 46125.83 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/07/2019 | 13619.24 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/07/2019 | 14766.35 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/07/2019 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/07/2019 | 16137.67 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, NO MÊS DE JUL HO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/07/2019 | 4970.27 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS, CONTRATADOS EM SUBSTITUICAO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/07/2019 | 1034.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/07/2019 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA CONTRATADO, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/07/2019 | 34054.05 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003272 | 26/07/2019 | 123.33 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/07/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/07/2019 | 1397.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/07/2019 | 6500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA EFETIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/07/2019 | 2520.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/07/2019 | 7135.69 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/07/2019 | 9959.44 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO, GRATIFICACOES, QUINQUENIOS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003288 | 26/07/2019 | 930.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512 E QSB-1798, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003289 | 26/07/2019 | 6161.76 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512 E QSB-1798, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/07/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003297 | 29/07/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003298 | 29/07/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF I, II, E III DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/07/2019 | 50.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/07/2019 | 82.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003303 | 29/07/2019 | 1200.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/07/2019 | 636.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/07/2019 | 60.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/07/2019 | 264.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003319 | 29/07/2019 | 2190.32 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/07/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003293 | 29/07/2019 | 1000.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003295 | 29/07/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/07/2019 | 90.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/07/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003296 | 29/07/2019 | 450.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003302 | 29/07/2019 | 1900.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD-1336 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/07/2019 | 72.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/07/2019 | 60.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003318 | 29/07/2019 | 9471.44 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFD 0759, NPR-4373, OGE 6710, OGD 1336, OGC 6389, NQE 1847 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/07/2019 | 3200.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PNEU PARA MANUTENCAO DE VEICULO ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003290 | 29/07/2019 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003300 | 29/07/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/07/2019 | 72.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/07/2019 | 36.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/07/2019 | 72.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/07/2019 | 36.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/07/2019 | 36.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003316 | 29/07/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003363 | 30/07/2019 | 935.72 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003367 | 30/07/2019 | 473.31 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI-7670 E OGF-4215, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/07/2019 | 4596.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003325 | 30/07/2019 | 5870.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/07/2019 | 15737.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/07/2019 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003347 | 30/07/2019 | 4646.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PA MECANICA, MOTONIVELADORA E O VEICULO DE PLACA OGE-1067, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003348 | 30/07/2019 | 1500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PA MECANICA, MOTONIVELADORA E O VEICULO DE PLACA OGE-1067, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/07/2019 | 2730.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS QUEIMADAS, TIMBAUBA, OLHO D´AGUA OLHO D´AGUA DOS BATISTA, PIABA, AMARO, MATA FRESCA, TRAPIA DE JOAO RAIMUNDO, NOVA OLINDA, SACO DE AREIA, MORCEGO, SAPE, BOA VISTA, PAUDARCO E BURACO D´AGUA, NO VEICULO MOTONIVELADORA, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/07/2019 | 1100.00 | 00003110219484 | EDMILSON JÚNIOR LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS EM SERVICOS NA ZONA RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003364 | 30/07/2019 | 4490.43 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1067 E NQI-0452, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003365 | 30/07/2019 | 4740.65 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/07/2019 | 3972.00 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/07/2019 | 5893.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/07/2019 | 256.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (60%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003349 | 30/07/2019 | 3150.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-0759, NPR-4373, OGE-6710, OGD-1336, MOL-4505, OGC-6389 E NQE-1847, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003358 | 30/07/2019 | 1324.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003366 | 30/07/2019 | 13681.12 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389, OFG 2032 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/07/2019 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003337 | 30/07/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO EMITENTE NO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/07/2019 | 2240.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/07/2019 | 3814.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, PARTE PATRONAL NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/07/2019 | 15305.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RIAMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE PATRONAL, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/07/2019 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/07/2019 | 21603.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS), PARTE PATRONAL, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/07/2019 | 2361.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, PARTE PATRONAL, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/07/2019 | 3342.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO RFB - RET. DARF DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/07/2019 | 12269.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, NO MÊS DE JULHODE 2019. REFERENTE A 2ª PARCELA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/07/2019 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/07/2019 | 23435.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA, INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL E CULTURAL, PARTE PATRONAL NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/07/2019 | 28170.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5º PARCELA DO PROCESSO DE Nº 2778483 - EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62 - NAZAREZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/07/2019 | 60.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE ABERTURA DE ESCRITURA DO TERRENO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/07/2019 | 540.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ITCD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/07/2019 | 150.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A BARBALHA-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 30/07/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/07/2019 | 3245.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE III E POSTO SAUDE PSF OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0003342 | 30/07/2019 | 144.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE PRESSAO E 03 APARELHOS DE MEDIR GLICOSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003351 | 30/07/2019 | 675.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/07/2019 | 435.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ALDEIDES DE ALMEIDA ALVES (OBSTETRICA COM DOPPLER), MARIA DO SOCORRO COSMO (OBSTETRICA COM DOPPLER), FRANCISCO GOUVEIA NETO (PROSTATA), ANGELA MARIA LUIZ PEREIRA MACIEL (TIREOIDE COM DOPPLER), SHEILA FRANCISCO FORTUNADO (OBSTETRICA) E ELIONEIDE VIEIRA DE ALMEIDA BRAGA (VIAS URINARIAS) - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003356 | 30/07/2019 | 10827.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-7582, NPZ-5512, NQC 4521, QSC 3647 E QSC 3627 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003360 | 30/07/2019 | 2477.45 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003361 | 30/07/2019 | 3525.27 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003362 | 30/07/2019 | 754.46 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD-5916, NQI-7690, OGF-4205 E NQI-7700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003368 | 30/07/2019 | 2962.33 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/07/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 31/07/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/07/2019 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MILTON GABRIEL ALECRIM - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003379 | 31/07/2019 | 255.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/07/2019 | 2024.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BLOCOS, FICHAS E CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II, III E IV - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/07/2019 | 300.00 | 00020282400400 | Dra SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GEUZENIRA ALVES BRAZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 48.387-7, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/07/2019 | 6576.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 4.365-6, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/07/2019 | 870.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.864-0, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/07/2019 | 15.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 24.955-6, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/07/2019 | 1174.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/07/2019 | 8555.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 27.784-3 NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/07/2019 | 20.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/07/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/07/2019 | 72.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/07/2019 | 71.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/07/2019 | 24.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.955-6, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/07/2019 | 45.09 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/07/2019 | 20.30 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27.784-3, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/07/2019 | 36.50 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 336-4, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003369 | 31/07/2019 | 3530.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CALDEIRAO, LAGOA DA SERRA E VALE VERDE A NAZAREZINHO E TURNO TARDE SITIOS BOA VISTA, SACODE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CWQ-2139/PB, REFENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003372 | 31/07/2019 | 2040.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CAFUNDO, CABECOS E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CPT-7216/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003375 | 31/07/2019 | 1570.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: JZN-8450/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003378 | 31/07/2019 | 2390.00 | 00089345894420 | ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A ESCOLA TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS; IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZINHO/PB, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: BPB-6712/PB, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003380 | 31/07/2019 | 1280.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SUSSUARANA, SAPE DE BAIXO E DE CIMA, RIACHO DO MEIO, JORDAO E MALHADA DE AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CBN-2831/RN, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003382 | 31/07/2019 | 500.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIO CEDRO DE BAIXO A ESCOLA SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO SITIO TRAPIA IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: JLY 0270/ES, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003383 | 31/07/2019 | 2660.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA E TARDE, SITIO CURTUME A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: GMU-0505/PB, REFERENTE AMES DE JULHO DE DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003384 | 31/07/2019 | 1230.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SAPE, JORDAO, MALHADA DE AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DEPLACA: HVD-1803/CE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003385 | 31/07/2019 | 1680.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS TIMBAuBA E POCO SERROTE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: KBT-6268/CE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003388 | 31/07/2019 | 3390.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS BOA VISTA, SACO DE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, SITIOS TRAPIAA NAZAREZINHO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA: GPB 7150/PB, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/07/2019 | 100.00 | 00008595141452 | GILMAR MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LZD-8746 TRANSPORTANDO PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA PARA CONSERTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/07/2019 | 350.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003381 | 31/07/2019 | 580.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OFD-1028 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/07/2019 | 400.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/07/2019 | 20.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.797-3, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/07/2019 | 14.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.812-0, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 47.398-7, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/07/2019 | 20.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 48.506,3, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/07/2019 | 350.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER LOCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003377 | 31/07/2019 | 165.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/08/2019 | 1400.00 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS DIAS 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/08/2019 | 1100.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO E NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/08/2019 | 600.00 | 00042506514449 | FRANCISCA DIANA LUIS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO/ IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PARAIBA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/08/2019 | 372.86 | 00004540882481 | JOAO BOSCO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003410 | 01/08/2019 | 1998.92 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/08/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 01/08/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003413 | 01/08/2019 | 2385.56 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003416 | 01/08/2019 | 47264.41 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/08/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/08/2019 | 127.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANDADO DE SEGURANCA - CIVEL - 120 JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO DE Nº 0803170-43.2019.815.0371, COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003421 | 02/08/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003418 | 02/08/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003422 | 02/08/2019 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/08/2019 | 800.00 | 00007049955493 | MARILENE CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/08/2019 | 58.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG-2032, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003423 | 06/08/2019 | 120.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/08/2019 | 252.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/08/2019 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003426 | 06/08/2019 | 1339.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/08/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/08/2019 | 993.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/08/2019 | 600.00 | 00007705981459 | THAYANNE RODRIGUES PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO DE 07 A 09/08/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/08/2019 | 1371.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/08/2019 | 500.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO COM DOPPLER PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003452 | 07/08/2019 | 550.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 22 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512, QSC-3647 E QSC-3627, NO MÊS DE JULHO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003454 | 07/08/2019 | 200.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSB-1798, NO MÊS DE JULHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003455 | 07/08/2019 | 560.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-8402 E 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSD-3237, NO MÊS DE JULHO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/08/2019 | 350.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NA RECUPERACAO DO PORTAO DA GARAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUJDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA E SERVICO DE SOLDA NA RECUPERACAO DE CADEIRAS LONGARINAS DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRAMENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 07/08/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 07/08/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADAPELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 07/08/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL E/OU CLINICA, NO DIA 07/08/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/08/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UM RISCO CIRuRGICO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE SAMUEL DOS ANJOS DE SOUSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/08/2019 | 240.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA IMPRESSAO DE CAPAS COLORIDAS PARA BALANCETES E COPIAS COLORIDAS PARA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E XEROX COLORIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/08/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/08/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/08/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/08/2019 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003439 | 07/08/2019 | 356.25 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 7ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003440 | 07/08/2019 | 1118.76 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E OVOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 7ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003441 | 07/08/2019 | 3000.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 7ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003442 | 07/08/2019 | 3015.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003443 | 07/08/2019 | 1151.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES, FRIOS E BEBIDA LACTEA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003444 | 07/08/2019 | 900.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES, FRIOS E BEBIDA LACTEA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 7ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003445 | 07/08/2019 | 120.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO-2655, NO MÊS DE JULHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003446 | 07/08/2019 | 1520.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PNAE - 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003448 | 07/08/2019 | 1957.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 LAVAGENS E 19 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFG-2032, NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389 E MOL-4505, NO MÊS DE JULHO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003449 | 07/08/2019 | 1000.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 7ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/08/2019 | 101.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1111, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003451 | 07/08/2019 | 4134.40 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 5ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019 - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003456 | 07/08/2019 | 520.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO RETROESCAVADEIRA E 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO PA CARREGADEIRA, NO MÊS DE JULHO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003457 | 07/08/2019 | 330.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICACOES NO VEICULO DE PLACA OGE-1067, NO MÊS DE JULHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 07/08/2019 | 250.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA SOLDA DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA E SERVICO DE SOLDA NA RECUPERACAO DA LANCA TRASEIRA E CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 07/08/2019 | 101.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1155, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003458 | 07/08/2019 | 100.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/08/2019 | 190.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SOLDA NA RECUPERACAO DO PORTAO NA RECUPERACAO DE CADEIRAS LONGARINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/08/2019 | 1050.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/08/2019 | 1500.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR JOSE H. M. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 LAMINAS MOTO CATERPILLAR 13 FUROS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/08/2019 | 790.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGACAO E VENENO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/08/2019 | 100.00 | 00006749474446 | FRANCISCA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/08/2019 | 499.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VIDRO OPTICO, 01 KIT BANDEJA AUXILIAR E 01 BUCHA COLUNA PARA MANUTENCAO DO ODONTOMOVEL - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/08/2019 | 3118.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/08/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 09/08/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/08/2019 | 3162.49 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/08/2019 | 3000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO-2019 AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA EFETIVOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/08/2019 | 22210.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/08/2019 | 5576.89 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/08/2019 | 5314.36 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/08/2019 | 12687.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO-2019 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE-PACS, DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/08/2019 | 698.85 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042019 | 0003495 | 09/08/2019 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/08/2019 | 300.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/08/2019 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/08/2019 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/08/2019 | 80.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/08/2019 | 10535.26 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO-2019, PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/08/2019 | 400.00 | 00005873058431 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO DE PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 09 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/08/2019 | 8612.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/08/2019 | 28682.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO/60 DO INSS, DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/08/2019 | 43232.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, 1ª PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003490 | 09/08/2019 | 2000.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, LOCACAO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/08/2019 | 22000.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, 2ª PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/08/2019 | 30490.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/08/2019 | 1347.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO-2019 DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40% , NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/08/2019 | 135.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/08/2019 | 600.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/08/2019 | 101.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1124, PERTENCENTE O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/08/2019 | 7310.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUITACAO DA 6ª PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003510 | 12/08/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003512 | 12/08/2019 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003513 | 12/08/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003519 | 12/08/2019 | 360.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003520 | 12/08/2019 | 88.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003505 | 12/08/2019 | 450.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003515 | 12/08/2019 | 413.60 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003516 | 12/08/2019 | 209.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003518 | 12/08/2019 | 5120.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR 4373 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003511 | 12/08/2019 | 1350.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003504 | 12/08/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/08/2019 | 100.00 | 00004257519452 | ADRIANA BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/08/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/08/2019 | 590.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/08/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 12/08/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003507 | 12/08/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003509 | 12/08/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF I, II, E III DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003514 | 12/08/2019 | 2000.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-3647 E QSC-3627 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/08/2019 | 260.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME USG CERVICAL COM DOPPLER PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE VILANIA LUIZ PEDROSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003522 | 13/08/2019 | 1541.88 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003527 | 13/08/2019 | 201.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003528 | 13/08/2019 | 150.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003529 | 13/08/2019 | 705.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003530 | 13/08/2019 | 210.78 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003531 | 13/08/2019 | 1132.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003532 | 13/08/2019 | 4891.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/08/2019 | 150.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL E/OU CLINICA, NO DIA 13/08/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/08/2019 | 433.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE CONSUMO MENSAL DOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/08/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003523 | 13/08/2019 | 317.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003524 | 13/08/2019 | 260.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/08/2019 | 621.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.332-8, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/08/2019 | 1247.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.333-6, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003533 | 13/08/2019 | 1521.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE RODOS PLASTICOS, VASSOURAS, BALDES E SACOS PARA LIXO, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003534 | 13/08/2019 | 106.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/08/2019 | 1315.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/08/2019 | 258.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003525 | 13/08/2019 | 140.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003526 | 13/08/2019 | 120.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/08/2019 | 978.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE CONSUMO MENSAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003535 | 13/08/2019 | 61.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003536 | 13/08/2019 | 96.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003537 | 13/08/2019 | 117.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003538 | 13/08/2019 | 153.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO MERCADO E ACOUGUE PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003548 | 14/08/2019 | 1846.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003552 | 14/08/2019 | 374.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003556 | 14/08/2019 | 297.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003560 | 14/08/2019 | 897.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003550 | 14/08/2019 | 936.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003554 | 14/08/2019 | 339.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003558 | 14/08/2019 | 224.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003562 | 14/08/2019 | 723.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003564 | 14/08/2019 | 536.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003566 | 14/08/2019 | 286.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003571 | 14/08/2019 | 200.64 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OGF 4215, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/08/2019 | 52.00 | 00009106543448 | FRANCINARA AMARO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/08/2019 | 52.00 | 00007184440439 | FABRICIA FIGUEIREDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/08/2019 | 52.00 | 00006786119476 | PEDRO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/08/2019 | 56.00 | 00008962268400 | SEBASTIÃO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/08/2019 | 52.00 | 00007908869440 | IVANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/08/2019 | 92.00 | 00003120785440 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/08/2019 | 92.00 | 00006007867498 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/08/2019 | 92.00 | 00007380400452 | ROSANGELA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/08/2019 | 86.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/08/2019 | 970.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COBERTURA DE PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/08/2019 | 360.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DESTE MUNICIPIO NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOS DIAS 15 E 16/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/08/2019 | 3983.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 4.365-6, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/08/2019 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/08/2019 | 1320.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 14 A 16/08/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003570 | 14/08/2019 | 235.84 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/08/2019 | 1244.24 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/08/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 15/08/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/08/2019 | 36.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/08/2019 | 100.00 | 00005659033490 | FRANCISCA APARECIDA DE SA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/08/2019 | 200.00 | 00008143903400 | MARIA DO DISTERRO ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/08/2019 | 270.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ITCD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00030304762865 | CELIO ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-1067, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/08/2019 | 667.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REDE DE FUTEBOL, 12 MEIOES JUVENIS E 02 BOLAS DE FUTSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003585 | 19/08/2019 | 7625.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOL-4505, OFD-0759 E OFG-2032, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003586 | 19/08/2019 | 1875.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOL-4505, OFD-0759 E OFG-2032, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003590 | 19/08/2019 | 1570.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: JZN-8450/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003591 | 19/08/2019 | 1680.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS TIMBAuBA E POCO SERROTE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: KBT-6268/CE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003592 | 19/08/2019 | 3390.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS BOA VISTA, SACO DE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, SITIOS TRAPIAA NAZAREZINHO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA: GPB 7150/PB, REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003593 | 19/08/2019 | 2390.00 | 00089345894420 | ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA: SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A ESCOLA TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS; IDA E VOLTA E, NO TURNO TARDE: SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZINHO/PB, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: BPB-6712/PB, REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003594 | 19/08/2019 | 3530.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CALDEIRAO, LAGOA DA SERRA E VALE VERDE A NAZAREZINHO E TURNO TARDE SITIOS BOA VISTA, SACODE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CWQ-2139/PB, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003595 | 19/08/2019 | 1230.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA: SITIOS SAPE, JORDAO, MALHADA DE AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DEPLACA: HVD-1803/CE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003596 | 19/08/2019 | 2040.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CAFUNDO, CABECOS E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CPT-7216/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003597 | 19/08/2019 | 500.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIO CEDRO DE BAIXO A ESCOLA SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO SITIO TRAPIA IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: JLY 0270/ES, REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003599 | 19/08/2019 | 2660.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA E TARDE, SITIO CURTUME A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: GMU-0505/PB, REFERENTE AMES DE AGOSTO DE DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003600 | 19/08/2019 | 1280.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SUSSUARANA, SAPE DE BAIXO E DE CIMA, RIACHO DO MEIO, JORDAO E MALHADA DE AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CBN-2831/RN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/08/2019 | 599.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOLAS DE CAMPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003584 | 19/08/2019 | 2200.00 | 00000876745486 | ALANE SONALLY BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB - FMS CUSTEIO SUS.