| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 527.00 | 00004853831444 | JOSIANA LINS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AS FESTIVIDADES DO MES DE DEZEMBRO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, ATRAVES DO BLOG DO SILVANO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5682 AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 200.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO, FAVORECENDO PACIENTE FRANCISCO FRANCEILTON FERREIRA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004203 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO COM CONTRASTE, FAVORECENDO PACIENTE FRANCISCO FRANCEILTON FERREIRA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004204 ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 357.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 242.06 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 2100.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASSONOGRAFIA DR. LACERDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE 35 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 4200.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO EM PACIENTE CARLOS DEMETRIUS LIMA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5507 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 5000.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASSONOGRAFIA DR. LACERDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE 75 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 300.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA NA SENHORA EDILENE FERNANDES DE SOUSA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1091 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 08/01/2019 | 240.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 2 (DOIS) AR CONDICIONADOS LG 12.000 BTUS, SENDO UM NA SALA DA FARMACIA E UM MIDEA 9.000 BTUS NA SALA DO DENTISTA,, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2019 | 180.00 | 00067413390434 | MARCONDES DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE 12 (DOZE) JANELAS DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JOAQUIM SARAIVA DE MOURA E NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2019 | 200.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR VISITA PERIODICA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 300.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE AO ORTOPEDISTA VLADEMIR ANTONIO COUSSEAU, DURANTE ATENDIMENTO REALIZADO NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5689 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 08/01/2019 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2019 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 2253.32 | 00005530425488 | CRISLAYNE KELLY ROBETO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS PARA ELA E SUA MÃE ACOMPANHANTE, E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2019 | 5739.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2019 | 344.01 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE DEBITO Nº 5385174 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739022/D - PROCESSO Nº 02016.000144/2013-45, CONFORME BOLETO E PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 344.01 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE DEBITO Nº 5385174 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739022/D - PROCESSO Nº 02016.000144/2013-45, CONFORME BOLETO E PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 08/01/2019 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 1200.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRES (03) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012018 | 0000019 | 08/01/2019 | 950.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR SWITCH MARCA TP LINK, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE PROPOSTA Nº 12445.872000/1140-02, PREGÃO ELETRONICO 001/2018 E NOT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 3512.25 | 00052412490015 | VLADEMIR ANTONIO COUSSEAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE ORTOPEDIA E 09 (NOVE) INFILTRAÇÕES, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, PARA MUNICÍPE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 4200.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 22 (VINTE E DUAS) CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOS PACIENTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5690 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 08/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 08/01/2019 | 5427.44 | 26469032000124 | FRANCA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, PLANILHAMENTO, ANALISE, CONSTITUIÇÃO, E COBRANÇA DE CREDITOS TRIBUTARIOS INCIDENTES SOBRE OPERAÇÕES RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 08/01/2019 | 308.00 | 27048464000124 | KAIO CESAR DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 08/01/2019 | 400.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRU??ES LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE READEQUAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM AREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, ONDE FOI AMPLIADO A AREA ADQUIRIDA PELO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 08/01/2019 | 4000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRU??ES LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL GEOREFERENCIADO PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO NO RIACHO DOS PATOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2019 | 98.74 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SENHORA, EDNALVA ROBERTO CARDOSO, PARA ACOMPANHAR SUA FILHA EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAMENTO DE SAÚ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 220.00 | 00005060467457 | KEROLAYNE LYGIA SEVERO MANI€OBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES EM AMBULANCIA NOS DIAS 7/12/2018 E 04/01/2019 A CAPITAL DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 21.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO CIDE, DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 1000.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 954.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA VENÂNCIO DIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5693 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 1750.00 | 00005861243492 | FRANCISCO SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 05(CINCO) MILHEIROS DE PEDRA PARALELEPIPEDO, PARA PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO DISTRITO DE SANTA FÉ, QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍUPIO DE MONTE HOREBE-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012018 | 0000042 | 10/01/2019 | 10499.96 | 04352905000181 | A.PAZINATO MARINGA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE/LIXEIRA EM AÇO INOX, BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO EM AÇO, CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO, WEB CAN, COMPRESSOR ODONTOLOGICO, IMPRESSORA MULTIFUNC., MESA P/IMPRESSORA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 1431.00 | 00010575504420 | LUCAS ESTÉFANY GALDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RESPONSÁVEL POR ABASTECER AS CAIXAS D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 500.50 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 16E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7256 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 11/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 11/01/2019 | 5222.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0249 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2019 | 220.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COM O INTUITO DE REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS À CSM-23, COM SAIDA NO DIA 13/01 E RETORNO NO DIA 15/01/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 11/01/2019 | 512.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2018, CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 500.00 | 00098116860410 | JOSE FABIO MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME RECIBO E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 11/01/2019 | 90.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM RAIO X COLUNA DORSAL, FAVORECENDO A ALINE MIGUEL DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 286 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 14/01/2019 | 1200.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO EM JOÃO PESSOA -PB, UTILIZADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 14/01/2019 | 2329.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2018, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 14/01/2019 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 14/01/2019 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 14/01/2019 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 14/01/2019 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 15/01/2019 | 10896.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS COMO TAMBÉ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 15/01/2019 | 8068.00 | 00002311700413 | JOAO LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM (SERRALHERIA E ILUMINAÇÃO PARA A PRAÇA VENANCIO DIAS, ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, CONFECÇÃO DE 9 ESTRELAS, 9 SUPORTES, 1 JANELA EM FORMATO 52X76 E REFORMA DE OUTRAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 15/01/2019 | 1940.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 15/01/2019 | 84.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 15/01/2019 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 15/01/2019 | 4513.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE COMPRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 17/01/2019 | 445.00 | 02323033000106 | MERCEDES-BENS UNIDAS VEICULOS E SERV LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE TUCHO, DESTINADO A VEÍCULO MAQUINA PESADA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 114979 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 18/01/2019 | 287.00 | 00005721072857 | GERALDO LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMIARIDO - UFERSA, QUE REALIZOU O SERVIÇO DE MAPEAMENTO DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 18/01/2019 | 200.00 | 00025962831829 | JOSEFA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE TORTA, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS NÃO DOCENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5694 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 18/01/2019 | 90.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 18/01/2019 | 260.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO CONSUL 9.000 BTUS DO GABINETE DO PREFEITO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO LG 12.000 BTUS DA SALA DE TRIBUTOS, JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 18/01/2019 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DA MENSAGEM NATALINA DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1544 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 18/01/2019 | 440.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11129 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 18/01/2019 | 2533.22 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11128 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 18/01/2019 | 316.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAS REALIZADA NA PACIENTE MARIA MARLENE DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5696 ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2019 | 110.00 | 00009006390402 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PRESTANDO APOIO COMO TECNICA A ENFERMEIRA KEROLAYNE LIGIA DURANTE TRANSFERENCIA DE MUNICIPE A CAPITAL DO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 18/01/2019 | 700.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE FRANCISCO LEITE DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1086 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME APURADO EM EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2019 | 0.