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/08/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 17/08/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/08/2019 | 350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GERALDA GOMES DE ALMEIDA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/08/2019 | 1000.00 | 29923204000186 | NARJARA CRISTINA DE ARAÚJO 05440444440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO REALIZANDO CURATIVOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOELSON ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/08/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0003601 | 19/08/2019 | 622.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF I, II, III E IV- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0003602 | 19/08/2019 | 300.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF I, II, III E IV- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0003603 | 19/08/2019 | 172.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF I, II, III E IV- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042019 | 0003604 | 19/08/2019 | 210.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITO GOIABEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/08/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/08/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/08/2019 | 402.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/08/2019 | 700.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DE ENFERMEIROS, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/08/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 20/08/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/08/2019 | 1150.00 | 00007232565437 | MARIA OZANA SOARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/08/2019 | 920.00 | 00070896312496 | JULIANA DO SOCORRO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIGITACAO DA PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/08/2019 | 600.00 | 00070896622410 | SILVANA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA LAVAGEM DE LENCOIS, LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO PEVA E LIMPEZA GERAL NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/08/2019 | 600.00 | 00005228449442 | CICERO DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS MOTORISTAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/08/2019 | 300.00 | 00018179142434 | MARIA FRANCISCA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/08/2019 | 1400.00 | 00005965873417 | NAJARA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA MARIA BEATRIZ ALVES DE ARAuJO, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032018 | 0003647 | 20/08/2019 | 3450.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 08 PROTESES TOTAIS SUPERIOR, 10 PROTESES TOTAIS INFERIOR E 03 PPR INFERIOR - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/08/2019 | 500.00 | 00006862282433 | MARIA ALICE MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECEPCAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/08/2019 | 850.00 | 00009187962454 | NARAISA RIAMA TRAJANO DE LIMA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/08/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/08/2019 | 535.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIARIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/08/2019 | 269.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE REGISTRO SIMPLES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/08/2019 | 61.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE REGISTRO SIMPLES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/08/2019 | 61.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIARIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/08/2019 | 900.00 | 00029605626829 | MARIA NENIRA MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/08/2019 | 2600.00 | 32845972000173 | ENNOVE - CONSULTORIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA E OBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE PRACA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O REPASSE DE Nº 880444/2018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. REFERENTE A 1ªPARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/08/2019 | 100.00 | 00000024655406 | JULIA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/08/2019 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/08/2019 | 712.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/08/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/08/2019 | 650.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/08/2019 | 800.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/08/2019 | 871.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/08/2019 | 800.00 | 00099281961415 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO NA LIMPEZA GERAL NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/08/2019 | 720.00 | 00004808393107 | DAIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/08/2019 | 850.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TIRANDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR GERALDO VIEIRA LINS, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/08/2019 | 910.00 | 00012598415450 | LARYSSA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPA DA ESCOLA MARIA DO CARMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003633 | 20/08/2019 | 1320.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, FAZENDO A ENTREGA DE CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MMY-5990/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/08/2019 | 240.00 | 00006995582470 | DAMIANA DO NASCIMENTO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA DO CARMO, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/08/2019 | 400.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DA ALUNA MARIA DA GRACA CASSIMIRO, PORTADORA DE ESPECTRO AUTISMO, NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/08/2019 | 120.00 | 00038764513882 | VITOR LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS DE MOTO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL REALIZANDO VISITAS COM AS SUPERVISORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/08/2019 | 260.00 | 00004657751441 | FRANCISCO CLAUDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS CARREGANDO CADEIRAS DO ANEXO DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO E RETORNANDO PARA O ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/08/2019 | 680.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/08/2019 | 450.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES DE CALCAMENTO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/08/2019 | 920.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/08/2019 | 780.00 | 00001632055406 | MARIA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/08/2019 | 600.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/08/2019 | 500.00 | 00005965649452 | FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO APARANDO A GRAMA NAS PRACAS JOAO LUIZ, SAO SEBASTIAO E NA SEDE DA PREFEITURA E CAPINAGEM DE MEIO FIO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/08/2019 | 880.00 | 00002437827137 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/08/2019 | 1100.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/08/2019 | 520.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/08/2019 | 680.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/08/2019 | 920.00 | 00011927508452 | JOSÉ LUCAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODA DAS ARVORES DA ZONA URBANA TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR BRUNO EGON DAS NEVES, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/08/2019 | 800.00 | 00007953822431 | SORATO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE JUNHO/2019 E TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA DA PIEDADE BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/08/2019 | 800.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/08/2019 | 440.00 | 00013626311406 | FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/08/2019 | 480.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/08/2019 | 600.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003662 | 21/08/2019 | 123288.54 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE RECONSTRUCAO DE 02 (DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO 02 PARA MELHORIA DO CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, UMA NO SITIO CEDRO DE BAIXO E OUTRA NO SITIO CAICARA, NO MUNICIPIODE NAZAREZINHO-PB, CONFORME TP Nº 002/2018, CONTRATO DE Nº 00151/2018 E CONVÊNIO DE Nº 0283/2016. | 00000006 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/08/2019 | 120.00 | 00008049011470 | DANIEL CAMILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/08/2019 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE, BRUNA MICHELE DA SILVA COSTA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/08/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLINICA ESPACO VIDA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE AMANDA COSMO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/08/2019 | 750.00 | 00070896343456 | JULIO CESAR LINS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO ANSELMO BATISTA DE ALMEIDA, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/08/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE OLEANNA GALDINO DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/08/2019 | 300.00 | 00019111274468 | ALDVAN MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA LuCIA DE ALENCAR ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/08/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 22/08/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/08/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LINDALVA COSMO DE SOUSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/08/2019 | 260.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE BOLOS E SALGADOS PARA A ABERTURA DO AGOSTO DOURADO, MÊS VOLTADO PARA A PROMOCAO, PROTECAO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO REALIZADO NO DIA 07 DE AGOSTO/2019 NO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/08/2019 | 250.00 | 00099275597472 | FRANCISCO RIBEIRO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/08/2019 | 114.88 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/08/2019 | 350.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/08/2019 | 350.00 | 00005272468406 | JOÃO BOSCO LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA ELETRICA DO POCO QUE ATENDE O ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE OLHO D'AGUA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/08/2019 | 600.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003676 | 22/08/2019 | 6123.30 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003682 | 23/08/2019 | 450.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/08/2019 | 750.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, TROCA DE COMPONENTES E RECARGA DE GAS DOS CONDICIONADORES DE AR DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DDE APRENDER E NA REVISAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MARIA DO CARMO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003677 | 23/08/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003678 | 23/08/2019 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003679 | 23/08/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/08/2019 | 370.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA NOS CONDICIONADORES DE AR DO CRAS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003683 | 23/08/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003680 | 23/08/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF I, II, E III DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003681 | 23/08/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/08/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 23/08/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/08/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 23/08/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/08/2019 | 150.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 23/08/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/08/2019 | 150.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DO CONDICIONADOR DE AR NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003690 | 23/08/2019 | 2035.65 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/08/2019 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSEFA SALVIANO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003692 | 23/08/2019 | 201.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003693 | 23/08/2019 | 425.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/08/2019 | 300.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL E/OU CLINICA, NOS DIAS 26 E 27/08/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/08/2019 | 510.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-3647, QSC-3627, QSD-3237 E QSB-1798, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/08/2019 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA HIPOFISE, REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE QUERUBINA ALVES NETA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/08/2019 | 500.00 | 00005210853497 | SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE EM PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DE MOTORISTA NO MES DE JULHO DA 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/08/2019 | 380.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM. DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR TORAXICO PARA A MENOR ANA CLARA DE SOUSA VIEIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/08/2019 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 26 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/08/2019 | 1320.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 26 A 28/08/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/08/2019 | 101.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1100, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/08/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1191, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/08/2019 | 250.00 | 00003029365484 | EDIRAM FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/08/2019 | 120.00 | 00004287636422 | MARIA DO SOCORRO FIRMO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/08/2019 | 100.00 | 00009052918406 | RITA DE CASSIA ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/08/2019 | 100.00 | 00003775908439 | JOSE SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/08/2019 | 250.00 | 00008468552402 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/08/2019 | 101.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/08/2019 | 101.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1145, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/08/2019 | 1956.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/08/2019 | 12.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/08/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/08/2019 | 101.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1001, PERTENCENTE AO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/08/2019 | 101.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1065, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/08/2019 | 300.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NOS DIAS 27 E 28/08/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003720 | 27/08/2019 | 260.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOCHO A GAS COM ENCOSTO PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/08/2019 | 240.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DO PROGRAMA SOMA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 27 A 30/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/08/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/08/2019 | 500.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM O PESSOAL DA ILUMINACAO PuBLICA, PARA REALIZAR REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/08/2019 | 1297.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/08/2019 | 27961.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/08/2019 | 1796.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/08/2019 | 3810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/08/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/08/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/08/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/08/2019 | 62528.72 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/08/2019 | 11782.81 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/08/2019 | 205578.36 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/08/2019 | 600.00 | 00002817172493 | KÁTIA DIJANE ALVES DINIZ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/08/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/08/2019 | 2694.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40% , NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/08/2019 | 5988.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/08/2019 | 440.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOL-4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/08/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO PROPORCIONAL DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/08/2019 | 2894.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACAO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA , NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/08/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/08/2019 | 7838.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, COMO SUPERVISORA E VISITADORAS DA PRIMEIRA INFANCIA SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/08/2019 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR E TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/08/2019 | 4583.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/08/2019 | 3121.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/08/2019 | 2345.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/08/2019 | 5322.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/08/2019 | 12146.43 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/08/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/08/2019 | 170.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON 1210 RESET, AZERAMENTO DO CONTADOR E REFIL PRETO, DESOBESTRUCAO DE TINTA PRETA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0432. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/08/2019 | 3870.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/08/2019 | 7175.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO, GRATIFICACOES, QUINQUENIOS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/08/2019 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA CONTRATADO, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/08/2019 | 8448.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/08/2019 | 44973.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/08/2019 | 31019.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/08/2019 | 10628.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/08/2019 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003740 | 28/08/2019 | 9010.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/08/2019 | 11453.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/08/2019 | 4500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS, CONTRATADOS EM SUBSTITUICAO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003757 | 28/08/2019 | 85.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/08/2019 | 200.00 | 00007705981459 | THAYANNE RODRIGUES PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/08/2019 | 1034.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/08/2019 | 2700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS PARA O PROGRAMA NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/08/2019 | 6000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA EFETIVOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/08/2019 | 25375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/08/2019 | 750.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521 E QSC-3647, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/08/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/08/2019 | 1397.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/08/2019 | 1100.00 | 14733395000146 | INEURO - INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES MMII/MMSS REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA DE FATIMA FRANCILINO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003780 | 28/08/2019 | 2327.13 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/08/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/08/2019 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/08/2019 | 6653.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/08/2019 | 400.00 | 29923204000186 | NARJARA CRISTINA DE ARAÚJO 05440444440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO REALIZANDO CURATIVOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/08/2019 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA LINS PEDROSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/08/2019 | 14976.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/08/2019 | 600.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO EM ASSESSORIA TECNICA NO ENVIO DE INFORMACOES DE LICITACOES, CONTRATOS E OBRAS AO TCE/PB, VIA PORTAL DO GESTOR GEO/PB, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/08/2019 | 7978.01 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/08/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/08/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/08/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/08/2019 | 4693.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/08/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE FAZENDA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/08/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/08/2019 | 42.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/08/2019 | 11900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/08/2019 | 5950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/08/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/08/2019 | 2820.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/08/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/08/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003791 | 28/08/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/08/2019 | 100.00 | 00009553044409 | ADRIANA VALENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/08/2019 | 120.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/08/2019 | 2240.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO EMITENTE NO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003809 | 29/08/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003819 | 29/08/2019 | 1000.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/08/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA NENIRA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003804 | 29/08/2019 | 857.97 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD-5916, NQI-7690, OGF-4205 E NQI-7700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003806 | 29/08/2019 | 9827.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-7582, NPZ-5512, NQC 4521, QSC 3647 E QSC 3627 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003808 | 29/08/2019 | 2857.25 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003810 | 29/08/2019 | 3620.52 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003811 | 29/08/2019 | 2853.47 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/08/2019 | 200.00 | 00007705981459 | THAYANNE RODRIGUES PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EQUIPE DE SAuDE BUCAL, NA GERÊNCIA OPERACIONAL DE ATENCAO BASICA EM SAuDE, NO DIA 29 DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/08/2019 | 380.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOAO MIGUEL LUCAS ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003798 | 29/08/2019 | 306.08 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003800 | 29/08/2019 | 578.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003817 | 29/08/2019 | 849.65 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003818 | 29/08/2019 | 451.83 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI-7670 E OGF-4215, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003796 | 29/08/2019 | 1132.17 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003797 | 29/08/2019 | 316.08 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/08/2019 | 300.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AO SCFV, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003801 | 29/08/2019 | 1261.64 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003803 | 29/08/2019 | 14161.05 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389, OFG 2032 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/08/2019 | 1100.00 | 00003110219484 | EDMILSON JÚNIOR LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS EM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/08/2019 | 1650.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR JOSE H. M. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 LAMINAS MOTO CATERPILLAR 13 FUROS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003813 | 29/08/2019 | 4354.77 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003815 | 29/08/2019 | 5596.22 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003816 | 29/08/2019 | 4497.33 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1067 E NQI-0452, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003829 | 30/08/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/08/2019 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MOL-4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/08/2019 | 180.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (60%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003866 | 30/08/2019 | 840.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, FAZENDO A ENTREGA DE CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MMY-5990/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003846 | 30/08/2019 | 410.85 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000022019 | 0003850 | 30/08/2019 | 1795.05 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003832 | 30/08/2019 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/08/2019 | 400.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003843 | 30/08/2019 | 590.85 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003844 | 30/08/2019 | 635.20 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 47.398-7, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/08/2019 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.812-0, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 48.506-3, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.797-3, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003835 | 30/08/2019 | 662.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/08/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 30/08/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003847 | 30/08/2019 | 515.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/08/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 30/08/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001,ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003851 | 30/08/2019 | 969.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 48.387-7, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/08/2019 | 21053.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, NO MÊS DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/08/2019 | 3342.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO RFB - RET. DARF DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/08/2019 | 15154.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RIAMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE PATRONAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/08/2019 | 19964.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS), PARTE PATRONAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/08/2019 | 0.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/08/2019 | 2201.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, PARTE PATRONAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/08/2019 | 23678.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA, INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL E CULTURAL, PARTE PATRONAL NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/08/2019 | 30000.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, 1ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/08/2019 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/08/2019 | 3649.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, PARTE PATRONAL NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/08/2019 | 114.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 1.403-6, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/08/2019 | 2100.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.864-0, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/08/2019 | 20.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 4.365-6, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/08/2019 | 0.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.607-9, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/08/2019 | 155.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.332-8, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/08/2019 | 531.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.333-6, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/08/2019 | 2432.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 15.768-6 NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/08/2019 | 97.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 16.184-5 NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/08/2019 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 24.955-6, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003826 | 30/08/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003839 | 30/08/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULOS PARAREPASSE AO LEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARA O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS-SIOPE, ABERTURAS DE CREDITOS ESPECIAIS E/OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/08/2019 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/08/2019 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/08/2019 | 585.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/08/2019 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/08/2019 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/08/2019 | 1359.48 | 00396895004201 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, FRUTO DE CONVENIO 870919/2018; PARA COMPRA DE UMA CACAMBA PARA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/08/2019 | 27.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.955-6, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/08/2019 | 40.60 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27.784-3, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/08/2019 | 21.16 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/09/2019 | 892.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO -FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003880 | 02/09/2019 | 500.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512, QSC-3647 E QSC-3627, NO MÊS DE AGOSTO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003881 | 02/09/2019 | 200.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSB-1798, NO MÊS DE AGOSTO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003884 | 02/09/2019 | 480.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-8402 E 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSD-3237, NO MÊS DE AGOSTO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/09/2019 | 250.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE BRUNO EGON DAS NEVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003889 | 02/09/2019 | 164.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003890 | 02/09/2019 | 2154.99 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/09/2019 | 390.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A XEROX COLORIDAS, ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, IMPRESSOES DE APOSTILAS COLORIDAS E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/09/2019 | 4000.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-8137, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/09/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003894 | 02/09/2019 | 47499.40 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003896 | 02/09/2019 | 23727.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA - PAGO COM RECURSOS DA ALIENACAO DE VEICULOS NO LEILAO OCORRIDO NO DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003877 | 02/09/2019 | 50500.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE 01 VEICULO AUTOMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME CONVÊNIO 855812/2017 - MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DAREDE DE SERVICOS E PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/09/2019 | 75.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A POMBAL-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 02/09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003882 | 02/09/2019 | 100.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003883 | 02/09/2019 | 120.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO-2655, NO MÊS DE AGOSTO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003895 | 02/09/2019 | 1957.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 LAVAGENS E 19 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFG-2032, NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389 E MOL-4505, NO MÊS DE AGOSTO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003885 | 02/09/2019 | 260.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003886 | 02/09/2019 | 330.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICACOES NO VEICULO DE PLACA OGE-1067, NO MÊS DE AGOSTO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003887 | 02/09/2019 | 260.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO PA-CARREGADEIRA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/09/2019 | 1200.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO E NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/09/2019 | 400.00 | 00008734767436 | MARIA MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS TIRANDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR OSORIO FERREIRA DE MIRANDA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/09/2019 | 60.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/09/2019 | 84.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/09/2019 | 48.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/09/2019 | 126.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/09/2019 | 72.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/09/2019 | 30.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/09/2019 | 600.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DA FALECIDA NAYARA VIEIRA CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/09/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 03/07/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/09/2019 | 60.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NuCLEO DE VIGILANCIA EM SAuDE (PEVA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/09/2019 | 270.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/09/2019 | 690.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/09/2019 | 90.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/09/2019 | 1320.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 03 A 05/09/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/09/2019 | 100.00 | 00010729940462 | FRANCIELLY MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/09/2019 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/09/2019 | 100.00 | 00070896343456 | JULIO CESAR LINS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/09/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/09/2019 | 108.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/09/2019 | 5000.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, 2ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 04/09/2019 | 200.00 | 00099255375415 | FRANCISCO MENDES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/09/2019 | 1156.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 04/09/2019 | 1224.49 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003918 | 04/09/2019 | 1520.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PNAE - 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003919 | 04/09/2019 | 696.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 8ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/09/2019 | 650.00 | 00020588461415 | MARIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/09/2019 | 290.00 | 00006817621445 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DO DER NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A CIDADE DE NAZAREZINHO-PB A CARRAPATEIRA/PB E AO DISTRITO DE BOQUEIRAO NOMUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/09/2019 | 800.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA EXPANSIVA PARA RETIRADA DE ROCHA NA RUA MANOEL MENDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003928 | 05/09/2019 | 1276.76 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E BEBIDA LACTEA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 8ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003929 | 05/09/2019 | 1151.49 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E BEBIDA LACTEA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003930 | 05/09/2019 | 3582.60 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 6ª E 7ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019 - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003932 | 05/09/2019 | 1114.02 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E OVOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 8ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003933 | 05/09/2019 | 456.25 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 8ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003939 | 05/09/2019 | 3021.61 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 8ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003940 | 05/09/2019 | 3021.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003934 | 05/09/2019 | 200.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/09/2019 | 300.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NOS DIAS 05 E 06/09/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003935 | 05/09/2019 | 399.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/09/2019 | 336.00 | 00006817621445 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES AS EQUIPES DOS PSF'S I, II, III E IV NO MOVIMENTO AGOSTO DOURADO, REALIZADO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, NO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/09/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA PARAATENDIMENTO DA PACIENTE VICENCA MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/09/2019 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/09/2019 | 2396.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS' S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0003945 | 05/09/2019 | 1327.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITO GOIABEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/09/2019 | 113.47 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 05/09/2019 | 250.00 | 00010887435440 | VANDERLEIA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 05/09/2019 | 220.00 | 00002779047496 | JOSE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/09/2019 | 230.00 | 00010624377482 | MARIA DO SOCORRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/09/2019 | 180.00 | 00006817621445 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES AO PESSOAL DA COMISSAO DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/09/2019 | 1764.00 | 00006817621445 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES AOS COMPONENTES DA BANDA DE MuSICA E PARTICIPANTES DAS OFICINAS NO PROJETO INTERDISCIPLINACIDADE QUE OCORREU NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003949 | 06/09/2019 | 2000.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, LOCACAO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003947 | 06/09/2019 | 55700.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE 01 VEICULO AUTOMOVEL FIAT/STRADA HARD WORKING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME CONVÊNIO 855812/2017 - MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/09/2019 | 800.00 | 00007049955493 | MARILENE CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/09/2019 | 1161.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA COM VISOR, VESTIMENTA E PARAMENTOS PARA GISLAM ALVES BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/09/2019 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA BANDA DE MuSICA E PARTICIPANTES DAS OFICINAS NO PROJETO INTERDISCIPLINACIDADE QUE OCORREU NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/09/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/09/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA VIEIRA DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/09/2019 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GLEYCA LOPES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/09/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE RYAN PEREIRA CAMILO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/09/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE AILTON FIRMO LINS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/09/2019 | 100.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DAS PACIENTES MARIA LUANA DA SILVA (TRANSVAGINAL) E ANTONIA SARMENTO DE SOUSA (ABDOMINAL) - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/09/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 10/09/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003960 | 10/09/2019 | 345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003969 | 10/09/2019 | 341.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSC-3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003970 | 10/09/2019 | 1898.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO VAN DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003971 | 10/09/2019 | 774.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/09/2019 | 3444.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/09/2019 | 2880.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS. DE RFB. PREV-OB DEV.DEBITADO NA CONTA 4.365-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/09/2019 | 28779.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO/60 DO INSS, DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/09/2019 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/09/2019 | 6711.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/09/2019 | 13000.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, 3ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/09/2019 | 4027.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/09/2019 | 16108.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/09/2019 | 100.00 | 00005700832496 | MINERVINA FELIPE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/09/2019 | 290.00 | 00004546317409 | MARIA SOBREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/09/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/09/2019 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/09/2019 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/09/2019 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/09/2019 | 80.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/09/2019 | 350.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER LOCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/09/2019 | 300.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003972 | 10/09/2019 | 1032.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/09/2019 | 135.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/09/2019 | 1986.00 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/09/2019 | 2737.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE III E POSTO SAUDE PSF OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/09/2019 | 1018.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/09/2019 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/09/2019 | 16727.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/09/2019 | 4187.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/09/2019 | 152.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BROCA PARA RETIRADA DE ROCHA NA RUA MANOEL MENDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/09/2019 | 258.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/09/2019 | 486.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-3419, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/09/2019 | 486.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-3359, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/09/2019 | 100.00 | 00008372204403 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO VII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003991 | 11/09/2019 | 2036.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS PARA BEBES, DESTINADOS AS GESTANTES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/09/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JONATAS BRAGA DOS SANTOS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/09/2019 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 11/09/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/09/2019 | 690.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA MOURA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004000 | 12/09/2019 | 183.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/09/2019 | 880.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 12 E 13/09/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/09/2019 | 203.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD-1336, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004003 | 13/09/2019 | 2200.00 | 00000876745486 | ALANE SONALLY BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0004004 | 13/09/2019 | 195.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/09/2019 | 150.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 16/09/2019. DE ACORDOCOM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/09/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/09/2019 | 500.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA-RPG PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE BIANCA LINS PEDROSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004021 | 16/09/2019 | 1940.02 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA IMPRESSAO DIGITAL DE 13,23 M² EM LONA DE VINIL, CONFECCAO DE PLACA DE 6,10 M² EM TUBO QUADRADO E CONFECCAO DE 7,76 M² DE ADESIVOS PLASTICOS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004022 | 16/09/2019 | 970.13 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PLACA DE 6,47 M² EM LONA E IMPRESSAO DIGITAL DE 11,02 M² EM LONA VINIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004023 | 16/09/2019 | 1000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 20 ADESIVOS PLASTICOS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA ADESIVAGEM DO ODONTOMOVEL- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/09/2019 | 136.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE SHAMPOO E POMADA PARA SEREM DOADOS A MARIA DO SOCORRO MAMEDE DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/09/2019 | 66.00 | 00096787554168 | ROSILENE BARBOSA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004020 | 16/09/2019 | 492.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 123 CARTAZES EM PAPEL CROCHÊ PARA AS OFICINAS NO PROJETO INTERDISCIPLINACIDADE QUE OCORREU NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004005 | 16/09/2019 | 1570.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: JZN-8450/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004006 | 16/09/2019 | 2390.00 | 00089345894420 | ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA: SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A ESCOLA TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS; IDA E VOLTA E, NO TURNO TARDE: SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZINHO/PB, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: BPB-6712/PB, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004007 | 16/09/2019 | 1680.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS TIMBAuBA E POCO SERROTE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: KBT-6268/CE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004008 | 16/09/2019 | 3390.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS BOA VISTA, SACO DE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, SITIOS TRAPIAA NAZAREZINHO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA: GPB-7150/PB, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004009 | 16/09/2019 | 3530.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CALDEIRAO, LAGOA DA SERRA E VALE VERDE A NAZAREZINHO E TURNO TARDE SITIOS BOA VISTA, SACODE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CWQ-2139/PB, REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004010 | 16/09/2019 | 1230.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA: SITIOS SAPE, JORDAO, MALHADA DE AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DEPLACA: HVD-1803/CE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004011 | 16/09/2019 | 2040.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CAFUNDO, CABECOS E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CPT-7216/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004012 | 16/09/2019 | 500.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIO CEDRO DE BAIXO A ESCOLA SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO SITIO TRAPIA IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: JLY-0270/ES, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004013 | 16/09/2019 | 2660.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA E TARDE, SITIO CURTUME A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: GMU-0505/PB, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004014 | 16/09/2019 | 1280.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SUSSUARANA, SAPE DE BAIXO E DE CIMA, RIACHO DO MEIO, JORDAO E MALHADA DE AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CBN-2831/RN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/09/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004026 | 17/09/2019 | 1480.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 CAMISETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/09/2019 | 200.00 | 00060242450415 | FRANCISCA BIVANIA DE ARAUJO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PALESTRA PROFERIDA NA JORNADA PEDAGOGICA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00030304762865 | CELIO ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-1067, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/09/2019 | 445.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 MASCARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 17/09/2019 | 19797.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, 4ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/09/2019 | 264.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/09/2019 | 180.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042019 | 0004025 | 17/09/2019 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/09/2019 | 200.00 | 00011908242485 | FRANCISCA AMANDA VIEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO VI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/09/2019 | 150.00 | 00007783549462 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/09/2019 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MILTON GABRIEL ALECRIM - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/09/2019 | 450.00 | 09336042000172 | Dr. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE DOIS EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST COMPLETO E PATCH-TEST PADRAO) REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA LETICIA VIEIRA DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/09/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 17/09/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001,ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/09/2019 | 2100.00 | 18782307000157 | JO?O RICARDO MAGALH?ES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 M² DE GRAMA PARA MANUTENCAO DA UBS LIDIA MARIA DE CARVALHO DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032018 | 0004040 | 17/09/2019 | 4800.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 16 PROTESES TOTAIS SUPERIOR E 16 PROTESES TOTAIS INFERIOR - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/09/2019 | 150.00 | 00007705981459 | THAYANNE RODRIGUES PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/09/2019 | 1050.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NOS DIAS 22, 26 E 29/08/2019 E NOS DIAS 02,05, 09 E 12/09/2019 , CONFORME TERMOS DO ART.2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC 09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/09/2019 | 880.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 19 E 20/09/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/09/2019 | 100.00 | 00024909506810 | GERALDO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/09/2019 | 55.60 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/09/2019 | 100.00 | 00087905108104 | JOÃO PEDROSA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/09/2019 | 360.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DESTE MUNICIPIO NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOS DIAS 19 E 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/09/2019 | 200.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/09/2019 | 0.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/09/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 20/09/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/09/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 20/09/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/09/2019 | 350.00 | 00005272468406 | JOÃO BOSCO LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA ELETRICA DO POCO QUE ATENDE O ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE OLHO D'AGUA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/09/2019 | 52.00 | 00009106543448 | FRANCINARA AMARO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/09/2019 | 86.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/09/2019 | 52.00 | 00007908869440 | IVANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/09/2019 | 92.40 | 00003120785440 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/09/2019 | 92.40 | 00006007867498 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/09/2019 | 56.00 | 00008962268400 | SEBASTIÃO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/09/2019 | 92.40 | 00007380400452 | ROSANGELA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/09/2019 | 52.00 | 00006786119476 | PEDRO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/09/2019 | 52.00 | 00007184440439 | FABRICIA FIGUEIREDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/09/2019 | 200.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A SOUSA-PB, CONDUZINDO TIMES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA COPA INTERDISCIPLINAR DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/09/2019 | 100.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A SOUSA-PB, CONDUZINDO TIMES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA COPA INTERDISCIPLINAR DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/09/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/09/2019 | 650.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/09/2019 | 800.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/09/2019 | 7838.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, COMO SUPERVISORA E VISITADORAS DA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/09/2019 | 5322.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/09/2019 | 4246.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/09/2019 | 3121.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/09/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/09/2019 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR E TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/09/2019 | 1986.00 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/09/2019 | 600.00 | 00002817172493 | KÁTIA DIJANE ALVES DINIZ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/09/2019 | 6886.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/09/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/09/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/09/2019 | 280.00 | 00006995582470 | DAMIANA DO NASCIMENTO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA DO CARMO, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/09/2019 | 400.00 | 00008351223441 | JOAO IZIDORO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA BASILIO BORGES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/09/2019 | 800.00 | 00004808393107 | DAIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/09/2019 | 800.00 | 00012598415450 | LARYSSA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPA DA ESCOLA MARIA DO CARMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/09/2019 | 800.00 | 00099281961415 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO NA LIMPEZA GERAL NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/09/2019 | 800.00 | 00052708144472 | FRANCISCA HENRIQUE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/09/2019 | 400.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DA ALUNA MARIA DA GRACA CASSIMIRO, PORTADORA DE ESPECTRO AUTISMO, NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 23/09/2019 | 3225.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/09/2019 | 3810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/09/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/09/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/09/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/09/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/09/2019 | 880.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/09/2019 | 880.00 | 00007953822431 | SORATO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2019 E TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/09/2019 | 250.00 | 00005965649452 | FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO APARANDO A GRAMA NAS PRACAS JOAO LUIZ, SAO SEBASTIAO E NA SEDE DA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/09/2019 | 880.00 | 00011927508452 | JOSÉ LUCAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODA DAS ARVORES DA ZONA URBANA TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR CICERO ROSENDO NETO, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/09/2019 | 400.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/09/2019 | 600.00 | 00001632055406 | MARIA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/09/2019 | 600.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/09/2019 | 560.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/09/2019 | 350.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES DE CALCAMENTO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/09/2019 | 1100.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/09/2019 | 680.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/09/2019 | 640.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES DE CALCAMENTO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/09/2019 | 440.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/09/2019 | 800.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/09/2019 | 540.00 | 00013626311406 | FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/09/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 23/09/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/09/2019 | 150.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 23/09/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/09/2019 | 480.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DAS CAROTIDAS E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO COM DOPPLER REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA DE SOUSA PEDROSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/09/2019 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PB. DE ESP. G. GINECOLOGICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOAO ALEXANDRE ALECRIM - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/09/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/09/2019 | 31169.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/09/2019 | 2700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS PARA O PROGRAMA NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/09/2019 | 8298.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/09/2019 | 4500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS, CONTRATADOS EM SUBSTITUICAO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/09/2019 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA CONTRATADO, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/09/2019 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/09/2019 | 1034.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/09/2019 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/09/2019 | 3870.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/09/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/09/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/09/2019 | 300.00 | 00005210853497 | SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE EM PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DE MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/09/2019 | 300.00 | 00018179142434 | MARIA FRANCISCA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/09/2019 | 600.00 | 00005228449442 | CICERO DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS MOTORISTAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/09/2019 | 900.00 | 00007232565437 | MARIA OZANA SOARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/09/2019 | 850.00 | 00009187962454 | NARAISA RIAMA TRAJANO DE LIMA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE REFEICOES NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/09/2019 | 600.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DE ENFERMEIROS, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/09/2019 | 600.00 | 00070896622410 | SILVANA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA LAVAGEM DE LENCOIS, LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO PEVA E LIMPEZA GERAL NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/09/2019 | 600.00 | 00070896312496 | JULIANA DO SOCORRO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIGITACAO DA PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/09/2019 | 640.00 | 00071371771405 | RENAN ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES DE 24 HORAS EM PARALISACAO DO SERVIDOR RONIVONI ALVES DA SILVA E ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR ALISSON VIEIRA DE SOUSA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/09/2019 | 500.00 | 00006862282433 | MARIA ALICE MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECEPCAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/09/2019 | 850.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DOUTOR SINVAL VIEIRA MENDES TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/09/2019 | 500.00 | 29923204000186 | NARJARA CRISTINA DE ARAÚJO 05440444440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO REALIZANDO CURATIVOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE EDIJAIR RIBEIRO CASSIMIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/09/2019 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSEFA BATISTA BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/09/2019 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE REGIANE TAVARES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/09/2019 | 500.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPEC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 PROCEDIMENTO COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE ARAuJO BRAGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA - ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/09/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/09/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/09/2019 | 900.00 | 00029605626829 | MARIA NENIRA MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004148 | 23/09/2019 | 980.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 35 CAMISETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS PARTICIPANTES EVENTO INTERDISCIPLINACIDADE OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/09/2019 | 11900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/09/2019 | 5950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/09/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/09/2019 | 2820.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/09/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/09/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/09/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE FAZENDA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/09/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/09/2019 | 100.00 | 00004967459480 | FRANCISCA MARIA ALECRIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 24/09/2019 | 251.60 | 00006654209435 | MARIA DOS REMEDIOS MENDES DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO VI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/09/2019 | 120.00 | 00000131779400 | ANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 24 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004153 | 24/09/2019 | 907.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/09/2019 | 488.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE CONSUMO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 24/09/2019 | 1397.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/09/2019 | 6000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA EFETIVOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/09/2019 | 6325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO, GRATIFICACOES, QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/09/2019 | 2036.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/09/2019 | 464.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/09/2019 | 715.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA COLOCANDO PE EM ARMARIOS DE ACO DA UBS LIDIA MARIA DE CARVALHO DO SITIO GOIABEIRA, PE EM BIRO DE ACO DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES E RESTAURACAO EM CADEIRA LONGARINADO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/09/2019 | 640.00 | 00071224407458 | LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/09/2019 | 2146.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004163 | 24/09/2019 | 3909.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/09/2019 | 570.00 | 06700766000165 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE RELE, CAPACITOR, FITAS ISOLANTES, ELETRODOS, CABOS E RELES CONTROLADORES PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO POCO PROFUNDO DA PRACA JOAO LUIZ E DO POCO PROFUNDO DO SITIO JUAZEIRO (INCUINDO O SERVICO DE LIMPEZA DOS POCOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/09/2019 | 600.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA SEBASTIANA GLORIA , NA COMUNIDADE DO SITIO TRAPIA, , NA LIMPEZA GERAL E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/09/2019 | 160.00 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/09/2019 | 1223.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE CONSUMO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/09/2019 | 100.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMACAO SOBRE BNCC E PROPOSTAS CURRICULARES DO ESTADO DA PARAIBA AOS PROFESSSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/09/2019 | 3160.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, 1/3 DE FERIAS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40% , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/09/2019 | 11782.81 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/09/2019 | 62928.59 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/09/2019 | 197425.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/09/2019 | 2990.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SERRA DA GRACIA, CATOLE, TABULEIRO REDONDO, CABECAS, CAFUNDO, BOQUEIRAO DO BARRO, LARGES, CAMPO DE FORA, ORELHA, POCO PRETO, ESCONDIDO, CALDEIRAO, LAGOA DA SERRA, CARIMBEMBE, GRAVIOLA, POCO SERROTE, PARAGUAI, BOA FE, VALE VERDE E JUAZEIRO, NO VEICULO MOTONIVELADORA, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/09/2019 | 25500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/09/2019 | 1729.86 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, 1/3 DE FERIAS E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/09/2019 | 1796.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004183 | 25/09/2019 | 896.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004184 | 25/09/2019 | 364.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004187 | 25/09/2019 | 684.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004188 | 25/09/2019 | 264.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/09/2019 | 2345.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/09/2019 | 12562.26 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, 1/3 DE FERIAS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004181 | 25/09/2019 | 1536.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004182 | 25/09/2019 | 384.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004185 | 25/09/2019 | 864.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004186 | 25/09/2019 | 286.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/09/2019 | 3376.86 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACAO, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004176 | 25/09/2019 | 2439.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/09/2019 | 2680.00 | 03876012001306 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/09/2019 | 621.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ESCADINHAS DE FERRO E 04 LIXEIRAS COM PEDAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/09/2019 | 45183.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/09/2019 | 25375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/09/2019 | 6437.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/09/2019 | 11493.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/09/2019 | 10628.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/09/2019 | 600.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO EM ASSESSORIA TECNICA NO ENVIO DE INFORMACOES DE LICITACOES, CONTRATOS E OBRAS AO TCE/PB, VIA PORTAL DO GESTOR GEO/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/09/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/09/2019 | 7978.01 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/09/2019 | 15176.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/09/2019 | 15.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/09/2019 | 4693.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/09/2019 | 27.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/09/2019 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/09/2019 | 75.00 | 00003871722464 | JOSE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004211 | 26/09/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/09/2019 | 270.00 | 00005618653451 | DALVA ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 26 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004209 | 26/09/2019 | 1000.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004210 | 26/09/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/09/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 26/09/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004216 | 26/09/2019 | 179.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/09/2019 | 450.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 03 RISCOS CIRuRGICOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES MARIA DAS GRACAS COSMO, LUCIA RODRIGUES BRAGA E JOSE PEREIRA DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004218 | 26/09/2019 | 980.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/09/2019 | 1100.00 | 00003110219484 | EDMILSON JÚNIOR LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS EM SERVICOS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/09/2019 | 620.00 | 00005516856469 | ALDEMIR BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004212 | 26/09/2019 | 850.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, FAZENDO A ENTREGA DE CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MMY-5990/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/09/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004224 | 27/09/2019 | 450.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004238 | 27/09/2019 | 1185.38 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004242 | 27/09/2019 | 12968.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389, OFG-2032 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004235 | 27/09/2019 | 5492.28 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004236 | 27/09/2019 | 4357.27 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004237 | 27/09/2019 | 4398.65 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1067 E NQI-0452, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004226 | 27/09/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004227 | 27/09/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004228 | 27/09/2019 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004239 | 27/09/2019 | 753.29 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004240 | 27/09/2019 | 355.43 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI-7670 E OGF-4215, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/09/2019 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE RIAN FERNANDES CAETANO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004225 | 27/09/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF I, II, E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004230 | 27/09/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004231 | 27/09/2019 | 3490.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004232 | 27/09/2019 | 2622.83 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004233 | 27/09/2019 | 8224.65 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-7582, NPZ-5512, NQC-4521, QSC-3647 E QSC-3627, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004234 | 27/09/2019 | 2649.97 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004241 | 27/09/2019 | 697.19 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD-5916, NQI-7690, OGF-4205 E NQI-7700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/09/2019 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004229 | 27/09/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/09/2019 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/09/2019 | 0.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/09/2019 | 3649.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/09/2019 | 2063.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/09/2019 | 19682.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS), PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/09/2019 | 15154.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RIAMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/09/2019 | 21240.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/09/2019 | 1591.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/09/2019 | 3342.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO RFB - RET. DARF DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/09/2019 | 50706.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE Nº 2778483 - EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62 - NAZAREZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/09/2019 | 90.