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME APURADO EM EXTRATO DE CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2019 | 5265.34 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DA COMPETENCIA 13/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2019 | 6212.25 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DA COMPETENCIA 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2019 | 6216.25 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DA COMPETENCIA 11/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 18/01/2019 | 118.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 18/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 21/01/2019 | 48.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 21/01/2019 | 1356.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO ( CONTABILIDADE, ADVOCACIA, RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS) QUE RESIDEM EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2019 | 2300.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2018, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 21/01/2019 | 600.00 | 27977328000119 | PITAYA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO "WWW.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA WWW.TRANSPARENCIA.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2019 | 440.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE BUSCAR OS RG'S DO POSTO DE MONTE HOREBE-PB, COM SAIDA NO DIA 22/01 E RETORNO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 21/01/2019 | 320.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE COLUNA TOTAL, EM FAVOR DE PACIENTE FRANCISCA DANTAS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 909 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 21/01/2019 | 650.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, EM FAVOR DE PACIENTE RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 908 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 21/01/2019 | 341.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 21/01/2019 | 200.00 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTE MARIA ANAILZA DOS SANTOS FURTADO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 161 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 21/01/2019 | 600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES ANTI ALERGICOS REALIZADOS NA PACIENTE EMANUELLY LEONCIO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 176 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 21/01/2019 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 FUNÇÃO DE NODULO MAMARIO EM MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14608 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 21/01/2019 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, FAVORECENDO PACIENTE NATALIA DE SOUSA TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004265 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 21/01/2019 | 180.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EMATER, EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, REL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 21/01/2019 | 100.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5707 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 21/01/2019 | 708.00 | 26156966000106 | COSMA PEREIRA LIMA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LOTADAS NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB (OBRAS E SAÚDE), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0016 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 21/01/2019 | 510.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, RELATIVO AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 21/01/2019 | 3700.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 0046/2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 22/01/2019 | 1540.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PIPAS E BASCULHANTES), DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 22/01/2019 | 300.00 | 00012870338490 | RAMON DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTA FE NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5715 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 22/01/2019 | 770.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 22/01/2019 | 37.54 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 22/01/2019 | 700.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5712 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 22/01/2019 | 200.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DO EXAME PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR DA PACIENTE CLAUDIANA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001187 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 22/01/2019 | 25.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM PARA O RESPONSAVEL PELA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5709 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2019 | 106.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FEP DO DIA 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARII | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 23/01/2019 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 23/01/2019 | 2697.75 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA, PARA LICITAÇÃO QUE SERA EFETUADA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 23/01/2019 | 40.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 23/01/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 23/01/2019 | 300.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM REABILITAÇÃO AOS BENEFICIADOS MATEUS LACERDA SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO DE CIFOSE COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA COM INDICAÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 23/01/2019 | 1400.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GABINETE VALLIANTY COM FONTE 230W, PROCESSADOR CELERON, PLACA MAE 1151 ASUS, HD 25 500GB WD, MEMORIA 4GB DDR4 MULTILASER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 23/01/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, EM FAVOR DE PACIENTE ALIRIO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 910 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 23/01/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, EM FAVOR DE PACIENTE ZILDOMAR VICENTE GOMES, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 912 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 23/01/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, EM FAVOR DE PACIENTE MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 913 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 23/01/2019 | 200.00 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTE JOSE WESLEY DOS SANTOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 162 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 23/01/2019 | 30.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 23/01/2019 | 220.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCA CHAGAS DE SENA PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 250 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2019 | 1200.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRES (03) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB, A FIM TRATAR DE ASS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 23/01/2019 | 200.00 | 00010120525402 | KERLY FEITOSA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PRIMEIRA INFANCIA - SUAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5718 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 23/01/2019 | 1200.00 | 00008930439403 | EDILENE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PARA CADASTROS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5719 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 23/01/2019 | 200.00 | 00002286549478 | ROSA MARIA BARBOSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA USUARIOS DA OFICINA DE BALLET NO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5720 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 23/01/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 23/01/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2019 | 260.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUINÕES, BEM COMO RESOLVER ASSUNT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2019 | 400.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAQUELA LOCALIDADE NO DIA 24/01/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 24/01/2019 | 1600.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO, TANTO QUANTO DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS, CONFORME NOT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 24/01/2019 | 325.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE RUAN PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1017173 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000133 | 24/01/2019 | 312.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 42066 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018 EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000134 | 24/01/2019 | 326.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 42069 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2018 EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0000135 | 24/01/2019 | 851.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 42068 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000136 | 24/01/2019 | 1856.66 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 42241 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2019 | 400.00 | 00005530425488 | CRISLAYNE KELLY ROBETO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARA ELA E SUA MÃE ACOMPANHANTE COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , VISTO QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 24/01/2019 | 1620.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE ACESSO CONFORME LICITAÇÃO Nº 00020/2018, DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS PONTOS DA PREFEITURA, REFERENTE A FORNECIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 25/01/2019 | 30.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 25/01/2019 | 2080.15 | 06626253082611 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ZOLADEX LA 10,8MG, UTILIZADA NO TRATAMENTO DE UTERO AUMENTADO E ENDOMETRIOSE, PARA A PACIENTE ERICA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER SOCIAL, MEMORANDO DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 25/01/2019 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA - CPF: 570.888.884-91, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2748 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2019 | 110.00 | 00004518194462 | LUIZ HUMBERTO SOARES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA EXAME NA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 11/01/2019, CFE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 25/01/2019 | 448.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HORE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2019 | 330.00 | 00011176884450 | ITALO ALVES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE INSTALAR ALGUNS SISTEMAS NECESSARIOS PARA SECRETARIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2019 | 220.00 | 00011176884450 | ITALO ALVES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE INSTALAR ALGUNS SISTEMAS NECESSARIOS PARA SECRETARIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 25/01/2019 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 25/01/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 25/01/2019 | 550.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA UFERSA, RESPONSAVEL PELO MAPEAMENTO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 27 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 28/01/2019 | 4297.48 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA ENCHEDEIRA HYUNDAI LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7414 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 28/01/2019 | 1001.