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/09/2019 | 909.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/09/2019 | 1066.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/09/2019 | 1393.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/09/2019 | 5625.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.332-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/09/2019 | 526.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.332-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/09/2019 | 2745.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.332-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/09/2019 | 274.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.332-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/09/2019 | 96.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 27.784-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/09/2019 | 139.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 27.784-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/09/2019 | 274.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 27.784-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/09/2019 | 526.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 27.784-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/09/2019 | 2745.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 27.784-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/09/2019 | 4212.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 27.784-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/09/2019 | 150.00 | 00008143903400 | MARIA DO DISTERRO ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004249 | 30/09/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/09/2019 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/09/2019 | 2240.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004263 | 30/09/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS,PCA,DCA,RREO,RGF,SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUC. FUNDEB, MDE, DESP. COM PESSOAL, CALCULOS PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL P/ O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDIC. SIOPS, SIOPE, MAVS-SIOPE, ABERTURAS DE CRED. ESPECIAIS E/OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TEC. P/ A CORRETA EXECUCAO ORC. E FIN. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/09/2019 | 276.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/09/2019 | 271.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/09/2019 | 574.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/09/2019 | 323.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/09/2019 | 176.39 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/09/2019 | 10.15 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27.784-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/09/2019 | 4437.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/09/2019 | 336.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004245 | 30/09/2019 | 1483.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSC-3627 E QSC-3647, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004247 | 30/09/2019 | 1151.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004248 | 30/09/2019 | 2265.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO VAN DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/09/2019 | 2405.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/09/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/09/2019 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA ALINE SIPRIANO ALECRIM - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/09/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL E/OU CLINICA, NO DIA 28/09/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/09/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 30/09/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/09/2019 | 4025.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E PINTURA DO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX-8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 48.387-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004250 | 30/09/2019 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/09/2019 | 800.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.797-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 47.398-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/09/2019 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.812-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004246 | 30/09/2019 | 996.12 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004299 | 01/10/2019 | 1211.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/10/2019 | 180.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (60%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004307 | 01/10/2019 | 2163.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 21 LAVAGENS E 21 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFG-2032, NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/10/2019 | 200.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SOMA NOS DIAS 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004303 | 01/10/2019 | 260.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGEM E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004304 | 01/10/2019 | 640.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS E 04 LUBRIFICACOES NO VEICULO DE PLACA OGE-1067 E 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO DE PLACA QSG-8217, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004306 | 01/10/2019 | 280.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/10/2019 | 650.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM O PESSOAL DA ILUMINACAO PuBLICA, PARA REALIZAR REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/10/2019 | 1260.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E 02 CARRINHOS PARA GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/10/2019 | 400.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/10/2019 | 2169.65 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DO GLAUCOMA: ACOMPANHAMENTO XOMFUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004328 | 01/10/2019 | 46867.56 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/10/2019 | 2240.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/10/2019 | 987.01 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTAO TELEFONICO MOVEL COMPLETO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/10/2019 | 140.00 | 00010082211477 | INAIARA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/10/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME LEI 604/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/10/2019 | 75.00 | 00001069494461 | JOSEFA ELANIA PEREIRA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 0001/2019 PARA CONTRATACAO TEMPORARIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/10/2019 | 75.00 | 00003170718401 | MARIA GERLANE DE LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 0001/2019 PARA CONTRATACAO TEMPORARIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/10/2019 | 75.00 | 00001009769480 | GERLUCIA DE LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 0001/2019 PARA CONTRATACAO TEMPORARIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/10/2019 | 75.00 | 00007280716490 | MICKAELLE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 0001/2019 PARA CONTRATACAO TEMPORARIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/10/2019 | 75.00 | 00006571241412 | FRANCIEUDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 0001/2019 PARA CONTRATACAO TEMPORARIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/10/2019 | 75.00 | 00004612419359 | KATELLEN FREITAS DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 0001/2019 PARA CONTRATACAO TEMPORARIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/10/2019 | 75.00 | 00006571267489 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 0001/2019 PARA CONTRATACAO TEMPORARIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/10/2019 | 75.00 | 00012873086432 | WALLYSON DAVID SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 0001/2019 PARA CONTRATACAO TEMPORARIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/10/2019 | 75.00 | 00006998472498 | GLEIDSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 0001/2019 PARA CONTRATACAO TEMPORARIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/10/2019 | 75.00 | 00076886174487 | MARIA ERIVANETE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 0001/2019 PARA CONTRATACAO TEMPORARIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/10/2019 | 75.00 | 00005443384481 | JOSE ARTHUR MANGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 0001/2019 PARA CONTRATACAO TEMPORARIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/10/2019 | 250.00 | 00001127436414 | GIRLENE DE LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADOR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 0001/2019 PARA CONTRATACAO TEMPORARIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/10/2019 | 75.00 | 00067617301472 | JUCIE BESERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 0001/2019 PARA CONTRATACAO TEMPORARIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/10/2019 | 250.00 | 00005228228438 | GILBERLANDIO LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADOR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 0001/2019 PARA CONTRATACAO TEMPORARIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/10/2019 | 250.00 | 00009196750421 | TALLES PEREIRA VALE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADOR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 0001/2019 PARA CONTRATACAO TEMPORARIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/10/2019 | 106.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1145, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/10/2019 | 775.36 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTAO TELEFONICO MOVEL COMPLETO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/10/2019 | 106.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1100, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/10/2019 | 103.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1191, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/10/2019 | 108.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/10/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 02/10/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/10/2019 | 106.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1065, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/10/2019 | 106.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1001, PERTENCENTE AO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/10/2019 | 798.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC-3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/10/2019 | 595.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/10/2019 | 653.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC-3647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004348 | 02/10/2019 | 1970.33 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004349 | 02/10/2019 | 324.67 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/10/2019 | 680.00 | 00070896343456 | JULIO CESAR LINS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES TIRANDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004353 | 02/10/2019 | 625.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 25 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512, QSC-3647 E QSC-3627, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004354 | 02/10/2019 | 280.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004356 | 02/10/2019 | 40.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS OFB-5916, NQI-7690, NQI-7700 E OGF-4205, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004357 | 02/10/2019 | 520.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-8402 E 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/10/2019 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ROZANI GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/10/2019 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE MAPEAMENTO DE VARIZES REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004345 | 02/10/2019 | 672.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004347 | 02/10/2019 | 489.90 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004352 | 02/10/2019 | 150.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/10/2019 | 300.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000022019 | 0004344 | 02/10/2019 | 2124.85 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004346 | 02/10/2019 | 456.85 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/10/2019 | 1200.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO E NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/10/2019 | 300.00 | 00002125723425 | SEBASTIÃO CARLOS TRINDADE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRA LOCALIZADA NA RUA CEL. MANOEL MENDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004355 | 02/10/2019 | 240.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/10/2019 | 480.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA03184645436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/10/2019 | 1294.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-6710, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/10/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 03/10/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/10/2019 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004366 | 04/10/2019 | 112077.12 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE RECONSTRUCAO DE 02 (DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO 01, PARA MELHORIA DO CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, SENDO UMA NO SITIO TRAPIA E OUTRA NO SITIO CAICARA, NO MUNICIPIODE NAZAREZINHO-PB, CONFORME TP Nº 002/2018, CONTRATO DE Nº 00151/2018 E CONVÊNIO DE Nº 0283/2016. REFERENTE A 6º MEDICAO. | 00000006 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/10/2019 | 320.00 | 00009390424445 | SUZANA ALVES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004401 | 07/10/2019 | 536.19 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004404 | 07/10/2019 | 268.51 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004372 | 07/10/2019 | 270.49 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004388 | 07/10/2019 | 200.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004403 | 07/10/2019 | 1030.04 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/10/2019 | 420.50 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 MEDALHAS E 03 TROFEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004368 | 07/10/2019 | 1348.25 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E BEBIDA LACTEA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004373 | 07/10/2019 | 1440.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 9ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/10/2019 | 60.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-4373, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004386 | 07/10/2019 | 680.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 9ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004389 | 07/10/2019 | 1600.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PNAE - 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004396 | 07/10/2019 | 6358.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGE- 6710, OGD-1336 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004397 | 07/10/2019 | 1875.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGE- 6710, OGD-1336 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004399 | 07/10/2019 | 2530.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004400 | 07/10/2019 | 825.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 07/10/2019 | 700.00 | 00003590314478 | JOHNSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/10/2019 | 700.00 | 00020588461415 | MARIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/10/2019 | 100.00 | 00005811870400 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004370 | 07/10/2019 | 2000.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, LOCACAO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/10/2019 | 100.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/10/2019 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/10/2019 | 150.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 04/10/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/10/2019 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE IRENE MARIA DE LIMA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/10/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 USG MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA APARECIDA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004382 | 07/10/2019 | 72.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004383 | 07/10/2019 | 123.33 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004384 | 07/10/2019 | 557.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/10/2019 | 1451.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS' S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004387 | 07/10/2019 | 359.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/10/2019 | 3038.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0004391 | 07/10/2019 | 1900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BISTURI ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/10/2019 | 1400.00 | 00005965873417 | NAJARA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA MARIA BEATRIZ ALVES DE ARAuJO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 07/10/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/10/2019 | 1500.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA CIRURGIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LuCIA RODRIGUES BRAGA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004402 | 07/10/2019 | 1740.86 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/10/2019 | 600.00 | 00007705981459 | THAYANNE RODRIGUES PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "O NOVO FINANCIAMENTO PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAuDE DA PESSOA IDOSA, NOS DIAS 09 E10/10/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/10/2019 | 180.00 | 00004822125432 | MARIA ROSENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "O NOVO FINANCIAMENTO PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAuDE", NO DIA 09/10/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004407 | 08/10/2019 | 160.16 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA-QSC 3647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004408 | 08/10/2019 | 45.76 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFB-5916, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004409 | 08/10/2019 | 337.04 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC-3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004410 | 08/10/2019 | 86.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC-3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/10/2019 | 970.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DA AGUA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004415 | 08/10/2019 | 193.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/10/2019 | 1875.08 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/10/2019 | 2908.68 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/10/2019 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GERALDO APRIGIO DOS SANTOS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/10/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 08/10/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/10/2019 | 75.00 | 00011337971480 | SAMIRA LUCIA FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 0001/2019 PARA CONTRATACAO TEMPORARIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/10/2019 | 75.00 | 00003279777445 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 0001/2019 PARA CONTRATACAO TEMPORARIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/10/2019 | 105.00 | 00006683359474 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/10/2019 | 1080.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004412 | 08/10/2019 | 2020.48 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004413 | 08/10/2019 | 990.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004423 | 09/10/2019 | 134.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004424 | 09/10/2019 | 603.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004430 | 09/10/2019 | 1066.74 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E OVOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 9ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004433 | 09/10/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/10/2019 | 650.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CEDULAS DE VOTACAO E PANFLETOS COLORIDOS PARA A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR QUE FOI REALIZADA NO DIA 06/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004434 | 09/10/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004435 | 09/10/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004440 | 09/10/2019 | 2817.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/10/2019 | 200.00 | 00006496696497 | JOSE ALMIR REBEIRO CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/10/2019 | 200.00 | 00004855179493 | FRANCILENE BATISTA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/10/2019 | 3894.00 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004436 | 09/10/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/10/2019 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANNA CECILIA NOGUEIRA DE CARVALHO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/10/2019 | 1696.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BLOCOS, FOLHAS DIVERSAS E CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II, III E IV - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/10/2019 | 350.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE GIZLLAYNE DOS ANJOS PEREIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004432 | 09/10/2019 | 402.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004437 | 09/10/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004438 | 09/10/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004439 | 09/10/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/10/2019 | 90.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/10/2019 | 378.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/10/2019 | 660.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004460 | 10/10/2019 | 751.52 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC-3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/10/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES JOSE NILDO DE ALENCAR ALVES E MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/10/2019 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO CARMO VIEIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/10/2019 | 108.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/10/2019 | 28869.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO/60 DO INSS, DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/10/2019 | 2773.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS. DE RFB. PREV-OB DEV.DEBITADO NA CONTA 4.365-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/10/2019 | 3.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/10/2019 | 21.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2, NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/10/2019 | 4519.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/10/2019 | 7532.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/10/2019 | 18077.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS EMPRESA, PARTE PATRONAL, DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/10/2019 | 100.00 | 00012391314884 | PEDRO ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/10/2019 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/10/2019 | 80.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/10/2019 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/10/2019 | 60.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/10/2019 | 138.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/10/2019 | 36.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/10/2019 | 36.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004458 | 10/10/2019 | 963.60 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004459 | 10/10/2019 | 570.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/10/2019 | 135.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/10/2019 | 90.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/10/2019 | 60.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00030304762865 | CELIO ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-1067, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRBO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS PA ESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/10/2019 | 350.00 | 00005272468406 | JOÃO BOSCO LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA ELETRICA DO POCO QUE ATENDE O ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/10/2019 | 100.00 | 00040619541806 | MONIQUE PONCE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO VI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/10/2019 | 4040.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A BRASILIA-DF, PARA CONTATOS JUNTO AO PODER PuBLICO FEDERAL, SENADO FEDERAL E CAMARA FEDERAL, NOS DIAS 14 A 17/10/2019 E A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 18/10/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/10/2019 | 620.00 | 00002788704496 | JOAO MARCOS TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/10/2019 | 72.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II, III E IV- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/10/2019 | 200.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN NICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GERALDA RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004479 | 14/10/2019 | 1110.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004480 | 14/10/2019 | 521.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004481 | 14/10/2019 | 360.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/10/2019 | 300.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL E/OU CLINICA, NOS DIAS 14 E 15/10/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/10/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/10/2019 | 250.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DAS PACIENTES RAQUEL VIEIRA DE SOUSA, SHEILLA FRANCISCA FORTUNATO, MARIA ELZA BEZERRA, CECILIA MARIA DA SILVA E IZABELE COSMO AQUINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/10/2019 | 600.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DA FALECIDA SEBASTIANA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 15/10/2019 | 3600.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FUNERAL PARA OS SENHORES OZORIO LUIZ FERREIRA E GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/10/2019 | 2900.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FUNERAL PARA O SENHOR MARCOS LUCAS BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/10/2019 | 750.00 | 00010171341465 | ARTHUR CABRAL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES DE FUTSAL ATE A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAREM DA COPA INTERDISCIPLINAR DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 15/10/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/10/2019 | 2094.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/10/2019 | 1223.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE CONSUMO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/10/2019 | 420.00 | 00012481274474 | FRANCYS JUNIOR SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DA BANDA CAZUÊ PARA APRESENTACAO NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004502 | 15/10/2019 | 5817.02 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 15/10/2019 | 799.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/10/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004491 | 15/10/2019 | 2200.00 | 00000876745486 | ALANE SONALLY BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/10/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOAO VIEIRA SOBRINHO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/10/2019 | 347.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE CONSUMO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032018 | 0004497 | 15/10/2019 | 4800.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 16 PROTESES TOTAIS SUPERIOR, 14 PROTESES TOTAIS INFERIOR E 02 PPR INFERIOR - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/10/2019 | 620.00 | 28997182000136 | FRANCISCO JÚNIOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE UM BALCAO DE VIDRO 06 MM FUMÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 15/10/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/10/2019 | 10.15 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/10/2019 | 10.15 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/10/2019 | 10.15 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/10/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 16/10/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/10/2019 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA IZABEL AQUINO DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/10/2019 | 250.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA JAMILY PEDROSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/10/2019 | 47019.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL CONTRATADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 E DIFERENCA DE SALARIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004520 | 16/10/2019 | 9102.37 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II, III E IV - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004521 | 16/10/2019 | 1199.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004522 | 16/10/2019 | 1493.87 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/10/2019 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ITACI VIEIRA BEZERRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004509 | 16/10/2019 | 1280.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SUSSUARANA, SAPE DE BAIXO E DE CIMA, RIACHO DO MEIO, JORDAO E MALHADA DE AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CBN-2831/RN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004510 | 16/10/2019 | 2660.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA E TARDE, SITIO CURTUME A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: GMU-0505/PB, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004511 | 16/10/2019 | 500.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIO CEDRO DE BAIXO A ESCOLA SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO SITIO TRAPIA IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: JLY-0270/ES, REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004512 | 16/10/2019 | 2040.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CAFUNDO, CABECOS E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CPT-7216/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004513 | 16/10/2019 | 1230.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA: SITIOS SAPE, JORDAO, MALHADA DE AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DEPLACA: HVD-1803/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004514 | 16/10/2019 | 3530.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CALDEIRAO, LAGOA DA SERRA E VALE VERDE A NAZAREZINHO E TURNO TARDE SITIOS BOA VISTA, SACODE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CWQ-2139/PB, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004515 | 16/10/2019 | 3390.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS BOA VISTA, SACO DE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, SITIOS TRAPIAA NAZAREZINHO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA: GPB-7150/PB, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004516 | 16/10/2019 | 1680.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS TIMBAuBA E POCO SERROTE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: KBT-6268/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004517 | 16/10/2019 | 2390.00 | 00089345894420 | ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA: SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A ESCOLA TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS; IDA E VOLTA E, NO TURNO TARDE: SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZINHO/PB, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: BPB-6712/PB, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004518 | 16/10/2019 | 1570.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: JZN-8450/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004524 | 17/10/2019 | 2791.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004525 | 17/10/2019 | 256.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004526 | 17/10/2019 | 1705.61 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004533 | 17/10/2019 | 659.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004537 | 17/10/2019 | 2305.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 9ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004530 | 17/10/2019 | 1989.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE RODOS PLASTICOS, VASSOURAS, BALDES E SACOS PARA LIXO, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004532 | 17/10/2019 | 109.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004527 | 17/10/2019 | 4984.53 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004528 | 17/10/2019 | 890.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 17/10/2019 | 175.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MARCOS ANTONIO FIRMO LINS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004538 | 17/10/2019 | 498.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004539 | 17/10/2019 | 164.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004540 | 17/10/2019 | 256.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004544 | 17/10/2019 | 2803.68 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521 E NPZ-5512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004545 | 17/10/2019 | 590.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521E NPZ-5512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 17/10/2019 | 10.15 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/10/2019 | 10.15 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/10/2019 | 140.00 | 00006194271400 | EDILEUSA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/10/2019 | 20.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1191, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004529 | 17/10/2019 | 384.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004531 | 17/10/2019 | 298.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/10/2019 | 6000.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DE 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA, INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL E CULTURAL, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/10/2019 | 2.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/10/2019 | 130.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COBERTURA DE MESAS DE MADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/10/2019 | 800.00 | 00007049955493 | MARILENE CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 21/10/2019 | 480.00 | 00029605626829 | MARIA NENIRA MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/10/2019 | 800.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/10/2019 | 948.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CRUZETA E 01 GARFO PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/10/2019 | 680.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES DE CALCAMENTO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/10/2019 | 300.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES DE CALCAMENTO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/10/2019 | 880.00 | 00071224407458 | LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/10/2019 | 680.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/10/2019 | 720.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/10/2019 | 680.00 | 00013626311406 | FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/10/2019 | 800.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/10/2019 | 840.00 | 00007953822431 | SORATO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO ACOUGUE PuBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR EDINALDO ALMEIDA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 21/10/2019 | 800.00 | 00001632055406 | MARIA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/10/2019 | 880.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/10/2019 | 760.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/10/2019 | 880.00 | 00004998566431 | MARIA VALDIZENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/10/2019 | 440.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/10/2019 | 560.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004593 | 21/10/2019 | 2380.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004557 | 21/10/2019 | 2920.10 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 8ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019 - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 21/10/2019 | 800.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA SEBASTIANA GLORIA , NA COMUNIDADE DO SITIO TRAPIA, , NA LIMPEZA GERAL E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/10/2019 | 800.00 | 00099281961415 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, NA LIMPEZA GERAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/10/2019 | 800.00 | 00012598415450 | LARYSSA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPA DA ESCOLA MARIA DO CARMO, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/10/2019 | 800.00 | 00004808393107 | DAIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/10/2019 | 280.00 | 00006995582470 | DAMIANA DO NASCIMENTO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA DO CARMO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/10/2019 | 400.00 | 00008351223441 | JOAO IZIDORO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA BASILIO BORGES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/10/2019 | 400.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DA ALUNA MARIA DA GRACA CASSIMIRO, PORTADORA DE ESPECTRO AUTISMO, NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/10/2019 | 800.00 | 00008734767436 | MARIA MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO ANEXO DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO E NA ESCOLA MARIA DO CARMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004590 | 21/10/2019 | 860.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, FAZENDO A ENTREGA DE CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MMY-5990/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/10/2019 | 650.00 | 00041842658808 | VITÓRIA LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TIRANDO ATESTADO MEDICO DAS SERVIDORAS ILCA MENDES VALE E NISSE ALVINO DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/10/2019 | 442.00 | 00036202177349 | MARIA DOS REMÉDIOS NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA JAILZA DOS ANJOS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/10/2019 | 146.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS' S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/10/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004552 | 21/10/2019 | 832.75 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004553 | 21/10/2019 | 189.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004554 | 21/10/2019 | 76.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/10/2019 | 1400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE E 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADAS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE LUIZ RIBEIRO NEVES - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/10/2019 | 150.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL E/OU CLINICA, NO DIA 19/10/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 21/10/2019 | 700.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DE ENFERMEIROS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 21/10/2019 | 850.00 | 00009187962454 | NARAISA RIAMA TRAJANO DE LIMA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE REFEICOES NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 21/10/2019 | 1050.00 | 00007232565437 | MARIA OZANA SOARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 21/10/2019 | 700.00 | 00005228449442 | CICERO DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS MOTORISTAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/10/2019 | 300.00 | 00018179142434 | MARIA FRANCISCA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/10/2019 | 670.00 | 00070896622410 | SILVANA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA LAVAGEM DE LENCOIS, LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO PEVA E LIMPEZA GERAL NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/10/2019 | 520.00 | 00070896312496 | JULIANA DO SOCORRO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIGITACAO DA PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/10/2019 | 1400.00 | 00005965873417 | NAJARA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA MARIA BEATRIZ ALVES DE ARAuJO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 21/10/2019 | 500.00 | 00006862282433 | MARIA ALICE MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECEPCAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/10/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 22/10/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/10/2019 | 1080.00 | 00008756199406 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS ELIZEU MENDES DE LUCENA, TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA JOSEANE VIEIRA DE LUCENA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/10/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 22/10/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/10/2019 | 255.04 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE SORVETES PARA O EVENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/10/2019 | 263.15 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO ORTOPEDICA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ANANIAS DE SOUSA NETO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/10/2019 | 150.00 | 00057015490463 | RONALDO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A SOUSA-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/10/2019 | 883.00 | 00005918654402 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, TIRANDO ATESTADO MEDICO DOS SERVIDORES MARIA DE FATIMA SOARES, PEDRINA DE SOUSA BRAGA, IZABEL CRISTINA DE MENEZES E CRISTIANO MARCELO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/10/2019 | 618.00 | 00004556110416 | FRANCISCA OZANA MOURA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA FRANCILENE VITAL ALECRIM, NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO TIRANDO ATESTADO MEDICO DAS SERVIDORAS PEDRINA DE SOUSA BRAGA E IZABEL CRISTINA DE MENEZES E NA ESCOLA JOAO BATISTA RIBEIRO TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA FRANCISCA DELFINO DE OLIVEIRA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/10/2019 | 530.00 | 00006373245446 | VANDRESSA APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA JOAO FERREIRA LINS, TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA MARILEYDE VALE PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/10/2019 | 300.00 | 00005965649452 | FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO APARANDO A GRAMA NAS PRACAS JOAO LUIZ, SAO SEBASTIAO E NA SEDE DA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/10/2019 | 1100.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/10/2019 | 600.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/10/2019 | 650.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004598 | 22/10/2019 | 296.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004599 | 22/10/2019 | 964.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004600 | 22/10/2019 | 1836.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004601 | 22/10/2019 | 384.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004596 | 22/10/2019 | 749.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004597 | 22/10/2019 | 279.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004602 | 22/10/2019 | 1020.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004603 | 22/10/2019 | 376.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004604 | 22/10/2019 | 748.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - IGD-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004605 | 22/10/2019 | 309.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - IGD-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/10/2019 | 4246.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/10/2019 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR E TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/10/2019 | 3121.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/10/2019 | 700.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/10/2019 | 7838.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, COMO SUPERVISORA E VISITADORAS DA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/10/2019 | 962.70 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004639 | 23/10/2019 | 962.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004641 | 23/10/2019 | 7000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULT.E P.EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ORGANIZACAO E ELABORACAO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 0001/2019 PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE PESSOAL DE VARIOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/10/2019 | 36.50 | 26989350000116 | FUNASA-DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DO RENDIMENTO E APLICACAO DO RECURSO DO CONVÊNIO 808810/2014, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 5734494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/10/2019 | 150.00 | 00003721926455 | MARIA DE LOUDES DE SOUSA GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/10/2019 | 1320.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 23 A 25/10/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/10/2019 | 41.40 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/10/2019 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA DE ARAuJO SOUSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/10/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO P. CABRAL - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004631 | 23/10/2019 | 75.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/10/2019 | 466.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004633 | 23/10/2019 | 80.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004634 | 23/10/2019 | 982.08 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004635 | 23/10/2019 | 354.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSC-3647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004636 | 23/10/2019 | 822.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSC-3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004637 | 23/10/2019 | 1320.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO VAN DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004638 | 23/10/2019 | 1159.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004640 | 23/10/2019 | 1536.85 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/10/2019 | 303.60 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAPACHO ULTRA PARA CORTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/10/2019 | 780.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QSC-3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/10/2019 | 2700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS PARA O PROGRAMA NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/10/2019 | 8448.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/10/2019 | 4500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS, CONTRATADOS EM SUBSTITUICAO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 24/10/2019 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 24/10/2019 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA CONTRATADO, COM RECURSO DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/10/2019 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/10/2019 | 6325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO, GRATIFICACOES, QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 24/10/2019 | 1397.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 24/10/2019 | 6000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/10/2019 | 5950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/10/2019 | 11900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 24/10/2019 | 4943.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/10/2019 | 360.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DESTE MUNICIPIO NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOS DIAS 24 E 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/10/2019 | 15476.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 24/10/2019 | 600.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO EM ASSESSORIA TECNICA NO ENVIO DE INFORMACOES DE LICITACOES, CONTRATOS E OBRAS AO TCE/PB, VIA PORTAL DO GESTOR GEO/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/10/2019 | 1986.00 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 24/10/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 24/10/2019 | 5988.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/10/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 24/10/2019 | 1796.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/10/2019 | 1058.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DEKORAMAS, CORTINAS, TOALHAS E JACQUARDS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004650 | 24/10/2019 | 3641.91 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/10/2019 | 195.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARO 18, PNEU E KIT DE RAIOS PARA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OGF-4215, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004649 | 24/10/2019 | 890.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312019 | 0004651 | 24/10/2019 | 2264.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/10/2019 | 5821.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 13º SALARIO PROPORCIONAL DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004674 | 25/10/2019 | 2270.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/10/2019 | 104.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1124, PERTENCENTE O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312019 | 0004673 | 25/10/2019 | 3033.23 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/10/2019 | 107.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1145, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/10/2019 | 107.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004672 | 25/10/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/10/2019 | 107.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1100, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/10/2019 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RAFAELA LUCAS BENTO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/10/2019 | 107.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1001, PERTENCENTE AO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/10/2019 | 107.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1065, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/10/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/10/2019 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004683 | 28/10/2019 | 1000.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004688 | 29/10/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/10/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/10/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/10/2019 | 8177.61 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/10/2019 | 3478.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFIRMACAO DE DIVIDA CONFORME CONTRATO DE Nº 90000962/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/10/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/10/2019 | 2820.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/10/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/10/2019 | 300.00 | 00006749472400 | FABIO JUNIOR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/10/2019 | 100.00 | 00011712442406 | MARIA EDUARDA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/10/2019 | 100.00 | 00024909506810 | GERALDO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/10/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/10/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE FAZENDA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/10/2019 | 150.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 29/10/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/10/2019 | 405.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA E RETINOGRAFIA SIMPLES REALIZADAS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ERIVANEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/10/2019 | 720.00 | 00070896343456 | JULIO CESAR LINS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/10/2019 | 3870.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/10/2019 | 1034.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/10/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/10/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/10/2019 | 25937.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/10/2019 | 6497.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/10/2019 | 11609.85 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/10/2019 | 11757.91 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/10/2019 | 44204.36 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/10/2019 | 2903.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE III E POSTO SAUDE PSF OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/10/2019 | 3688.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE III E POSTO SAUDE PSF OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00080881000106 | IOP-INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA CURURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO DOBRAVEL PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GERALDO VIEIRA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/10/2019 | 705.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-8879, QSB-1798, QSD-3237 E QSC-3647, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004738 | 29/10/2019 | 3494.42 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004739 | 29/10/2019 | 2849.34 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004740 | 29/10/2019 | 8316.13 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-7582, NPZ-5512, NQC-4521, QSC-3647 E QSC-3627, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004742 | 29/10/2019 | 2748.32 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004745 | 29/10/2019 | 659.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD-5916, NQI-7690, OGF-4205 E NQI-7700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/10/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/10/2019 | 2944.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACAO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/10/2019 | 350.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/10/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/10/2019 | 12645.43 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, 1/3 DE FERIAS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/10/2019 | 2422.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004743 | 29/10/2019 | 1037.98 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004744 | 29/10/2019 | 341.14 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI-7670 E OGF-4215, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/10/2019 | 3810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/10/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/10/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/10/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/10/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/10/2019 | 1297.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/10/2019 | 26198.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004735 | 29/10/2019 | 4281.67 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004736 | 29/10/2019 | 5357.75 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004737 | 29/10/2019 | 4297.99 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1067 E NQI-0452, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004685 | 29/10/2019 | 12860.97 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389, OFG-2032 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/10/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO PROPORCIONAL DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/10/2019 | 600.00 | 00002817172493 | KÁTIA DIJANE ALVES DINIZ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/10/2019 | 1600.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/10/2019 | 6348.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/10/2019 | 5852.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/10/2019 | 196215.88 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/10/2019 | 152.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (60%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004741 | 29/10/2019 | 1158.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/10/2019 | 65623.35 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/10/2019 | 11782.81 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/10/2019 | 2694.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/10/2019 | 104.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1111, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004760 | 30/10/2019 | 450.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/10/2019 | 52.00 | 00007908869440 | IVANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/10/2019 | 92.40 | 00003120785440 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/10/2019 | 92.40 | 00006007867498 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/10/2019 | 56.00 | 00008962268400 | SEBASTIÃO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/10/2019 | 92.40 | 00007380400452 | ROSANGELA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/10/2019 | 52.00 | 00006786119476 | PEDRO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/10/2019 | 52.00 | 00007184440439 | FABRICIA FIGUEIREDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/10/2019 | 52.00 | 00009106543448 | FRANCINARA AMARO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/10/2019 | 86.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004779 | 30/10/2019 | 3159.86 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG-2032, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROG.DO ENSINO PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004780 | 30/10/2019 | 825.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG-2032, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/10/2019 | 104.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1155, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004754 | 30/10/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004755 | 30/10/2019 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004758 | 30/10/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/10/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 30/10/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004757 | 30/10/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004759 | 30/10/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF I, II, E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/10/2019 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/10/2019 | 500.00 | 00002011044405 | JOSE EDIRAILSON QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/10/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ADEILDE BORGES DO NASCIMENTO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/10/2019 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA TRANLUCENCIA NUCAL REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RAQUEL LUCAS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004752 | 30/10/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS,PCA,DCA,RREO,RGF,SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUC. FUNDEB, MDE, DESP. COM PESSOAL, CALCULOS PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL P/ O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDIC. SIOPS, SIOPE, MAVS-SIOPE, ABERTURAS DE CRED. ESPECIAIS E/OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TEC. P/ A CORRETA EXECUCAO ORC. E FIN. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/10/2019 | 2240.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/10/2019 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/10/2019 | 50.00 | 00009553044409 | ADRIANA VALENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/10/2019 | 200.00 | 00007783549462 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/10/2019 | 277.22 | 00085375179415 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004756 | 30/10/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/10/2019 | 16880.83 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA, INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL E CULTURAL, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/10/2019 | 10000.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DE 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS), PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/10/2019 | 21426.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/10/2019 | 64695.83 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/10/2019 | 3342.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO RFB - RET. DARF DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/10/2019 | 0.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/10/2019 | 1279.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/10/2019 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/10/2019 | 0.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 1.403-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/10/2019 | 64.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 1.403-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/10/2019 | 419.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.333-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/10/2019 | 1127.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.333-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/10/2019 | 885.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.864-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/10/2019 | 84.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.864-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/10/2019 | 501.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.864-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/10/2019 | 23.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.607-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/10/2019 | 199.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.607-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/10/2019 | 713.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DEBITADO CONTA 15.768-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/10/2019 | 1138.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DEBITADO CONTA 15.768-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/10/2019 | 583.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DEBITADO CONTA 15.768-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/10/2019 | 1123.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DEBITADO CONTA 15.768-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/10/2019 | 246.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 16.184-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/10/2019 | 139.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 16.184-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/10/2019 | 419.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 16.184-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/10/2019 | 154.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 16.184-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 31/10/2019 | 2924.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 16.184-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 31/10/2019 | 292.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 16.184-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 31/10/2019 | 3012.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 16.184-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/10/2019 | 301.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 16.184-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/10/2019 | 1281.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 16.184-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/10/2019 | 128.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 16.184-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 31/10/2019 | 4612.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 16.184-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/10/2019 | 461.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 16.184-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/10/2019 | 0.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 4.365-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/10/2019 | 54.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 4.365-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/10/2019 | 1022.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 27.680-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/10/2019 | 102.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 27.680-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/10/2019 | 943.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 27.680-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/10/2019 | 94.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 27.680-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/10/2019 | 1099.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 27.680-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/10/2019 | 109.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 27.680-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/10/2019 | 4612.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 27.680-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/10/2019 | 461.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 27.680-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/10/2019 | 2415.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CONTA 27.680-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/10/2019 | 6.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.332-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/10/2019 | 18.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.332-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/10/2019 | 337.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.332-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004800 | 31/10/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/10/2019 | 130.09 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/10/2019 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/10/2019 | 574.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.955-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/10/2019 | 397.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/10/2019 | 464.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/10/2019 | 71.05 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27.784-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/10/2019 | 28.24 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27.784-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/10/2019 | 1234.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/10/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/10/2019 | 360.00 | 00005821031427 | ALEXSANDRO BATISTA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004795 | 31/10/2019 | 350.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004796 | 31/10/2019 | 260.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS, SEQUILHOS, BISCOITOS E BOLOS PARA O CAFE DA MANHA E LANCHE DA TARDE PARA AS MULHERES QUE REALIZARAM MAMOGRAFIAS NO MÊS DE OUTUBRO ROSA PARA PREVENCAO DE SAuDE DAS MULHERES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/10/2019 | 200.00 | 00007705981459 | THAYANNE RODRIGUES PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/10/2019 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSEANE DE SOUSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 48.387-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/10/2019 | 400.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004801 | 31/10/2019 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 47.398-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/10/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.797-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 31/10/2019 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.812-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 48.506-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004797 | 31/10/2019 | 255.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004802 | 31/10/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/10/2019 | 1350.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO E NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/10/2019 | 800.00 | 00003110219484 | EDMILSON JÚNIOR LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS EM SERVICOS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/11/2019 | 50.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 01/11/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 01 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 04/11/2019 | 300.00 | 00005873058431 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO DE PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 04/11/2019 | 600.00 | 00039575357434 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 04/11/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME LEI 604/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/11/2019 | 100.00 | 00003886082423 | AVELINO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 04/11/2019 | 50.00 | 00004782458401 | MARIA PLACIDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 04/11/2019 | 1320.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 04 A 06/11/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004870 | 04/11/2019 | 480.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-8402 E 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004871 | 04/11/2019 | 575.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 23 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512, QSC-3647 E QSC-3627, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004872 | 04/11/2019 | 280.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSB-1798, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 04/11/2019 | 250.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA ENDOCRINOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ANTONIO TRAJANO DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 04/11/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004881 | 04/11/2019 | 896.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004885 | 04/11/2019 | 46883.80 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004880 | 04/11/2019 | 520.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO PA-CARREGADEIRA e 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004882 | 04/11/2019 | 440.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO DE PLACA OGE-1067 E 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO DE PLACA QSG-8217, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004883 | 04/11/2019 | 280.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004868 | 04/11/2019 | 2060.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 LAVAGENS E 20 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFG-2032, NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 04/11/2019 | 320.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM IMPRESSOES EM PAPEL 60 E ENCADERNACOES PARA A PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE DOS CONSELHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004884 | 04/11/2019 | 150.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004869 | 04/11/2019 | 275.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 11 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS OFD-1028, QSG-3419 E QSG-3359, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 05/11/2019 | 510.00 | 00007686937488 | SILVANA FORMIGA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08/11/2019, COMO GESTORA DO CADASTRO uNICO E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 05/11/2019 | 500.00 | 06700766000165 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADRO DE COMANDO COM RELÊ DE NIVEL E CONTADOR PARA MANUTENCAO DE BOMBAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA E TABULEIRO REDONDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 05/11/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 05/11/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004890 | 05/11/2019 | 1972.61 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004891 | 05/11/2019 | 553.19 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DAS COMUNIDADES DOS SITIOS CEDRO DE CIMA E GOIABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 05/11/2019 | 239.28 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 05/11/2019 | 737.72 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004894 | 05/11/2019 | 805.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DAS UBS'S I, II, III E IV - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 05/11/2019 | 1000.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA ALECRIM AQUINO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 06/11/2019 | 1500.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 ARMACOES E 05 LENTES PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004897 | 06/11/2019 | 1214.90 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004898 | 06/11/2019 | 1592.10 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 06/11/2019 | 150.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 06/11/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 06/11/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 06/11/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004903 | 06/11/2019 | 2000.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, LOCACAO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 06/11/2019 | 1080.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 06/11/2019 | 1000.00 | 00030304762865 | CELIO ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-1067, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 07/11/2019 | 250.00 | 00013407638426 | RAQUEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 07/11/2019 | 80.00 | 00004525014407 | RAIMUNDA PEDROSA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 07/11/2019 | 150.00 | 00037498368846 | INGRID DE SOUA ALVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 07/11/2019 | 100.00 | 00008372204403 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO VII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 07/11/2019 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 07/11/2019 | 1000.00 | 29923204000186 | NARJARA CRISTINA DE ARAÚJO 05440444440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO REALIZANDO CURATIVOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOELSON ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004910 | 07/11/2019 | 1533.54 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 07/11/2019 | 300.00 | 11391944000153 | FRANCISCO GOMES SARMENTO CENTRO OPTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMACAO PARA MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 08/11/2019 | 80.