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VEÍCULOS CATERPILAR 120K E RETROESCAVADEIRA 416-E LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 15981 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2019 | 19028.52 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 28/01/2019 | 42.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1181 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 28/01/2019 | 146.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS 13 KGS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2019 | 2830.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2019 | 5222.86 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2019 | 241056.01 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2019 | 46539.88 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 28/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 28/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2019 | 8250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2019 | 2695.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2019 | 4657.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2019 | 3041.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2019 | 32471.06 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2019 | 6380.73 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2019 | 3000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2019 | 9625.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2019 | 9625.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2019 | 2750.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2019 | 2830.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2019 | 4000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 28/01/2019 | 1066.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROG. CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2019 | 1996.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2019 | 5289.38 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2019 | 1630.06 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2019 | 12000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 28/01/2019 | 316.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAS REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 999 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 28/01/2019 | 78.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS E PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1178 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2019 | 18043.70 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2019 | 1200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L-23, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 28/01/2019 | 1050.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR FLYPC BASICO IN-BG393-41TB-A LINUX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 56892 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 28/01/2019 | 18.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 28/01/2019 | 500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 28/01/2019 | 500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 28/01/2019 | 24.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FUNCIONÁRIOS E PESSOAS VISITANTES, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2019 | 5325.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2019 | 5655.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 28/01/2019 | 30.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, USADOS NO CONSUMO NA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2019 | 344.01 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE DEBITO Nº 5385174 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739022/D - PROCESSO Nº 02016.000144/2013-45, CONFORME BOLETO E PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2019 | 20595.04 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L-7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2019 | 11000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13? REGIAO -PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO Nº 1302194320155130017, FAVORECENDO MANOEL VALDEMAR ROBERTO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2019 | 11000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13? REGIAO -PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO Nº 01303926720155130017, FAVORECENDO EDINALVA ROBERTO CARDOSO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 29/01/2019 | 998.00 | 00011176884450 | ITALO ALVES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, POR PARTE DO CONTRATADO, EM RAZÃO DAS FERIAS DO SERVIDOR EM CARGO EFETIVO: EVERTON QUEIROZ DE ASSIS, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 29/01/2019 | 998.00 | 00022973966434 | SHIRLEY MOURA DIAS PALITOT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, POR PARTE DO CONTRATADO, EM RAZÃO DAS FERIAS DA SERVIDORA EM CARGO EFETIVO: DJANE MARIA DE SOUSA DIAS, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000202 | 29/01/2019 | 1420.95 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO TRATOR, A SERVUÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000203 | 29/01/2019 | 1420.95 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO TRATOR, A SERVUÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA CORTE DE TERRA DAS COMMUNIDADES R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000204 | 29/01/2019 | 1283.51 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVUÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000205 | 29/01/2019 | 873.53 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA (NQH-7862), A SERVUÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA ABASTECIMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000206 | 29/01/2019 | 547.11 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA (EAA-6829), A SERVUÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA ABASTECIMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 29/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 29/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 29/01/2019 | 1297.40 | 00008578677412 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM COORDENADORA DO SFCV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), POR PARTE DO CONTRATANTE, EM RAZÃO DAS FERIAS DO SERVIDOR: WALLACY CARDOSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 29/01/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CARDIOLOGICO EM PACIENTE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1406 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTR.DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 29/01/2019 | 6000.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 10 METROS DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS, POR 53 METROS DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.I.F. JOSE DIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2019 | 130.00 | 00006506850400 | FABIANA DE OLIVEIRA MAIA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O USO DIARIO ON-LINE/SABER, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019, NO CENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 29/01/2019 | 2121.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS DE ÁGUA), POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM NO CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 30/01/2019 | 1214.52 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL CONSTUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 344 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 38000.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 220 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 1431.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIOS PINGA, PONTA DA SERRA E CACAU), | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 30/01/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000313 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 25 PROTESES DENTARIAS TOTAIS MANDIBULARES OU MAXILARES ACRILICAS, CONFECÇÃO DE 25 PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS MANDIBULARES OU MAXILARES COM ARMAÇÃO ME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 30/01/2019 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019, CF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 55865 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000207 | 30/01/2019 | 1217.08 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 378 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000208 | 30/01/2019 | 28.60 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO HONDA BROS (MNS-8396, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000209 | 30/01/2019 | 672.71 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PALIO (QFF-2905) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000210 | 30/01/2019 | 397.68 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT DUCAT VAN (KPN-5979) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000211 | 30/01/2019 | 933.52 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6758) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000212 | 30/01/2019 | 1642.07 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6778) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000213 | 30/01/2019 | 509.96 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA (QSH-2420) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000214 | 30/01/2019 | 423.59 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813) , LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 384 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000216 | 30/01/2019 | 39.62 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO BROS (OGC-7548) , LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000217 | 30/01/2019 | 1569.62 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RENAULT DUSTER OROCH (QSB-4517) , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 381 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000218 | 30/01/2019 | 511.92 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ONIBUS (MOH-7218), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 382 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 998.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, POR PARTE DA CONTRATADA, EM RAZÃO DAS FERIAS DA SERVIDORA EM CARGO EFETIVO : ANA CLAUDIA LIMA INACIO, CONFORME NOTA FISCAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 31/01/2019 | 1800.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA TEC. 100% POLIESTER ESTAMPAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1061 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 31/01/2019 | 702.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA PV CORES G RED E PUNHOS RIBANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1049 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2019 | 596.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL - RFB,, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-MULTAS), APURADO EM EXTRATO DE CONTAS DO FPM DO DIA 30 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 31/01/2019 | 1200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 3687.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARII | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2019 | 5645.09 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000251 | 31/01/2019 | 829.49 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ONIBUS (BYE-9957), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MONTE HOREBE PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2019 | 7732.62 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE JANEIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 52.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 50.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 31/01/2019 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE, FAVORECENDO PACIENTE MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004290 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 31/01/2019 | 180.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESINTOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTE FRANCISCA DOS ANJOS FERREIRA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003190 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 31/01/2019 | 7760.