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/11/2019 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMACAO E 01 LENTE PARA SEREM DOADAS A MARIA DO SOCORRO R. ALECRIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 08/11/2019 | 200.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMACAO E 01 LENTE PARA SEREM DOADAS A IVONEIDE BARBOSA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 08/11/2019 | 200.00 | 00004855179493 | FRANCILENE BATISTA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042019 | 0004915 | 08/11/2019 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 08/11/2019 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/11/2019 | 64699.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, NOVE POR CENTO), DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/11/2019 | 10294.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS), PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/11/2019 | 23474.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA, INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL E CULTURAL, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 08/11/2019 | 3649.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRINUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 08/11/2019 | 2130.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 08/11/2019 | 14817.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRES, NOVE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RIAMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 08/11/2019 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/11/2019 | 23236.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO/60 DO INSS, DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 08/11/2019 | 2808.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS. DE RFB. PREV-OB DEV.DEBITADO NA CONTA 4.365-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 08/11/2019 | 7621.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 08/11/2019 | 18292.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL, DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 08/11/2019 | 4573.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/11/2019 | 135.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 08/11/2019 | 380.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE BOLOS E DOCES PARA A COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/11/2019 | 380.00 | 00026700337844 | MARIA DO DESTERRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE SALGADOS PARA A COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/11/2019 | 380.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE BOLOS E DOCES PARA A COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/11/2019 | 380.00 | 00026700337844 | MARIA DO DESTERRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE SALGADOS PARA A COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004937 | 11/11/2019 | 1927.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 10ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004938 | 11/11/2019 | 819.55 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E BEBIDA LACTEA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 10ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004944 | 11/11/2019 | 2000.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004945 | 11/11/2019 | 888.70 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E BEBIDA LACTEA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/11/2019 | 88.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FIOS, PARAFUSOS, PLAFON E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/11/2019 | 100.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS LOPES - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/11/2019 | 624.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/11/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/11/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE BRUNO EGON DAS NEVES - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/11/2019 | 280.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 USG PELVICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RAQUEL VIEIRA DE SOUSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/11/2019 | 1050.00 | 00024781069819 | ANGELA MARIA LUIZ PEREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/11/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 12/11/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 12/11/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/11/2019 | 300.00 | 00020282400400 | Dra SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA PNEUMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO RIBEIRO ALECRIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032018 | 0004957 | 12/11/2019 | 3450.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 10 PROTESES TOTAIS SUPERIOR, 09 PROTESES TOTAIS INFERIOR, 02 PPR SUPERIOR E 02 PPR INFERIOR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/11/2019 | 3510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/11/2019 | 150.00 | 00003642581447 | COSMO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/11/2019 | 100.00 | 00006137308448 | ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/11/2019 | 150.00 | 00006438037427 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004949 | 12/11/2019 | 1528.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 10ª PARCELA DE 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004952 | 12/11/2019 | 1000.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PNAE - 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004955 | 12/11/2019 | 1250.40 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E OVOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 10ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 13/11/2019 | 150.00 | 00003775908439 | JOSE SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 13/11/2019 | 3901.05 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/11/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 13/11/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001,ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 14/11/2019 | 1287.72 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 14/11/2019 | 240.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 14/11/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 14/11/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 14/11/2019 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 14/11/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004966 | 14/11/2019 | 641.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004967 | 14/11/2019 | 2987.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO VAN DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004969 | 14/11/2019 | 766.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSC-3647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 14/11/2019 | 4430.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 14/11/2019 | 800.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004968 | 14/11/2019 | 1563.73 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004970 | 14/11/2019 | 404.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSG-3419, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 14/11/2019 | 360.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA OS 05 CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DOS MUNICIPIOS DA 4ª CIRCUNSCRICAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 14/11/2019 | 510.00 | 00029843871472 | WILLIAMS MENDES PEDROZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS NO ESTADIO DE FUTEBOL SAULO VEIRA MENDES, "O VIEIRAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/11/2019 | 700.00 | 00088997499149 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES PARA PINTURA DE PAREDES, PORTAS E PORTOES DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/11/2019 | 850.00 | 00006203030422 | JOSE ADRIANO CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES PARA PINTURA DE PAREDES, PORTAS E PORTOES DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/11/2019 | 650.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/11/2019 | 800.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 18/11/2019 | 60.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/11/2019 | 120.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/11/2019 | 48.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 18/11/2019 | 800.00 | 00007049955493 | MARILENE CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 18/11/2019 | 450.00 | 00029605626829 | MARIA NENIRA MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/11/2019 | 442.00 | 00005918654402 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TIRANDO ATESTADO MEDICO DAS SERVIDORAS IZABEL CRISTINA DE MENEZES E MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 18/11/2019 | 265.00 | 00036202177349 | MARIA DOS REMÉDIOS NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA JAILZA DOS ANJOS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 18/11/2019 | 177.00 | 00041842658808 | VITÓRIA LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TIRANDO ATESTADO MEDICO DAS SERVIDORAS MARILEYDE VALE PEDROZA E MARLEUDA LINS ARAUJO ALVES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 18/11/2019 | 495.00 | 00002573133389 | SEBASTIANA DOS SANTOS VIANA CATARINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS LINS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/11/2019 | 60.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/11/2019 | 60.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005001 | 18/11/2019 | 1400.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, FAZENDO A ENTREGA DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MMY-5990/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 18/11/2019 | 800.00 | 00099281961415 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, NA LIMPEZA GERAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 18/11/2019 | 280.00 | 00006995582470 | DAMIANA DO NASCIMENTO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA DO CARMO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/11/2019 | 800.00 | 00004808393107 | DAIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 18/11/2019 | 800.00 | 00012598415450 | LARYSSA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPA DA ESCOLA MARIA DO CARMO, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 18/11/2019 | 400.00 | 00008351223441 | JOAO IZIDORO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA BASILIO BORGES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 18/11/2019 | 800.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA SEBASTIANA GLORIA , NA COMUNIDADE DO SITIO TRAPIA, , NA LIMPEZA GERAL E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 18/11/2019 | 400.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DA ALUNA MARIA DA GRACA CASSIMIRO, PORTADORA DE ESPECTRO AUTISMO, NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005030 | 18/11/2019 | 134.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005035 | 18/11/2019 | 804.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/11/2019 | 800.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 18/11/2019 | 600.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 18/11/2019 | 1100.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 18/11/2019 | 300.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES DE CALCAMENTO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 18/11/2019 | 600.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 18/11/2019 | 720.00 | 00013626311406 | FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/11/2019 | 760.00 | 00071224407458 | LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 18/11/2019 | 400.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES DE CALCAMENTO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 18/11/2019 | 400.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 18/11/2019 | 680.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 18/11/2019 | 880.00 | 00012050924470 | JOÃO MARCOS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 18/11/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004976 | 18/11/2019 | 384.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004977 | 18/11/2019 | 276.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004978 | 18/11/2019 | 2200.00 | 00000876745486 | ALANE SONALLY BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/11/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 18/11/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/11/2019 | 540.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 18/11/2019 | 72.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ELISEU ALVES DE LUCENA DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/11/2019 | 72.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LIDIA MARIA DE CARVALHO DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 18/11/2019 | 348.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/11/2019 | 1050.00 | 00007232565437 | MARIA OZANA SOARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 18/11/2019 | 600.00 | 00070896312496 | JULIANA DO SOCORRO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIGITACAO DA PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 18/11/2019 | 510.00 | 00070896622410 | SILVANA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA LAVAGEM DE LENCOIS, LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO PEVA, LIMPEZA GERAL NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES E TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORAELIONEIDE VIEIRA DE ALMEIDA BRAGA NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/11/2019 | 300.00 | 00018179142434 | MARIA FRANCISCA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 18/11/2019 | 850.00 | 00009187962454 | NARAISA RIAMA TRAJANO DE LIMA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE REFEICOES NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 18/11/2019 | 400.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DE ENFERMEIROS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 18/11/2019 | 990.00 | 00005228449442 | CICERO DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, PARA COMPLETAR A ESCALA DOS MOTORISTAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA E EM PLANTOES EM DIAS uTEIS NA UBS LIDIA MARIA DE CARVALHO NA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 18/11/2019 | 500.00 | 00006862282433 | MARIA ALICE MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECEPCAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 18/11/2019 | 400.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DE ENFERMEIROS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005031 | 18/11/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005032 | 18/11/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005033 | 18/11/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005034 | 18/11/2019 | 402.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0005036 | 18/11/2019 | 2941.24 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/11/2019 | 1320.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 18 A 20/11/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/11/2019 | 120.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005029 | 18/11/2019 | 134.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/11/2019 | 100.00 | 00002217483420 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/11/2019 | 179.00 | 00004556110416 | FRANCISCA OZANA MOURA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO VI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/11/2019 | 150.00 | 00007568458407 | JOSEFA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 19/11/2019 | 600.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS 19 E 20/11/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADAPELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 19/11/2019 | 48.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NuCLEO DE VIGILANCIA EM SAuDE (PEVA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005050 | 19/11/2019 | 1751.35 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II, III E IV- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 19/11/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 19/11/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 19/11/2019 | 840.00 | 00070896343456 | JULIO CESAR LINS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES , NA LIMPEZA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 19/11/2019 | 200.00 | 00004998566431 | MARIA VALDIZENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005043 | 19/11/2019 | 527.40 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005045 | 19/11/2019 | 4888.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005047 | 19/11/2019 | 285.96 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005053 | 19/11/2019 | 471.90 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005054 | 19/11/2019 | 708.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/11/2019 | 180.00 | 00008336438432 | LEONARIA EUFRASIO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CICLO DE CAPACITACAO PARA TRABALHADORES DO SUAS, ATRAVES DA GERÊNCIA EXCUTIVA DA GESTAO DO TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/11/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00008862694407 | MATHEUS MEDEIROS AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES PARA PINTURA DE PAREDES, PORTAS E PORTOES DO ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 19/11/2019 | 860.00 | 00070205675417 | LEANDRO TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO, COMO PEDREIRO, NA RECONSTRUCAO DO MURO, RETELHAMENTO E REPOSICAO DE ESTACAS DE CIMENTO NO ENTORNO DO CAMPO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 19/11/2019 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A SOUSA-PB, CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 19/11/2019 | 660.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO, COMO AUXILAR DE PEDREIRO, NA RECONSTRUCAO DO MURO, RETELHAMENTO E REPOSICAO DE ESTACAS DE CIMENTO NO ENTORNO DO CAMPO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005044 | 19/11/2019 | 330.40 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005055 | 19/11/2019 | 684.75 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000022019 | 0005056 | 19/11/2019 | 2214.85 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005060 | 19/11/2019 | 1330.12 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/11/2019 | 300.00 | 00004745803427 | ISRAEL APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO, COMO PEDREIRO, NA RECONSTRUCAO DO MURO, RETELHAMENTO E REPOSICAO DE ESTACAS DE CIMENTO NO ENTORNO DO CAMPO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/11/2019 | 500.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM O PESSOAL DA ILUMINACAO PuBLICA, PARA REALIZAR REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/11/2019 | 180.00 | 00027770914809 | MIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE UM JANTAR PARA A COMEMORACAO EM VIRTUDE AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005070 | 20/11/2019 | 718.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005071 | 20/11/2019 | 592.85 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS' S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/11/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLINICA ESPACO VIDA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA GERLANDES - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/11/2019 | 150.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE COLPOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CLEANE BARBOSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/11/2019 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ROMERO TRAJANO PEDROSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/11/2019 | 825.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE 25 CAMISAS MALHA PIQUET GOLA POLO PARA OS AGENTES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/11/2019 | 100.00 | 00002868364403 | EDLEUZA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/11/2019 | 150.00 | 00009553044409 | ADRIANA VALENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/11/2019 | 2031.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/11/2019 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/11/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 21/11/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/11/2019 | 1500.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR NA UBS LIDIA MARIA DE CARVALHO DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA E AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DEAR NA UBS ELISEU ALVES DE LUCENA NA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/11/2019 | 520.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, TROCA DE COMPONENTES E RECARGA DE GAS EM 03(TRÊS) CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/11/2019 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ZENEIDE BEZERRA LOPES - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/11/2019 | 892.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/11/2019 | 500.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENCAO E RECARGA DE GAS EM 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MARIA DO CARMO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005080 | 21/11/2019 | 47764.08 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENTE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 03 DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 1029525-36/2016 (828595), CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NAZAREZINHYO-PB E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00012015 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/11/2019 | 3810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/11/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/11/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/11/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/11/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/11/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO PROPORCIONAL DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/11/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 22/11/2019 | 650.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTSAL ATE A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAREM DA COPA INTERDISCIPLINAR DE FUTSAL, NO VEICULO DE PLACA NQE-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 22/11/2019 | 650.00 | 00010171341465 | ARTHUR CABRAL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES DE FUTSAL ATE A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAREM DA COPA INTERDISCIPLINAR DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/11/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS PROPORCIONAIS COMO SECRETARIOS MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 22/11/2019 | 7838.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, COMO SUPERVISORA E VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 22/11/2019 | 5371.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 22/11/2019 | 3121.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 22/11/2019 | 21.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/11/2019 | 170.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON DO CRAS, CONSERTO GUIA PAPEL, RESET E LIMPEZA DE TUCHO TINTA PRETA - IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/11/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/11/2019 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR E TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005089 | 22/11/2019 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521 E NPZ-5512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005090 | 22/11/2019 | 5402.32 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521 E NPZ-5512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005091 | 22/11/2019 | 700.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005092 | 22/11/2019 | 3806.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/11/2019 | 44.54 | 14513262000164 | FARMÁCIA DROGAVIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SER DOADO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/11/2019 | 3870.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/11/2019 | 1034.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/11/2019 | 3100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/11/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/11/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/11/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/11/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/11/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/11/2019 | 2820.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/11/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/11/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/11/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE FAZENDA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 25/11/2019 | 4943.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 25/11/2019 | 11900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 25/11/2019 | 5950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 25/11/2019 | 15276.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 25/11/2019 | 10796.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 25/11/2019 | 29285.41 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 25/11/2019 | 750.00 | 00088485536487 | JOAO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERFENTE AO SERVICO PRESTADO COBRINDO FALTAS DO SERVIDOR EDIRAILSON QUIRINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/11/2019 | 920.00 | 00009727788459 | ELANE BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA UBS LIDIA MARIA DE CARVALHO DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 25/11/2019 | 650.00 | 00007380804464 | ALBA LINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECEPCAO DA UBS LIDIA MARIA DE CARVALHO DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 25/11/2019 | 236.00 | 00006817621445 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL NA CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 25/11/2019 | 489.00 | 00006817621445 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA CARRETA DE MAMOGRAFIA E PROFISSIONAIS DA SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 25/11/2019 | 300.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL E/OU CLINICA, NOS DIAS 25 E 26/11/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 25/11/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 25/11/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0005143 | 25/11/2019 | 758.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DR. SINVAL VIEIRA MENDES, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 25/11/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 25/11/2019 | 650.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DOOPLER FETAL DE BOLSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DR. SINVAL VIEIRA MENDES - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 25/11/2019 | 3992.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/11/2019 | 920.00 | 00007628425470 | REJIANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA REJANE TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 25/11/2019 | 500.00 | 00005537385422 | ALINE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CREAS, TIRANDO 10 DIAS DE FERIAS DA SERVIDORA JULIANA DANTAS PAULINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 25/11/2019 | 516.00 | 00006817621445 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DE APOIO NAS ELEICOES MUNICIPAIS PARA CONSELHEIROS TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 25/11/2019 | 277.00 | 00006817621445 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 25/11/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 25/11/2019 | 4990.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 25/11/2019 | 1986.00 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 25/11/2019 | 210.00 | 00006817621445 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 25/11/2019 | 350.00 | 00005272468406 | JOÃO BOSCO LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA ELETRICA DO POCO QUE ATENDE O ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 25/11/2019 | 400.00 | 00001632055406 | MARIA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 25/11/2019 | 600.00 | 00007953822431 | SORATO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 25/11/2019 | 880.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 25/11/2019 | 720.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 25/11/2019 | 580.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 25/11/2019 | 1796.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/11/2019 | 1297.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 26/11/2019 | 25849.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/11/2019 | 258.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/11/2019 | 600.00 | 00002817172493 | KÁTIA DIJANE ALVES DINIZ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 26/11/2019 | 470.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGE-6710, NPR-4373, MOL-4505 E OFD-0759, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 26/11/2019 | 500.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MARIA DO CARMO TIRANDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR SEBASTIAO RIBEIRO CAMPOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 26/11/2019 | 200.00 | 00004789344401 | MARIA IONE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO EM VIRTUDE DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/11/2019 | 62763.69 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 26/11/2019 | 12215.27 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/11/2019 | 2694.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/11/2019 | 206156.61 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 26/11/2019 | 2827.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 26/11/2019 | 13619.19 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, 1/3 DE FERIAS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/11/2019 | 2944.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACAO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/11/2019 | 500.00 | 00007705981459 | THAYANNE RODRIGUES PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM E ESTADIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO COSEMS, PARA ABORDAR O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA, NO DIA 26/11/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 26/11/2019 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 26/11/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/11/2019 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 26/11/2019 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 26/11/2019 | 500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MANOEL AVELINO DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0005162 | 26/11/2019 | 2555.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 26/11/2019 | 27083.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/11/2019 | 45868.19 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/11/2019 | 6437.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/11/2019 | 11710.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/11/2019 | 6000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/11/2019 | 6325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO, GRATIFICACOES, QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/11/2019 | 1397.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/11/2019 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS PARA O PROGRAMA NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 26/11/2019 | 4500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS, CONTRATADOS, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 26/11/2019 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/11/2019 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA CONTRATADA, COM RECURSO DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/11/2019 | 600.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO EM ASSESSORIA TECNICA NO ENVIO DE INFORMACOES DE LICITACOES, CONTRATOS E OBRAS AO TCE/PB, VIA PORTAL DO GESTOR GEO/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005152 | 26/11/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 26/11/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 26/11/2019 | 8207.51 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/11/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 27/11/2019 | 300.00 | 00082143609353 | SEVERINO ANTONIO PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005194 | 27/11/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 27/11/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 27/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 27 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/11/2019 | 2600.00 | 32845972000173 | ENNOVE - CONSULTORIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA E OBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE PRACA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O REPASSE DE Nº 880444/2018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. REFERENTE A 2ªPARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/11/2019 | 360.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DESTE MUNICIPIO NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOS DIAS 27 E 28/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005187 | 27/11/2019 | 1804.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005188 | 27/11/2019 | 278.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005189 | 27/11/2019 | 655.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005190 | 27/11/2019 | 2824.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005195 | 27/11/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005197 | 27/11/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF I, II, E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/11/2019 | 150.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 27/11/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/11/2019 | 300.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PB. DE ESP. G. GINECOLOGICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GILBERTO DE SOUSA BRAGA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/11/2019 | 170.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANIPULACAO DE FORMULAS PARA ATENDER MARIA DAS GRACAS FERREIRA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005204 | 27/11/2019 | 220.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005205 | 27/11/2019 | 860.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005207 | 27/11/2019 | 320.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/11/2019 | 2228.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005192 | 27/11/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005193 | 27/11/2019 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005196 | 27/11/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005202 | 27/11/2019 | 263.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - IGD-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005203 | 27/11/2019 | 730.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - IGD-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005206 | 27/11/2019 | 364.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/11/2019 | 1030.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005198 | 27/11/2019 | 450.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005228 | 28/11/2019 | 1765.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005234 | 28/11/2019 | 12595.06 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389, OFG-2032 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005235 | 28/11/2019 | 5834.20 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - 9ª E 10ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR 2019 - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/11/2019 | 520.00 | 00010082210403 | GRAZIELE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005227 | 28/11/2019 | 4194.67 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005231 | 28/11/2019 | 4496.74 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1067 E NQI-0452, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005232 | 28/11/2019 | 5299.87 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/11/2019 | 276.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 METROS DE TUBO PVC PARA ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005224 | 28/11/2019 | 834.37 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005230 | 28/11/2019 | 452.25 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI-7670 E OGF-4215, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/11/2019 | 300.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL E/OU CLINICA, NOS DIAS 28 E 29/11/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/11/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GERALDA GOMES DE ALMEIDA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005220 | 28/11/2019 | 8295.74 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-7582, NPZ-5512, NQC-4521, QSC-3647 E QSC-3627, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005221 | 28/11/2019 | 2563.21 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005222 | 28/11/2019 | 3599.11 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005223 | 28/11/2019 | 3130.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/11/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA VIEIRA DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005229 | 28/11/2019 | 835.29 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD-5916, NQI-7690, OGF-4205 E NQI-7700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005214 | 28/11/2019 | 1000.