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS EM NEUROLOGIA CLINICA, EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 90.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM RAIO X, FAVORECENDO A JOSE CAMARGO PEREIRA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 288 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 2250.22 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOFIAT ARGO (QSA-6778) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 2250.22 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA (QSH-2420) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 31/01/2019 | 1510.04 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA (QSH-2420) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 31/01/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 1200.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRES (03) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 31/01/2019 | 4487.29 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA (NQH-7862), A SERVUÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA ABASTECIMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 31/01/2019 | 1431.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIOS PINGA, PONTA DA SERRA E CACAU), | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 31/01/2019 | 1431.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 57 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 31/01/2019 | 1431.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 572 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 31/01/2019 | 2454.17 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DUSTER OROCH DE PLACA (QSB-4517), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/01/2019 | 70.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA VIAGEM COM TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5730 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 31/01/2019 | 363.40 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7415 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 31/01/2019 | 2821.72 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, USADA NA REFORMA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 31/01/2019 | 666.00 | 27048464000124 | KAIO CESAR DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | AQUISIÇAO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000255 | 31/01/2019 | 80000.00 | 00000571083404 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO 11.802,53 M² DE AREA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N CENTRO, ANTIGO SITIO POÇO DOS CAVALOS NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 01/02/2019 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 01/02/2019 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO EM JOÃO PESSOA -PB, UTILIZADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/02/2019 | 300.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 01/02/2019 | 500.00 | 00098116860410 | JOSE FABIO MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019, CONFORME RECIBO E DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 05/02/2019 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 05/02/2019 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12894 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 05/02/2019 | 100.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE UM MOTORISTA E UMA TECNICA EM RADIOGRAFIA, NO DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA (AMIGO DO PEITO), CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 05/02/2019 | 480.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE UMA TV LED 42 POLEGADAS DA SECRETARIA DE SAUDE, E DE UM COCERTO DE UM COMPUTADOR (SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MÃE, PROCESSADOR E PENTE DE MEMORIA JUNTO A SECRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 05/02/2019 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ULTRASSONOGRAFIA DOPLLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR, EM PACIENTE MARIA IVA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003187 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 05/02/2019 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, FAVORECENDO PACIENTE MARIA IVA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004285 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 05/02/2019 | 1500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRU??ES LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA GEOREFERENCIADO - MAPEAMENTO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO EXECUTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 06/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 06/02/2019 | 1922.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL 00001301, DESTINADO A ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 06/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, VEÍCULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NQK-3759), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 06/02/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO MENSAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 06/02/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 06/02/2019 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 06/02/2019 | 372.72 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 06/02/2019 | 39.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2019 | 1000.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEIRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 06/02/2019 | 2895.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS E PARA A JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1302 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 06/02/2019 | 410.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM RÁDIO DE MATÉRIAS COM NOTICIAS DE DESTAQUES, RELEVANTES AO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5735 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2019 | 3929.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 07/02/2019 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 07/02/2019 | 541.50 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFEIÇÃO FORNECIDAAO PREFEITO MARCOS ERON, ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO OU EM REUNIÕES DE TRABALHO, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 07/02/2019 | 1200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS FUNERÁRIOS: URNA FUNERARIA, VELAS, ORNAMENTAÇÃO, VESTIMENTA E PARAMENTOS PRESTADOS AO FALECIDO O SENHOR IVAN MARTINS DE SOUSA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2019 | 3000.00 | 00033062765453 | MARIA EREMILDA DE LIMA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CIRURGIA DE ESTRABISMO, REALIZADO EM SEU FILHO RAIMUNDO MARTINS SOBRINHO JUNIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, PARECER SOCIAL E MEMORANDO DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 07/02/2019 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, FAVORECENDO PACIENTE MARIA ZENEIDE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004286 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 07/02/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL EM PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 459 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 07/02/2019 | 2382.27 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS MOBIS, VAN E AMBULANCIA MONTANA (QSA-6778, QSA-6758, KPN-5979, QHS-2420), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 07/02/2019 | 6200.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, 02 (DOIS) DIAS POR SEMANA, 08 (OITO) DIAS POR MES E 30 (TRINTA) ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 07/02/2019 | 1100.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA, Nº 108, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 07/02/2019 | 1100.00 | 00060265485487 | STELA MARIS ARNAUD DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5739 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 07/02/2019 | 700.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE FRANCISCO ROBERTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1121 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 07/02/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CARDIOLOGICO EM PACIENTE FRANCISCO DIAS NETO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1419 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2019 | 220.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DOIS (02) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 A JOÃO PESSOA E EM ITABAIANA-PB NO 30 DE JANEIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 07/02/2019 | 440.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE EDILSON BERNARDO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 442 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 07/02/2019 | 350.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, FAVORECENDO O PACIENTE CARENTE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2830 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 07/02/2019 | 2382.37 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS MOBIS, VAN E AMBULANCIA MONTANA (QSA-6778, QSA-6758, KPN-5979, QHS-2420), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 07/02/2019 | 2500.00 | 00045065853487 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AOS SERVIÇOS DO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 07/02/2019 | 1073.27 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULO MODELO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VIAGENS COM O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 07/02/2019 | 1765.34 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA VEICULO RENAULT DUSTER OROCH (QSB-4517), EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 07/02/2019 | 280.00 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICROONIBUS (MOR-0167) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13918 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 07/02/2019 | 1100.00 | 00002309180424 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDEZ 1318, PLACA MON-8023/PB, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA MONTE HOREBE-PB COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 08/02/2019 | 2667.00 | 08790792000319 | MOBILART MOVEIS-W.MATIAS ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 ARMARIOS ITATIAIA CRIATIVA, 1 BEBEDOURO ESMALTEC, MESA PLASTEX CABO BRANCO, PARA A ESCOLA E.M.E.I.F. JOSE DIAS GUARITA (SEDE),SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2019 | 1693.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL.A COMPET. 01/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2019 | 50008.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REL.A COMPET. 01/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2019 | 8926.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REL.A COMPET. 01/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2019 | 1199.74 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANIT. - PEVA, REL. A COMPET. 01/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 08/02/2019 | 1431.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5746 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 08/02/2019 | 1431.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5747 A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00012673238417 | ANA LIVIA CARDOSO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KPN-5979 DESTINADO À TRANSPORTAR PACIENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, NO DIA 27 DE JAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00012673238417 | ANA LIVIA CARDOSO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KPN-5979 DESTINADO À TRANSPORTAR PACIENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, NO DIA 04 DE FEV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 08/02/2019 | 50.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2019 | 2350.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REL. A COMPET. 01/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00010965963420 | JOSE DIAS DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS, CONFORME RECIBO, MEMORANDO, PARECER SOCIAL E DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 08/02/2019 | 71.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2019 | 5721.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. A RECEITA PRÓPRIA, REL. PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2019, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM, DO DIA 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO BANCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 08/02/2019 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2019 | 0.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2019 | 16486.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019, APROPRIADO NESTA DATA, CFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2019 | 66.66 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COM MAIS 2 PESSOAS NO NO DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO NO BANCO DO NORDESTE, PARA TRATAR DE PROJETO PARA O SETOR AGROPECUARIO DO MUNICÍPIO, EM CAJAZEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 11/02/2019 | 24.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 11/02/2019 | 998.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, MES DE JANEIRO DE 2019, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA CLEUDA PEREIRA DIAS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 11/02/2019 | 450.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES NOGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2931 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 11/02/2019 | 500.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DUAS SEÇÕES DE LIGADURA ELASTICA PACIENTE JOANA DARK DE LIMA GALDINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1126 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2019 | 11757.62 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS, REL. A COMPET. 01/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 11/02/2019 | 6000.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIAMENTO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, E EXECUÇÃO DE CONCERTO EM REDES DE ESGOTO SA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 12/02/2019 | 670.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAM VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, SENDO AS DUAS ESCOLAS: JOSÉ DIAS GUARITA ANEXO II E JOSÉ DIAS GUARITA (SEDE), CONFORME NOTA F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00020762119420 | RAILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JANTAR DO ENCONTRO DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA DO DIA 04/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5750 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 12/02/2019 | 230.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LMPEZA, ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E SERVIÇO DE GARÇONETE NO DECORRER DO JANTAR NO ENCONTRO DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA DO DIA 04/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 12/02/2019 | 230.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E SERVIÇO DE GARÇONETE, NO DECORRER DO JANTAR NO ENCONTRO DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA DO DIA 04/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 12/02/2019 | 150.00 | 00010274711451 | TAMIRES ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL/VOZ E VIOLÃO, NA ABERTURA DO ANO LETIVO ESCOLAR 2019, NA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5769 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 12/02/2019 | 170.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON TOCOGINECOLOGIA SANTA TEREZINHA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZACAO A UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL FAVORECENTO A AURELITA BENTO GONÇALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 12/02/2019 | 157.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2019 | 700.00 | 00011157946470 | ANDRESSA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS JUNTO A ESCOLA TECNICA MASTERS GOLD COLÉGIO E CURSO, JÁ QUE A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE CUSTEAR TAIS DESPESAS, POR SE TRATAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 12/02/2019 | 840.00 | 00006196841432 | MARIA DE LACERDA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES DE 02 (DOIS) QUADROS 1MT X 60CM E CONFECÇÕES DE FOTOS PROFISSIONAIS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO DIA 05/12/2017 E 05/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 12/02/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM ONDE FUNCIONA A SEDE DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 12/02/2019 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM ONDE FUNCIONA A SEDE DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 12/02/2019 | 108.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR PEDRO GONDIM, S/N - CENTRO, NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 12/02/2019 | 131.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR PEDRO GONDIM, S/N - CENTRO, NO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2019 | 330.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIÇO MILITAR NA 23ª CSM, COM SAIDA NO DIA 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 13/02/2019 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 13/02/2019 | 101.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 13/02/2019 | 43.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 13/02/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 13/02/2019 | 998.00 | 00008387888400 | JOAO PAULO CEZARIO DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA EQUIPE DO PSF 2, QUE PRESTA SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO SUA COLEGA DE PROFISSAO QUE PEDIU EXONERAÇÃO DE SUAS ATRIBU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 13/02/2019 | 2030.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3514 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 13/02/2019 | 9072.88 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - LABORATORIO DE ANALISES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1192 (UM MIL CENTO E NOVENTA E DOIS) EXAMES LABORATORIAIS, 163 (CENTO E SESSENTA E TRES) REQUISIÇÕES, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 13/02/2019 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12651 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 13/02/2019 | 5995.42 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONFECÇÃO DE KITS ESCOLARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 13/02/2019 | 600.00 | 00008626981465 | MARCIEL CARLOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA PALESTRA DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA, NO DIA 04/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5773 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 13/02/2019 | 300.00 | 00008789761405 | ANTONIO MARCOS BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NO ESGOTAMENTO SANITARIO E NA LADEIRA DO DISTRITO DE SANTA FE NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 13/02/2019 | 954.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5754 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 13/02/2019 | 954.00 | 00008379753445 | FRANCISCO RAINERES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ESTOQUE E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 13/02/2019 | 850.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E COM CAPINAGEM NAS RUAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5757 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 13/02/2019 | 800.00 | 00053021479472 | JOSE RONALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NO ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS DO MUNICIPIO, E NA LADEIRO DO DISTRITO DE SANTA FE, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 13/02/2019 | 700.00 | 00001980252467 | JOSE INOCENCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA LADEIRA DO DISTRITO DE SANTA FE NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5759 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 13/02/2019 | 350.00 | 00070533046475 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA LADEIRA DO DISTRITO DE SANTA FE, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5760 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 13/02/2019 | 1280.00 | 00014426048400 | ANTONIO FELIX BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO E NA LADEIRA DO DISTRITO DE SANTA FE NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 13/02/2019 | 1280.00 | 00026410535864 | FABIANO GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE RAMALHO DE SA NO DISTRITO DE SANTA FE, NA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 13/02/2019 | 420.00 | 00009227111433 | FABRICIO DA CUNHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PRAÇA VENANCIO DIAS DO MUNICÍPIO, SEDE DA PREFEITURA E NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 13/02/2019 | 960.00 | 00004857383411 | MANOEL VALDEMAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PRAÇA VENANCIO DIAS DO MUNICÍPIO, SEDE DA PREFEITURA E NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 13/02/2019 | 1431.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5765 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 13/02/2019 | 1431.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 13/02/2019 | 1431.00 | 00006693129404 | JANICLECIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 13/02/2019 | 1431.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 13/02/2019 | 1526.40 | 00029536621894 | FRANCISCO BEZERRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS (LADEIRA DO DISTRITO DE SANTA FE, PINTURAS DA SEDE DA PREFEITURA E NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CAPINAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICÍPIO DE MO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 13/02/2019 | 750.00 | 00067413617404 | JOSE BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 13/02/2019 | 1020.00 | 00006939468498 | EDIMARIO PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 60 METROS QUADRADOS DE FORRO EM PLACA DE GESSO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5774 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 13/02/2019 | 1526.40 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, (LADEIRA DE SANTA FE, PINTURAS DA SEDE DA PREFEITURA E NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CAPINAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 13/02/2019 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRES (03) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 13/02/2019 | 240.00 | 00010284742457 | FRANCISCO TAVARES LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA INTERNA DE TELHADO, COM USO DE MAÇARICO, QUEIMA DE TEIA DE ARANHA, NINHOS, ETC., NA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA E NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 13/02/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER-PB, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 13/02/2019 | 57.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 14/02/2019 | 989.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 1ª, PARCELA DA CONTRIBUICAO DO FUNDO GARANTIA SEGURO SAFRA 2019, PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO FUNDO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 14/02/2019 | 19.54 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 14/02/2019 | 1680.