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005215 | 28/11/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/11/2019 | 100.00 | 00000131779400 | ANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/11/2019 | 100.00 | 00006076244429 | PEDRO ALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/11/2019 | 164.36 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/11/2019 | 200.00 | 00010336312482 | FRANCISCO KENIO GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/11/2019 | 100.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO VII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/11/2019 | 2240.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/11/2019 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005280 | 29/11/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS,PCA,DCA,RREO,RGF,SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUC. FUNDEB, MDE, DESP. COM PESSOAL, CALCULOS PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL P/ O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDIC. SIOPS, SIOPE, MAVS-SIOPE, ABERTURAS DE CRED. ESPECIAIS E/OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TEC. P/ A CORRETA EXECUCAO ORC. E FIN. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/11/2019 | 208.12 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/11/2019 | 271.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/11/2019 | 794.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/11/2019 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/11/2019 | 286.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.955-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/11/2019 | 15855.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO) DE 1ª PARCELA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA, INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL E CULTURAL, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/11/2019 | 24816.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/11/2019 | 17734.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RIAMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/11/2019 | 25643.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS), PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/11/2019 | 35923.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO), DE 1ª PARCELA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/11/2019 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/11/2019 | 31.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF - PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 29 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/11/2019 | 3342.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO RFB - RET. DARF DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 29 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 29 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/11/2019 | 0.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 29 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/11/2019 | 108.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/11/2019 | 578.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/11/2019 | 895.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/11/2019 | 988.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/11/2019 | 103.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/11/2019 | 145.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/11/2019 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/11/2019 | 308.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRADESCO DA CONTA 19495-6 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/11/2019 | 5.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 24.955-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/11/2019 | 108.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DEBITADO CONTA 15.768-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/11/2019 | 988.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DEBITADO CONTA 15.768-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/11/2019 | 578.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DEBITADO CONTA 15.768-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/11/2019 | 5256.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DEBITADO CONTA 15.768-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/11/2019 | 370.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 4.365-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/11/2019 | 145.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.864-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/11/2019 | 1318.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.864-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/11/2019 | 140.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.864-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/11/2019 | 1278.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.864-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/11/2019 | 507.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.864-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/11/2019 | 4612.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.864-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/11/2019 | 230.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.864-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/11/2019 | 2098.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.864-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/11/2019 | 237.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.864-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/11/2019 | 1378.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.864-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/11/2019 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ITACI VIEIRA BEZERRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/11/2019 | 280.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E GAS ONU PP PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/11/2019 | 4127.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE III E POSTO SAUDE PSF OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/11/2019 | 400.00 | 09336042000172 | Dr. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE DOIS EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES GABRIEL PATRICIO VIANA E FRANCISCO MARCIO CAMILO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA LINS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/11/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 29/11/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/11/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 29/11/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/11/2019 | 1240.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDACAO REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLARA BEZERRA CANDIDO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005275 | 29/11/2019 | 430.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BISCOITOS E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/11/2019 | 31019.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 48.387-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/11/2019 | 14241.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/11/2019 | 180.00 | 00008336438432 | LEONARIA EUFRASIO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUCAO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 29/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.797-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 47.398-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 48.506-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.804-X, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/11/2019 | 36.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.812-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005276 | 29/11/2019 | 435.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/11/2019 | 350.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/11/2019 | 15181.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/11/2019 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/11/2019 | 5085.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/11/2019 | 6826.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005243 | 29/11/2019 | 1570.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: JZN-8450/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005244 | 29/11/2019 | 3390.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS BOA VISTA, SACO DE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, SITIOS TRAPIAA NAZAREZINHO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA: GPB 7150/PB, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005245 | 29/11/2019 | 1230.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SAPE, JORDAO, MALHADA DE AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DEPLACA: HVD-1803/CE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005246 | 29/11/2019 | 1680.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS TIMBAuBA E POCO SERROTE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: KBT-6268/CE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005247 | 29/11/2019 | 500.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIO CEDRO DE BAIXO A ESCOLA SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO SITIO TRAPIA IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: JLY 0270/ES, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005248 | 29/11/2019 | 1280.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SUSSUARANA, SAPE DE BAIXO E DE CIMA, RIACHO DO MEIO, JORDAO E MALHADA DE AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CBN-2831/RN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005249 | 29/11/2019 | 2390.00 | 00089345894420 | ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A ESCOLA TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS; IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZINHO/PB, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: BPB-6712/PB, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005250 | 29/11/2019 | 2660.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA E TARDE, SITIO CURTUME A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: GMU-0505/PB, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005251 | 29/11/2019 | 3530.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CALDEIRAO, LAGOA DA SERRA E VALE VERDE A NAZAREZINHO E TURNO TARDE SITIOS BOA VISTA, SACODE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CWQ-2139/PB, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005252 | 29/11/2019 | 2040.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CAFUNDO, CABECOS E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CPT-7216/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/11/2019 | 600.00 | 00079837930497 | ROSILANE MACIEL LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/11/2019 | 180.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (60%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/11/2019 | 150.00 | 00004927475476 | ANTONIA LAURENTINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO COM OS MUNICIPIOS SOBRE O PROGRAMA DE INOVACAO EDUCACAO CONECTADA, NO DIA 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005331 | 02/12/2019 | 2644.34 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSG-8217, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/12/2019 | 450.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/12/2019 | 642.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005323 | 02/12/2019 | 49935.33 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005324 | 02/12/2019 | 7560.98 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/12/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE EDUARDO PATRICIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005326 | 02/12/2019 | 205.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005327 | 02/12/2019 | 379.10 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/12/2019 | 4510.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 02/12/2019 | 2286.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/12/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOAO FERREIRA DIAS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 03/12/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 03/12/2019 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE SEBASTIAO ANASTACIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005338 | 03/12/2019 | 839.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS' S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/12/2019 | 420.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES GIRLENE ALEXANDRE LINS, LUCIANA PEDROSA BATISTA TRAJANO, FRANCILENE SILVA ANDRELINO, IRACEMA MARIA DA CONCEICAO E MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS -FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 03/12/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 03/12/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001,ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 03/12/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 03/12/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 03/12/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 03/12/2019 | 750.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE PREGAO ELETRONICO DE ACORDO COM O NOVO DECRETO DE Nº 10.024/2019, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005333 | 03/12/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 03/12/2019 | 1320.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NOS DIAS 03 A 05/12/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/12/2019 | 200.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO VII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/12/2019 | 1100.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO E NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005348 | 03/12/2019 | 5311.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 03/12/2019 | 450.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005346 | 03/12/2019 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 03/12/2019 | 360.00 | 00007686937488 | SILVANA FORMIGA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 04/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/12/2019 | 400.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005347 | 03/12/2019 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 04/12/2019 | 1230.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 04/12/2019 | 830.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005358 | 04/12/2019 | 284.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005360 | 04/12/2019 | 364.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005353 | 04/12/2019 | 384.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005355 | 04/12/2019 | 264.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 04/12/2019 | 864.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 04/12/2019 | 2436.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 04/12/2019 | 150.00 | 00005159968407 | ANTONIO CAMILIO DE OLVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 04/12/2019 | 250.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO VIEIRA BEZERRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 04/12/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS COELHO DE CARVALHO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 04/12/2019 | 1447.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NOS POSTOS DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES E POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 05/12/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 05/12/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00000092913423 | JOSE MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO LOPES NETO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 05/12/2019 | 387.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 06/12/2019 | 150.00 | 00008856277417 | JANDIRA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 06/12/2019 | 300.00 | 00004588235460 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 06/12/2019 | 300.00 | 00005309134450 | RAIMUNDA TAVARES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 06/12/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 06/12/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 06/12/2019 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 06/12/2019 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E PARTE DO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ELISANGELA MENDES LUCENA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/12/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LUNA VITORIA ALEXANDRE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 09/12/2019 | 310.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANIPULACAO DE FORMULAS DE PRODUTOS PARA ATENDIMETNO DE VANDEILZA FELIPE DA SILVA E FRANCISCO S. DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005384 | 09/12/2019 | 2000.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-3647 E QSC-3627 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 09/12/2019 | 200.00 | 00008388935461 | FRANCINEIDE BRAGA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 09 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 09/12/2019 | 1000.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 BOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/12/2019 | 104.00 | 00009106543448 | FRANCINARA AMARO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. REFERENTE A 2 MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 09/12/2019 | 104.00 | 00007184440439 | FABRICIA FIGUEIREDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. REFERENTE A 02 MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 09/12/2019 | 104.00 | 00006786119476 | PEDRO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017.REFERENTE A 02 MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 09/12/2019 | 172.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017.REFERENTE A 02 MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 09/12/2019 | 184.80 | 00007380400452 | ROSANGELA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. REFERENTE A 02 MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 09/12/2019 | 112.00 | 00008962268400 | SEBASTIÃO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. REFERENTE A 02 MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 09/12/2019 | 184.80 | 00006007867498 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. REFERENTE A 02 MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 09/12/2019 | 184.80 | 00003120785440 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. REFERENTE A 02 MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 09/12/2019 | 104.00 | 00007908869440 | IVANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS, RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE ESTAO AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 579/2017. REFERENTE A 02 MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/12/2019 | 29388.36 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/12/2019 | 1347.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO-2019 DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/12/2019 | 188248.62 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO-2019 DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/12/2019 | 135.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/12/2019 | 11782.81 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/12/2019 | 1297.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/12/2019 | 1796.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/12/2019 | 25449.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/12/2019 | 1050.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/12/2019 | 700.00 | 00007783549462 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO BANDEIRINHA NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NÊ MENDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/12/2019 | 450.00 | 00006203030422 | JOSE ADRIANO CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GANDULA NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NÊ MENDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/12/2019 | 450.00 | 00006971529448 | JOS? MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GANDULA NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NÊ MENDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/12/2019 | 700.00 | 00003813773426 | EDINALDO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NÊ MENDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/12/2019 | 700.00 | 00007022494401 | JOSÉ SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO BANDEIRINHA NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NÊ MENDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/12/2019 | 700.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO BANDEIRINHA NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NÊ MENDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/12/2019 | 500.00 | 00008487536409 | RONIVONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL NÊ MENDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/12/2019 | 2944.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/12/2019 | 600.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AO SCFV, REFERENTE AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/12/2019 | 3992.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO-2019 DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/12/2019 | 2395.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/12/2019 | 12348.41 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/12/2019 | 15276.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/12/2019 | 8088.91 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/12/2019 | 73597.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SUPERVISORES E PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO-2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/12/2019 | 43000.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO), DE 2ª PARCELA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/12/2019 | 800.00 | 00008819945452 | GISLAIM VITÓRIA LINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPRESMUN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/12/2019 | 11829.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS. DE RFB. PREV-OB DEV.DEBITADO NA CONTA 4.365-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/12/2019 | 23296.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO/60 DO INSS, DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/12/2019 | 0.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/12/2019 | 46649.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS. DE RFB. PREV-OB COR. DEBITADO NA CONTA 4.365-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/12/2019 | 6032.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/12/2019 | 3619.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/12/2019 | 14477.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL, DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/12/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/12/2019 | 100.00 | 00008077334407 | ROSIMAR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/12/2019 | 100.00 | 00005272466462 | MARIA CRISTINA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/12/2019 | 100.00 | 00006483218435 | MARIA DA PIEDADE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/12/2019 | 150.00 | 00000140294309 | SILVANIA PEDROSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/12/2019 | 4943.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/12/2019 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/12/2019 | 12812.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO-2019 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE-PACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/12/2019 | 698.85 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/12/2019 | 3118.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/12/2019 | 5314.36 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/12/2019 | 3162.49 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/12/2019 | 21585.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/12/2019 | 3000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO-2019 AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/12/2019 | 6057.09 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO-2019 DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005408 | 10/12/2019 | 5090.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS PARA BEBES, DESTINADOS AS GESTANTES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE SAUDE I, II E III - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/12/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/12/2019 | 80.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032018 | 0005418 | 10/12/2019 | 2550.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 07 PROTESES TOTAIS SUPERIOR, 05 PROTESES TOTAIS INFERIOR, 02 PPR SUPERIOR E 03 PPR INFERIOR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/12/2019 | 200.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA OZANA MOURA DE SOUSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00008756199406 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS ELIZEU MENDES DE LUCENA, TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA JOSEANE VIEIRA DE LUCENA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/12/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 10/12/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/12/2019 | 800.00 | 00009420264467 | ANNANDA LUISA LUCAS SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005436 | 10/12/2019 | 4425.35 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/12/2019 | 920.00 | 00013988277460 | DEBORA MENDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECEPCAO DA UBS ELISEU ALVES DE LUCENA NA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/12/2019 | 700.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE KELSON RICARDO FIGUEIREDO PONCE LEON - FMS CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/12/2019 | 836.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO, MARILZA MENDES PEDROSA, FRANCISCO ROMERO RODRIGUES LEITE, ANTONIA AMELIA ALVES BRAGA E MARIA BEATRIZ DA SILVA BRAGA -FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/12/2019 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE DAIANE MENDES VIEIRA LUCENA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/12/2019 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENT. DE DIAG. EM R. E ULTRAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RM DE COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA BRAZIL BEZERRA - FMS CUSTEIO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005452 | 11/12/2019 | 2471.04 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005453 | 11/12/2019 | 1615.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0005456 | 11/12/2019 | 43500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VELCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO 0 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27110007. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0005457 | 11/12/2019 | 43500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VELCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO 0 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 27110007. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/12/2019 | 150.00 | 00008089845436 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/12/2019 | 350.00 | 00008104177400 | CYNTYA JAMILLE BATISTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE ORGANIZACAO , OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 05/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/12/2019 | 350.00 | 00005272468406 | JOÃO BOSCO LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA ELETRICA DO POCO QUE ATENDE O ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005460 | 12/12/2019 | 1080.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 12/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 12/12/2019 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 12/12/2019 | 300.00 | 00007705981459 | THAYANNE RODRIGUES PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR PACTUACOES DE PROCEDIMENTOS NA CENTRAL DE REGULACAO DE SAuDE DO ESTADO, NO DIA 12/12/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/12/2019 | 150.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS DE CONFIRMACOES ANEXOS, NO DIA 13/12/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1ºE 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/12/2019 | 800.00 | 00009420264467 | ANNANDA LUISA LUCAS SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/12/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE HOLTER REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE DEUSIMAR ALEXANDRE DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/12/2019 | 350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ONCOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/12/2019 | 483.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H56, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/12/2019 | 483.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H96, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 16/12/2019 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE DINATECIA MACIEL BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080434106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/12/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 16/12/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/12/2019 | 200.00 | 00071371771405 | RENAN ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES DE 24 HORAS, COMO VIGILANTE, NA UNIDADE MISTA DE SAuDE NOS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL EM 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 16/12/2019 | 300.00 | 00018179142434 | MARIA FRANCISCA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DOS ENFERMEIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 16/12/2019 | 500.00 | 00006862282433 | MARIA ALICE MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECEPCAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 16/12/2019 | 850.00 | 00009187962454 | NARAISA RIAMA TRAJANO DE LIMA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE REFEICOES NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 16/12/2019 | 640.00 | 00070896312496 | JULIANA DO SOCORRO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIGITACAO DA PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 16/12/2019 | 850.00 | 00005317749450 | ALMIR TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR ALISON VIEIRA DE SOUSA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 16/12/2019 | 390.00 | 00070896622410 | SILVANA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA LAVAGEM DE LENCOIS, LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO PEVA E TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA ELIONEIDE VIEIRA DE ALMEIDA BRAGA NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 16/12/2019 | 600.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DE ENFERMEIROS E ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA LUCIA FRANCISCA CASSIMIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 16/12/2019 | 800.00 | 00009727788459 | ELANE BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA UBS LIDIA MARIA DE CARVALHO DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 16/12/2019 | 800.00 | 00007380804464 | ALBA LINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECEPCAO DA UBS LIDIA MARIA DE CARVALHO DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 16/12/2019 | 990.00 | 00005228449442 | CICERO DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS, PARA COMPLETAR A ESCALA DOS MOTORISTAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 16/12/2019 | 800.00 | 00013988277460 | DEBORA MENDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECEPCAO DA UBS ELISEU ALVES DE LUCENA NA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 16/12/2019 | 400.00 | 00008756199406 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UBS ELIZEU MENDES DE LUCENA, TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA JOSEANE VIEIRA DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 16/12/2019 | 1050.00 | 00024781069819 | ANGELA MARIA LUIZ PEREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 16/12/2019 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE BENEDITO RAIMUNDO ALVES - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/12/2019 | 150.00 | 00008056671480 | WANDEMBERG VALE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 16/12/2019 | 83.00 | 00096787554168 | ROSILENE BARBOSA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 16/12/2019 | 600.00 | 00004456532483 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 16/12/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 16/12/2019 | 800.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 16/12/2019 | 650.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL "O VIEIRAO", NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/12/2019 | 800.00 | 00007049955493 | MARILENE CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 16/12/2019 | 2500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR E TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005468 | 16/12/2019 | 2163.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 21 LAVAGENS E 21 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFG-2032, NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 16/12/2019 | 1986.00 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 16/12/2019 | 200.00 | 00006995582470 | DAMIANA DO NASCIMENTO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA DO CARMO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005481 | 16/12/2019 | 500.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, FAZENDO A ENTREGA DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MMY-5990/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 16/12/2019 | 400.00 | 00008734767436 | MARIA MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO ANEXO DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO E NA ESCOLA MANOEL VIEIRA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 16/12/2019 | 800.00 | 00099281961415 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, NA LIMPEZA GERAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 16/12/2019 | 800.00 | 00004808393107 | DAIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/12/2019 | 400.00 | 00008351223441 | JOAO IZIDORO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA BASILIO BORGES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 16/12/2019 | 800.00 | 00012598415450 | LARYSSA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPA DA ESCOLA MARIA DO CARMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 16/12/2019 | 400.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DA ALUNA MARIA DA GRACA CASSIMIRO, PORTADORA DE ESPECTRO AUTISMO, NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 16/12/2019 | 800.00 | 00008560176470 | DANIELE SOBREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA TEOTONIO DE LIRA NA COMUNIDADE DO SITIO AGUAS BELAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 16/12/2019 | 800.00 | 00007716021460 | ANA MARIA RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA LOURDES ALVINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 16/12/2019 | 800.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA SEBASTIANA GLORIA NA COMUNIDADE DO SITIO TRAPIA, NA LIMPEZA GERAL E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 16/12/2019 | 1060.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 16/12/2019 | 400.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 16/12/2019 | 800.00 | 00013626311406 | FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/12/2019 | 860.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 16/12/2019 | 480.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES DE CALCAMENTO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 16/12/2019 | 1100.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00030304762865 | CELIO ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-1067, NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 16/12/2019 | 2210.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA NA CONSTRUCAO DE ACuDE, RALEAMENTO PARA PASTAGEM NO SITIO OLHO D'AGUA DOS BATISTAS, LIMPEZA DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA NO SITIO PIABA ERALEAMENTO PARA PASTAGEM NO SITIO TABULEIRO REDONDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 16/12/2019 | 680.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 16/12/2019 | 300.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES DE CALCAMENTO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/12/2019 | 600.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 16/12/2019 | 720.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 16/12/2019 | 800.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 16/12/2019 | 600.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 16/12/2019 | 680.00 | 00071224407458 | LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 16/12/2019 | 450.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 17/12/2019 | 400.00 | 00042506514449 | FRANCISCA DIANA LUIS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA SOMA - PARAIBA UNIDA PELA APRENDIZAGEM, NO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 17/12/2019 | 180.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, COMO FORMADORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA SOMA - PARAIBA UNIDA PELA APRENDIZAGEM, NO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 17/12/2019 | 350.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 17/12/2019 | 3121.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 17/12/2019 | 5371.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 17/12/2019 | 7838.