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PIPAS E BASCULHANTES), DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 14/02/2019 | 750.00 | 00028237680847 | FRANCISCO VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SANTA FE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5786 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 14/02/2019 | 800.00 | 00053021479472 | JOSE RONALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NO ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS DO MUNICIPIO, E NA LADEIRO DO DISTRITO DE SANTA FE, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 14/02/2019 | 800.00 | 00026414174807 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NO ESGOTAMENTO SANITARIO E NA LADEIRA DO DISTRITO DE SANTA FE, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 14/02/2019 | 3720.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 14/02/2019 | 998.00 | 00004754917421 | MARIA IVANILDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM DECORRENCIA DAS FERIAS DA SERVIDORA RAFAELA CRISTINA FURTADO ARAUJO MATRIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 14/02/2019 | 410.63 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SIMILARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00106 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 14/02/2019 | 2415.43 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00107 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 14/02/2019 | 570.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00109 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 14/02/2019 | 10582.40 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00108 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 14/02/2019 | 570.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00104 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 14/02/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM, RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA EM PACIENTE DAMIAO INOCENCIO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2124 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 14/02/2019 | 90.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE WANDERSON HENRIQUE DIAS GOMES, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1428 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 14/02/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE MARIA DAS NEVES DIAS, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1420 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 14/02/2019 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICA A PACIENTE CARENTE MARIA ANAILSA DOS SANTOS FURTADO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001657 E COMPROV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 14/02/2019 | 120.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA DESINTOMETRIA EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVIERA DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 919 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 14/02/2019 | 159.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE UM MOTORISTA E UMA TECNICA EM RADIOGRAFIA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA (AMIGO DO PEITO), CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 14/02/2019 | 870.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM DE UM PAR DE ORTESE GENU-VALGO PARA A MENOR ALICE EMANUELE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 40266 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 14/02/2019 | 90.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE FRANCISCO CHAGAS DE SENA PESSOA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1427 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 14/02/2019 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE FELIPE DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2966 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 14/02/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM, RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA EM PACIENTE PEDRO JANUARIO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2125 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 14/02/2019 | 272.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ALFANOL 50 SC 1 LT, INSETICIDA, DESTINAOD A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3957 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2019 | 700.00 | 00012163347494 | ALYNE LACERDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS JUNTO A FACULDADE SANTA MARIA, JÁ QUE A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE CUSTEAR TAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 14/02/2019 | 1248.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SEGUROS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO (RENAULT DUSTER OROCH E FORD RANGER), CONFORME APÓLIE Nº 92495298 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 14/02/2019 | 899.94 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA, PARA LICITAÇÃO QUE SERA EFETUADA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2019 | 50.00 | 00006506850400 | FABIANA DE OLIVEIRA MAIA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E ALIEMNTAÇÃO COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000407 | 15/02/2019 | 3090.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT MOBI (QFZ-0793), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000408 | 15/02/2019 | 3090.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT MOBI (QFZ-0793), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000409 | 15/02/2019 | 390.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT ARGO(QSA-6778), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000410 | 15/02/2019 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER NQG-1742, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000411 | 15/02/2019 | 1262.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PALIO - QFF-2905, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1545 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000412 | 15/02/2019 | 1138.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO OEG-6789, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1546 EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000413 | 15/02/2019 | 401.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT ARGO (QSA-6758), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 15/02/2019 | 527.00 | 00004853831444 | JOSIANA LINS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AS FESTIVIDADES DO MES DE DEZEMBRO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, ATRAVES DO BLOG DO SILVANO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5787 AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 15/02/2019 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 15/02/2019 | 7670.00 | 10410806000101 | CEMEBS - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM UROLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 832 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 15/02/2019 | 222.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO DE AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA (QSH-2420), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 28429 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 18/02/2019 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE KELVIS HENRIQUE DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2979 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 18/02/2019 | 299.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINDADO NA NOTA Nº 068 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 18/02/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 18/02/2019 | 111.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 18/02/2019 | 80.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM EXAME DE AUDIOMETRIA, IDALINA SENA PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 99 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 18/02/2019 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, EM PACIENTE VILMA FERNANDO DOS SANTOS MARTINS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2135 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 18/02/2019 | 300.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA COM PROCTOLOGISTA EM PACIENTE JOSE CAMARGO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1131 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 18/02/2019 | 1431.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 18/02/2019 | 180.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, EM PACIENTE REGINA CAVALCANTE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003238 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2019 | 600.00 | 00098120603400 | FRANCISCAO MARINEUZA ROBERTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO ESCOLARES DE SUA FILHA (TALLITA ROBERTO DE ANDRADE), NA FACULDADE SÃO FRANCISCO (FASP), POR SE TRATAR DE PESSOA CARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 18/02/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 18/02/2019 | 16.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2019 | 50.00 | 00006506850400 | FABIANA DE OLIVEIRA MAIA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E ALIEMNTAÇÃO COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA USO DO DIARIO ONLINE/SABER, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 19/02/2019 | 162.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS E PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1167 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 19/02/2019 | 1164.27 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CHAPA DE GRANITO VERDE) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 391 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 19/02/2019 | 120.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO AGRATA 9.000 BTUS NA SALA DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MONTE HORE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 19/02/2019 | 600.00 | 27977328000119 | PITAYA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO "WWW.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA WWW.TRANSPARENCIA.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 19/02/2019 | 1834.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 293 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2019 | 119.00 | 00007416014433 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO E DE MAIS QUATRO SERVIDORES EM CAJAZEIRAS-PB, NA 1ª REUNIÃO DA CIR, PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DO SAMU DO MUNICÍPIO, NO DIA 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 19/02/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL EM PACIENTE ANA TALITA TARGINO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 466 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 19/02/2019 | 90.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM RAIO X, FAVORECENDO A FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 290 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 19/02/2019 | 70.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM RAIO X, FAVORECENDO A FABIANA MARIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 297 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 19/02/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL EM PACIENTE NATALIA DE SOUSA TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 465 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 19/02/2019 | 70.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM RAIO X, FAVORECENDO A FRANCISCO JOSE DA SILVA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 293 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 19/02/2019 | 90.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM RAIO X DE TORAX, FAVORECENDO A IDALINA SENA PESSOA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 292 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 19/02/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAF PELVICA, EM PACIENTE ROSALVO BELO DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 468 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 19/02/2019 | 176.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE ROSALVO BELO DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 469 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 19/02/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, EM PACIENTE ILZA PESSOA DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 467 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 19/02/2019 | 150.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA, FAVORECENDO A FABIANA MARIA DE SOUSA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 294 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 19/02/2019 | 2522.87 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 19/02/2019 | 410.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM RAIO X, FAVORECENDO A CRISTIANE SOARES, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 295 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 19/02/2019 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADA NA PACIENTE LEONICE DIAS DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2986 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 19/02/2019 | 2210.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE BANCADA DE 17 (DEZESSETE BANCOS) DE ONIBUS MERCEDES DE PLACA OEY-3603, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 19/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO 2019, EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 19/02/2019 | 640.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT PHILCO 24.000 BTUS E UM DE 9.000 BTUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 19/02/2019 | 1597.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 19/02/2019 | 2140.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (CHAPA DE GRANITO VERDE LABRADOR 2CM POLIDA), ENCAMINHADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 390 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 19/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 19/02/2019 | 560.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA VENÂNCIO DIAS, RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5793 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 19/02/2019 | 560.00 | 00012144655448 | JOSE DANILO LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA GARAGEM MUNICIPAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 19/02/2019 | 8642.50 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS DE MAQUINA (TRATOR), DESTINADAS A CORTE DE TERRA DE 52 (CINQUENTA E DOIS) AGRICULTORES FAMILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 20/02/2019 | 300.00 | 19439078000135 | CENTRO DE REUMATL. E ONCO-HEMATOL. DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSULTA COM DR.RICARDO PARENTE, EM PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1723 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 20/02/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, EM PACIENTE REGIANA DE LIMA AQUINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2132 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2019 | 4294.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME GUIA DO PROCESSO (08032134720174058200) E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 21/02/2019 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 21/02/2019 | 1620.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE ACESSO CONFORME LICITAÇÃO Nº 00020/2018, DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS PONTOS DA PREFEITURA, REFERENTE A FORNECIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 21/02/2019 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2019 | 104.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA PARCELA DA COTA PARTE DO FEP, DO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2019 | 20394.01 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L-7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2019 | 2498.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO L - 5, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 21/02/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 21/02/2019 | 19.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 21/02/2019 | 1000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2019 | 6635.84 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2019 | 5322.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 21/02/2019 | 1400.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA PARA VIAGENS REALIZADAS COM EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DE MONTE HOREBE-PB, VEÍCULO FIAT DUCATO MI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2019 | 18378.37 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 21/02/2019 | 4333.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HORE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 21/02/2019 | 1115.76 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI (QFZ-0793), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 21/02/2019 | 779.28 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT PALIO (QFF-2905), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 21/02/2019 | 178.71 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS (KPN-5979), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2019 | 3196.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L-23, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 21/02/2019 | 6028.02 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO TRATOR, A SERVUÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 21/02/2019 | 854.44 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO CAMINHAO PIPA (EAA-6829), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA ABASTECIMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 21/02/2019 | 3857.50 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON TURBO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA CORTE DE TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2019 | 3676.56 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2019 | 12464.28 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2019 | 1300.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2019 | 535.71 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS LOT. 17, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2019 | 1996.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVERIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2019 | 3992.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2019 | 1297.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2019 | 535.71 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS - L-61, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2019 | 2962.28 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2019 | 4000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2019 | 1964.28 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 21/02/2019 | 2777.62 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO(QSA-6758) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 21/02/2019 | 1881.00 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI (QFZ-0813) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 21/02/2019 | 171.98 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI (QFZ-0793) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2019 | 8250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2019 | 2545.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2019 | 3992.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2019 | 999.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2019 | 3874.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2019 | 31234.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2019 | 6297.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2019 | 3000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2019 | 9625.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2019 | 2750.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 21/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 21/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 21/02/2019 | 243.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES OLIVE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE A CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005104 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 21/02/2019 | 1000.00 | 00028119063805 | RONDINELLE DE SOUZA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM DESTINO A LADEIRA DE SANTA FE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2019 | 21278.05 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 21/02/2019 | 10925.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS COMO TAMBÉ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 21/02/2019 | 4472.92 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, USADA NA REFORMA DE ESTRADAS E AÇUDES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 21/02/2019 | 2281.13 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, USADA NA REFORMA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 21/02/2019 | 1450.43 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA (OGD-9697), LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, USADA NA REFORMA DE ESTRADAS E AÇUDES DO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 21/02/2019 | 38000.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 228 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 21/02/2019 | 193.92 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS (MNS-8396), LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 425 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2019 | 4211.55 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 21/02/2019 | 1394.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2019 | 3592.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2019 | 219933.50 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2019 | 35809.16 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2019 | 998.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATADOS - L-39, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2019 | 9580.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 22/02/2019 | 231.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR PLACA (MOR-0167), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 22/02/2019 | 343.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5809 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 22/02/2019 | 438.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, RELATIVO AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 22/02/2019 | 349.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EMATER E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 22/02/2019 | 495.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 22/02/2019 | 450.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTA E EXAME CARDIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE PEDRO DANTAS DE MORAIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 22/02/2019 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 22/02/2019 | 1210.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO ( CONTABILIDADE, ADVOCACIA, RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS) QUE RESIDEM EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 25/02/2019 | 899.21 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA, PARA LICITAÇÃO QUE SERA EFETUADA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 25/02/2019 | 1158.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA 2019 JATO MULT. EPSON L 396 TANQUE WIFI, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PUBLICA, PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2019 | 11000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13? REGIAO -PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO Nº 01303926720155130017, FAVORECENDO EDINALVA ROBERTO CARDOSO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2019 | 11000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13? REGIAO -PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO Nº 1302194320155130017, FAVORECENDO MANOEL VALDEMAR RORBERTO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2019 | 11000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13? REGIAO -PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO Nº 1302194320155130017, FAVORECENDO MANOEL VALDEMAR RORBERTO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2019 | 11000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13? REGIAO -PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO Nº 01303926720155130017, FAVORECENDO EDINALVA ROBERTO CARDOSO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 25/02/2019 | 14.