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, COMO SUPERVISORA E VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 17/12/2019 | 180.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO, NO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 17/12/2019 | 387.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 17/12/2019 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00009420264467 | ANNANDA LUISA LUCAS SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENCA DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA UBS LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 17/12/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 17/12/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005536 | 18/12/2019 | 1635.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO VAN DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005537 | 18/12/2019 | 835.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSC-3627, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005538 | 18/12/2019 | 1418.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSC-3647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/12/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 18/12/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 18/12/2019 | 840.00 | 00070896343456 | JULIO CESAR LINS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES , NA LIMPEZA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005544 | 18/12/2019 | 2200.00 | 00000876745486 | ALANE SONALLY BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005542 | 18/12/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005545 | 18/12/2019 | 2000.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, LOCACAO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005540 | 18/12/2019 | 499.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSG-3419, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 18/12/2019 | 400.00 | 00038905090885 | MARIA LIZANGELA MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005535 | 18/12/2019 | 1239.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005539 | 18/12/2019 | 309.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOL-4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/12/2019 | 30.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1111, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0005548 | 19/12/2019 | 33629.00 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESTANTE 12ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, DE ACORDO COM O CONVENIO DO TC/PAC 0605/14, CONTRATO Nº 00170/2015 E DACONCORRÊNCIA Nº 01/2015. | 00152015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0005549 | 19/12/2019 | 156170.37 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 13ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, DE ACORDO COM O CONVENIO DO TC/PAC 0605/14, CONTRATO Nº 00170/2015 E DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015. | 00152015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 19/12/2019 | 342.30 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 REFLETORES PARA ILUMINACAO DO PORTAL DA ENTRADA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 19/12/2019 | 30.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1124, PERTENCENTE O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/12/2019 | 30.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1155, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 19/12/2019 | 1125.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO E TRANSPORTE DA CIDADE DE NAZAREZINHO-PB PARA SOUSA-PB, COM DESTINO AO RIACHAO CAMPESTRE CLUBE, COM AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NO DIA 18/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 19/12/2019 | 107.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1145, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 19/12/2019 | 880.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, PARA ASSINAR O CONVÊNIO DO SEGURO SAFRA, NO DIA 16 e 17/12/2019, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 19/12/2019 | 745.06 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTAO TELEFONICO MOVEL COMPLETO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 19/12/2019 | 654.06 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTAO TELEFONICO MOVEL COMPLETO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 19/12/2019 | 107.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1100, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/12/2019 | 700.00 | 00008982413405 | JOSE EDUARDO LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 19/12/2019 | 107.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/12/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA, REALIZADA NO DIA 17/12/2019, COM NEUROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRAVIO DAVID DOS SANJOS - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 19/12/2019 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE DAYANA CARVALHO LEITE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 19/12/2019 | 107.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1065, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 19/12/2019 | 107.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE (83) 3554-1001, PERTENCENTE AO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005565 | 20/12/2019 | 240.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSB-1798, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005566 | 20/12/2019 | 200.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005567 | 20/12/2019 | 500.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521, NPZ-5512, QSC-3647 E QSC-3627, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005568 | 20/12/2019 | 60.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS OFB-5916, NQI-7690, NQI-7700 E OGF-4205, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/12/2019 | 200.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A XEROX COLORIDAS, ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, IMPRESSOES DE APOSTILAS COLORIDAS E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/12/2019 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS PARA O PROGRAMA NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/12/2019 | 3870.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/12/2019 | 1034.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/12/2019 | 2520.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/12/2019 | 9798.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/12/2019 | 4365.47 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS E 2ª PARCELA DE INCENTIVO PMAQ, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/12/2019 | 4500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS, CONTRATADOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/12/2019 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/12/2019 | 39763.57 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF E 2ª PARCELA DO INCENTIVO PMAQ, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/12/2019 | 1500.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA CONTRATADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/12/2019 | 90.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ELISEU ALVES DE LUCENA DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/12/2019 | 90.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LIDIA MARIA DE CARVALHO DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/12/2019 | 348.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/12/2019 | 480.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/12/2019 | 49752.71 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, 1/3 DE FERIAS E INCENTIVOS DO PMAQ E PQAVS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/12/2019 | 50.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/12/2019 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/12/2019 | 120.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/12/2019 | 7127.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E INCENTIVO DO PQAVS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/12/2019 | 14988.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 2ª PARCELA DE INCENTIVO AO PMAQ DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA-ESF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/12/2019 | 32058.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 2ª PARCELA DO INCENTIVO PMAQ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/12/2019 | 7321.56 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES DE INSALUBRIDADE E INCENTIVOS DO PQAVS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/12/2019 | 1515.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/12/2019 | 17169.38 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 2ª PARCELA DO INCENTIVO PMAQ, DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO PROGRAMA SAuDE BUCAL-ESF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/12/2019 | 11158.69 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, QUINQUENIOS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, COM RECURSO DO CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/12/2019 | 150.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, CONFORME TERMOS ANEXOS, NO DIA 20/12/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/12/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 20/12/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/12/2019 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, PARA BUSCAR PACIENTES QUE FORAM FAZER TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 20/12/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAONORMATIVA TC 09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005621 | 20/12/2019 | 739.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II, III E IV- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005622 | 20/12/2019 | 147.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/12/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 20/12/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/12/2019 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REBOQUE DE SOUSA-PB A CAJAZEIRAS-PB DO VEICULO DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005611 | 20/12/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS,PCA,DCA,RREO,RGF,SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUC. FUNDEB, MDE, DESP. COM PESSOAL, CALCULOS PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL P/ O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDIC. SIOPS, SIOPE, MAVS-SIOPE, ABERTURAS DE CRED. ESPECIAIS E/OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TEC. P/ A CORRETA EXECUCAO ORC. E FIN. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/12/2019 | 2240.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/12/2019 | 100.00 | 00019924075846 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º PARAGRAFO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/12/2019 | 114.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/12/2019 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/12/2019 | 4145.23 | 09516501000108 | RIACHÃO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENTRADAS (ACESSO AO CLUBE), ALMOCO, REFRIGERANTES, AGUA E PICOLES PARA AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005570 | 20/12/2019 | 300.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS OFD-1028, QSG-3419 E QSG-3359, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/12/2019 | 180.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/12/2019 | 36.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/12/2019 | 36.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/12/2019 | 24.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/12/2019 | 48.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/12/2019 | 900.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005571 | 20/12/2019 | 520.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO PA-CARREGADEIRA e 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005572 | 20/12/2019 | 440.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO DE PLACA OGE-1067 E 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO DE PLACA QSG-8217, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005573 | 20/12/2019 | 280.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICACOES NO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -PAC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/12/2019 | 200.00 | 00006203030422 | JOSE ADRIANO CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RETOQUES DE CALCAMENTO, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EM VARIAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/12/2019 | 500.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM O PESSOAL DA ILUMINACAO PuBLICA, PARA REALIZAR REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/12/2019 | 130.00 | 00008595141452 | GILMAR MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO AGUAS BELAS, NO VEICULO DE PLACA LZD-8746, TRANSPORTANDO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINASEM SERVICO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/12/2019 | 160.00 | 00009329239412 | GEOVANE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/12/2019 | 5990.00 | 27079879000165 | WA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO E MONTAGEM DE DOIS ARCOS E QUATRO MAOS FRANCESAS PARA REFORCAR A ESTRUTURA DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005569 | 20/12/2019 | 120.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/12/2019 | 48.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/12/2019 | 24.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 23/12/2019 | 2296.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 23/12/2019 | 16408.42 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/12/2019 | 600.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO EM ASSESSORIA TECNICA NO ENVIO DE INFORMACOES DE LICITACOES, CONTRATOS E OBRAS AO TCE/PB, VIA PORTAL DO GESTOR GEO/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 23/12/2019 | 6008.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 23/12/2019 | 6349.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 23/12/2019 | 700.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0005635 | 24/12/2019 | 2290.70 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ADESIVOS, FAIXAS, BANNERS E BOTTONS PARA REALIZACAO DO EVENTO "SAuDE NA FEIRA" (ACAO DE PREVENCAO COM AS EQUIPES DO ESF), REALIZADO NO DIA 21/12/2019 - FMS CUSTEIOSUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 24/12/2019 | 424.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE CONSUMO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 24/12/2019 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MIGUEL CAMILO MENDES DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 24/12/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/12/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE FAZENDA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 24/12/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042019 | 0005634 | 24/12/2019 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 24/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, DEBITADO NA CONTA ICMS 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 24/12/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME LEI 604/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 24/12/2019 | 200.00 | 00007733874475 | VALDIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO VI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/12/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 24/12/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/12/2019 | 2820.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 24/12/2019 | 11900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 24/12/2019 | 5950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 24 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 24/12/2019 | 900.00 | 00007705984474 | MARIA VALERIA ARAUJO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 24/12/2019 | 8443.44 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 24/12/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 24/12/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 24/12/2019 | 4028.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 24/12/2019 | 258.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0005642 | 24/12/2019 | 3500.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ADESIVACAO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DE NAZAREZINHO-PB. ADESIVOS MEDINDO 5,00M X 5,00M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 24/12/2019 | 25399.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 24/12/2019 | 1297.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 24/12/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 24/12/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 24/12/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/12/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/12/2019 | 3810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005680 | 24/12/2019 | 4392.90 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005681 | 24/12/2019 | 7364.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 24/12/2019 | 475.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE CONSUMO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 24/12/2019 | 62835.31 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 24/12/2019 | 202882.71 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 24/12/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 24/12/2019 | 2794.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 24/12/2019 | 3260.12 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS PROPORCIONAIS COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 24/12/2019 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO PROPORCIONAL DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 24/12/2019 | 998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 24/12/2019 | 11782.81 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 24/12/2019 | 600.00 | 00002817172493 | KÁTIA DIJANE ALVES DINIZ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 24/12/2019 | 12348.36 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 24/12/2019 | 2395.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/12/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 24/12/2019 | 3992.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/12/2019 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 24/12/2019 | 2944.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICACAO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005706 | 26/12/2019 | 235.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005692 | 26/12/2019 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005693 | 26/12/2019 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005695 | 26/12/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005703 | 26/12/2019 | 426.81 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI-7670 E OGF-4215, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005715 | 26/12/2019 | 842.37 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-1028, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005696 | 26/12/2019 | 450.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005699 | 26/12/2019 | 8101.51 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389 E OFG-2032, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005700 | 26/12/2019 | 1570.45 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005701 | 26/12/2019 | 2456.67 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MOL-4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 26/12/2019 | 1370.00 | 06700766000165 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO 01 QUADRO DE COMANDO COM RELE DE NIVEL E CONTADOR DE POTÊNCIA E 01 BOMBEADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0005684 | 26/12/2019 | 102485.13 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 14ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, DE ACORDO COM O CONVENIO DO TC/PAC 0605/14, CONTRATO Nº 00170/2015 E DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015. | 00152015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005704 | 26/12/2019 | 7797.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1067, NQI-0452 E QSG-8217, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005705 | 26/12/2019 | 5855.42 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005708 | 26/12/2019 | 4495.63 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005694 | 26/12/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/12/2019 | 1000.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/12/2019 | 190.00 | 00005821031427 | ALEXSANDRO BATISTA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO E PREVENCAO EM COMBATE A DENGUE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/12/2019 | 150.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 25/12/2019. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, ALTERADA PELAS LEIS 367/2005 E 474/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/12/2019 | 600.00 | 00043701477434 | MARIA DOS REMÉDIOS MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TENDA PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/12/2019 | 212.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/12/2019 | 759.25 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/12/2019 | 150.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO MECANICO PARA REALIZAR O CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSC-3647, QUE SE ENCONTRAVA COM DEFEITO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/12/2019 | 832.33 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 26/12/2019 | 350.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PERIODICA DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005697 | 26/12/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF I, II, E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005698 | 26/12/2019 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005702 | 26/12/2019 | 932.47 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD-5916, NQI-7690, OGF-4205 E NQI-7700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005707 | 26/12/2019 | 280.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005709 | 26/12/2019 | 8957.47 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-7582, NPZ-5512, NQC-4521, QSC-3647 E QSC-3627, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005710 | 26/12/2019 | 2973.35 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSB-1798, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005711 | 26/12/2019 | 3547.98 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3237, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005712 | 26/12/2019 | 3686.37 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/12/2019 | 247.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANIPULACAO DE FORMULAS DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO DE ROSELITA S. DE SOUSA - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005714 | 26/12/2019 | 370.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE SEQUILHOS, BOLOS E BOLACHAS PARA O EVENTO "ACAO: SAuDE NA FEIRA", COM AS EQUIPES DO ESF - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/12/2019 | 50.00 | 00003423535431 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E/OU CLINICAS, NO DIA 27/12/2019, CONFORME TERMOS DO ART. 2º V, DA RESOLUCAO NORMATIVA TC09/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/12/2019 | 900.00 | 00007299709490 | JOSE SUELDO QUIRINO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES DE 24 HORAS PARA COMPLETAR A ESCALA DE ENFERMEIROS PLANTONISTAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/12/2019 | 1498.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES FRANCISCO EDJANE, DAYANA CARVALHO LEITE, ANA FIRMINO RIBEIRO, FRANCISCO ASSIS COELHO, MARIA MARCELINO CALDAS, MARCOS PEREIRA LINS E MIGUEL CAMILO MENDES - FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005747 | 27/12/2019 | 402.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005748 | 27/12/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005749 | 27/12/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005750 | 27/12/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005723 | 27/12/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/12/2019 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/12/2019 | 110.00 | 00007315559450 | MARIA JOSE DE ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/12/2019 | 200.00 | 00006749474446 | FRANCISCA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/12/2019 | 300.00 | 00085375179415 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO VII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/12/2019 | 300.00 | 00087905108104 | JOÃO PEDROSA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 583/2017, ART. 5º, PARAGRAFO VII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005753 | 27/12/2019 | 2780.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGE-1067, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/12/2019 | 196.00 | 00041842658808 | VITÓRIA LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TIRANDO ATESTADO MEDICO DAS SERVIDORAS MARILEYDE VALE PEDROZA E RENEILDA MACIEL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/12/2019 | 1080.00 | 00008907131465 | ANGELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO, NA ESCOLA MARIA DO CARMO, TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS LINS, ENTRE OS DIAS 07/11 AO DIA 13/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005746 | 27/12/2019 | 335.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/12/2019 | 392.00 | 00005918654402 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, TIRANDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA IZABEL CRISTINA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/12/2019 | 400.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00026700337844 | MARIA DO DESTERRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/12/2019 | 830.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE BOLOS E DOCES PARA A CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005732 | 27/12/2019 | 363.60 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005734 | 27/12/2019 | 1076.75 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005735 | 27/12/2019 | 834.19 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005739 | 27/12/2019 | 1436.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005740 | 27/12/2019 | 386.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005743 | 27/12/2019 | 838.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - IGD-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005744 | 27/12/2019 | 308.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - IGD-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005751 | 27/12/2019 | 67.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005719 | 27/12/2019 | 1630.14 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005731 | 27/12/2019 | 870.10 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000022019 | 0005733 | 27/12/2019 | 2233.45 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005736 | 27/12/2019 | 428.28 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005737 | 27/12/2019 | 2638.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005738 | 27/12/2019 | 486.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005741 | 27/12/2019 | 936.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005742 | 27/12/2019 | 326.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/12/2019 | 5800.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FUNERAL PARA AS SRAS. GERALDA RODRIGUES DA SILVA, ILZA LUIZ SARMENTO DE OLIVEIRA E MARIA DO CARMO VIEIRA , POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/12/2019 | 840.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/12/2019 | 750.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/12/2019 | 650.00 | 00007705977427 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005771 | 30/12/2019 | 1873.98 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS FIAT SIENA DE PLACAS QSG-3419 E QSC-3359, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/12/2019 | 400.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005754 | 30/12/2019 | 500.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIO CEDRO DE BAIXO A ESCOLA SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NO SITIO TRAPIA IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: JLY 0270/ES, REFERENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005755 | 30/12/2019 | 1570.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: JZN-8450/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005756 | 30/12/2019 | 1230.00 | 00011344972454 | MARIA DAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SAPE, JORDAO, MALHADA DE AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DEPLACA: HVD-1803/CE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005757 | 30/12/2019 | 1680.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS TIMBAuBA E POCO SERROTE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: KBT-6268/CE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005758 | 30/12/2019 | 2040.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CAFUNDO, CABECOS E POCO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CPT-7216/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005759 | 30/12/2019 | 3390.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS BOA VISTA, SACO DE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, SITIOS TRAPIAA NAZAREZINHO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA: GPB 7150/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005760 | 30/12/2019 | 2390.00 | 00089345894420 | ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A ESCOLA TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS; IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO A NAZAREZINHO/PB, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: BPB-6712/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005761 | 30/12/2019 | 2660.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA E TARDE, SITIO CURTUME A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: GMU-0505/PB, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005762 | 30/12/2019 | 3530.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS CALDEIRAO, LAGOA DA SERRA E VALE VERDE A NAZAREZINHO E TURNO TARDE SITIOS BOA VISTA, SACODE AREIA E CATOLE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CWQ-2139/PB, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005763 | 30/12/2019 | 1280.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO MANHA, SITIOS SUSSUARANA, SAPE DE BAIXO E DE CIMA, RIACHO DO MEIO, JORDAO E MALHADA DE AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: CBN-2831/RN, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/12/2019 | 277.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (60% E 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/12/2019 | 6436.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/12/2019 | 15425.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/12/2019 | 15425.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/12/2019 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/12/2019 | 4647.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/12/2019 | 1575.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS EM SERVICOS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042019 | 0005768 | 30/12/2019 | 7000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/12/2019 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/12/2019 | 142.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005766 | 30/12/2019 | 2000.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, LOCACAO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/12/2019 | 4396.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFIRMACAO DE DIVIDA CONFORME CONTRATO DE Nº 90000962/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/12/2019 | 3342.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO RFB - RET. DARF DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/12/2019 | 0.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/12/2019 | 18750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 14º SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/12/2019 | 4236.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE III E POSTO SAUDE PSF OLHO D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/12/2019 | 460.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-3647, QSC-3627, NPZ-5512 E OFE-8402, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005792 | 31/12/2019 | 495.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005793 | 31/12/2019 | 168.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005794 | 31/12/2019 | 265.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005799 | 31/12/2019 | 853.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005800 | 31/12/2019 | 4484.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 48.387-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/12/2019 | 11984.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/12/2019 | 4150.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, REFERENTE A 1ª PARCELA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005797 | 31/12/2019 | 318.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005798 | 31/12/2019 | 398.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 31 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/12/2019 | 69.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 1.403-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/12/2019 | 174.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.607-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/12/2019 | 268.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 6.864-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/12/2019 | 287.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 11.332-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/12/2019 | 25017.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS), PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/12/2019 | 79396.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/12/2019 | 18060.46 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/12/2019 | 2525.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/12/2019 | 4327.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/12/2019 | 4567.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2019, PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/12/2019 | 28549.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA, INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL E CULTURAL, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/12/2019 | 1223.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/12/2019 | 29133.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA, INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL E CULTURAL, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/12/2019 | 9841.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 33,09% (TRINTA E TRÊS, ZERO NOVE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS), PARTE PATRONAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/12/2019 | 8744.46 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE PATRONAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/12/2019 | 11907.94 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS), PARTE PATRONAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/12/2019 | 28232.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. RURAL, ADMINISTRACAO, FAZENDA, INFRAESTRUTURA E DESENV.SOCIAL E CULTURAL, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/12/2019 | 2525.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/12/2019 | 4497.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/12/2019 | 20946.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 39,24% (TRINTA E NOVE, VINTE E QUATRO POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, REFERENTE A 2ª PARCELA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/12/2019 | 633.22 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19.495-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.955-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/12/2019 | 198.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/12/2019 | 638.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/12/2019 | 606.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/12/2019 | 422.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005802 | 31/12/2019 | 1995.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005788 | 31/12/2019 | 2163.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 21 LAVAGENS E 21 LUBRIFICACOES NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFG-2032, NQE-1847, OFD-0759, OGD-1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC-6389 E MOL-4505, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005791 | 31/12/2019 | 5404.43 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005795 | 31/12/2019 | 273.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005801 | 31/12/2019 | 1614.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005803 | 31/12/2019 | 15664.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847, QSE-6843, NPR-4373, OGE-6710, OGD-1336 E MOL-4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005796 | 31/12/2019 | 110.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/12/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.797-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/12/2019 | 46.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 45.812-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 47.398-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 48.506-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/12/2019 | 164.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 48.390-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024