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 25/02/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 25/02/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 25/02/2019 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE ANTONIO GERALDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2998 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 25/02/2019 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUARA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2999 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2019 | 1200.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRES (03) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 25/02/2019 | 1200.00 | 00008930439403 | EDILENE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PARA CADASTROS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 581 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 25/02/2019 | 400.00 | 00002261627882 | JOSE NEILTON GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL DAS OFICINAS DE DANÇAS DO GRUPO DOS IDOSOS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5816 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 25/02/2019 | 180.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO DE AÇÕES E EVENTOS DOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRIMEIRA INFANCIA/SUAS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 25/02/2019 | 612.57 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, E OUTROS MATERIAIS PARA ATIVIDADES REAIZADAS NAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 25/02/2019 | 1991.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REAIZADAS NAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 25/02/2019 | 1500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO, TANTO QUANTO DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS, NO MES DE FE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 25/02/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 25/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 25/02/2019 | 998.00 | 00006693392458 | YONNARA MARCELIA DIAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, EM RAZAO DAS FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO (FRANCISCO DE ASSIS BALBINO, MATTRIC. 10818) QUE PRESTA SERVIÇOS EXECUTANDO TAIS FUNÇÕES, JUNTO A SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 25/02/2019 | 1197.60 | 00007599548440 | MONIQUE FERNANDES DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA I, EM RAZÃO DAS FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA (DASY MICAELA COELHA, MAT. 10684) QUE PRESTA SERVIÇOS EXECUTANDO TAIS FUNÇÕES, JUNTO A SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 26/02/2019 | 779.79 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA (NPU-8141), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 26/02/2019 | 653.41 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA (OEY-3583), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 26/02/2019 | 150.59 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA (BYE-9957), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 26/02/2019 | 680.03 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO VAN FIAT DUCATU PLACA (MOH-7218), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 26/02/2019 | 900.00 | 00003733285409 | JOSE WAGNER TAVARES DA SILVA BONIFACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM COORDENADOR DA LIMPEZA URBANA, EXECUTANDO TAIS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS C/R CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 26/02/2019 | 450.00 | 00030651059852 | VALDEIR TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO SERRINHA, CHAPADA E GUAIÁ NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO TOTAL DE 4,5 KM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 58 | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 26/02/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 25 PROTESES DENTARIAS TOTAIS MANDIBULARES OU MAXILARES ACRILICAS, CONFECÇÃO DE 25 PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS MANDIBULARES OU MAXILARES COM ARMAÇÃO ME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 26/02/2019 | 1431.00 | 00010575504420 | LUCAS ESTÉFANY GALDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RESPONSÁVEL POR ABASTECER AS CAIXAS D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 26/02/2019 | 1431.00 | 00010575504420 | LUCAS ESTÉFANY GALDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RESPONSÁVEL POR ABASTECER AS CAIXAS D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 26/02/2019 | 223.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, E DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 26/02/2019 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES NOGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2996 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 26/02/2019 | 320.60 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (OGB-6789), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 26/02/2019 | 145.82 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS(OGC-7548), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 424 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 27/02/2019 | 180.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. K, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 818 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 27/02/2019 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM PACIENTE MARIA PINHEIRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1510 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 27/02/2019 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM PACIENTE JOSEFA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1508 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 27/02/2019 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOCA, REALIZADA NA PACIENTE IRANILDA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2984 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 27/02/2019 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOCA, REALIZADA NA PACIENTE KELVIS HENRIQUE DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2979 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 27/02/2019 | 72.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS E PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1196 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 27/02/2019 | 150.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA, FAVORECENDO A LUIZ CARDOSO DA SILVA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 298 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 27/02/2019 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO DO PACIENTE FRANCISCO FELICIANO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 909 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 27/02/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO DIREITO, EM PACIENTE WELTON GIBSON DIAS ALENCAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2151 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 27/02/2019 | 998.00 | 00008387888400 | JOAO PAULO CEZARIO DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA EQUIPE DO PSF 2, QUE PRESTA SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO SUA COLEGA DE PROFISSAO QUE PEDIU EXONERAÇÃO DE SUAS ATRIBU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 27/02/2019 | 998.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2019, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO SERVIDOR JOSE CALDAS, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 27/02/2019 | 200.00 | 00067413390434 | MARCONDES DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE 02 (DUAS) JANELAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5830 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 27/02/2019 | 46.00 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFEIÇÃO PARA O MEDICO UROLOGISTA E SEU AUXILIAR DURANTE O DIA DE ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5831 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 27/02/2019 | 1600.00 | 00006685693444 | ANNA PATRICIA MAIA CAVALCANTI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REABILITAÇÃO FÍSICA NOS TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5832 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 27/02/2019 | 179.97 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM PLANOS DE CELULARES SERVINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MARCAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 593 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2019 | 260.00 | 00005060467457 | KEROLAYNE LYGIA SEVERO MANI€OBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES EM AMBULANCIA NOS DIAS 15 E 22/02/2019 A CAPITAL DO ESTADO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 27/02/2019 | 30.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FUNCIONÁRIOS E PESSOAS VISITANTES, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 27/02/2019 | 42.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, USADOS NO CONSUMO NA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 27/02/2019 | 514.50 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL CONSTUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA NA CANTINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 351 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 27/02/2019 | 1834.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 293 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 27/02/2019 | 580.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5817 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2019 | 599.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL - RFB,, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-MULTAS), APURADO EM EXTRATO DE CONTAS DO FPM DO DIA 28 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 27/02/2019 | 519.00 | 26156966000106 | COSMA PEREIRA LIMA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LOTADAS NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB (OBRAS E SAÚDE), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 27/02/2019 | 1902.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS DE ÁGUA), POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM NO CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 27/02/2019 | 3700.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 0046/2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 27/02/2019 | 60.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1194 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 27/02/2019 | 438.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS 13 KGS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 27/02/2019 | 350.00 | 00003816306411 | JOSE FABIO OLIVEIRA ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM PARA CONCERTO DA PWM DE UM NOTEBOOK GATEWAY, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5827 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 27/02/2019 | 1999.00 | 10765543000668 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FREEZER ESMALTEC 1/TAMPA 215L, 03 VENTILADORES ARGE COLUNA STYLO 50CM PRETO, DESTINADA A ESCOLA E.M.E.I.F. JOSE DIAS GUARITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 231 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 28/02/2019 | 10600.00 | 16779292000142 | LC - CONSTRU??ES, LOCA??ES E SERVI?OS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA REALIZAR O TRANSLADO DE ALUNOS (UNIVERSITÁRIOS) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATE A UNIVERSIDADE E DEMAIS INST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 28/02/2019 | 1800.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3169 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 28/02/2019 | 614.57 | 00005027441460 | MARILENE LEITE MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM REFORÇO ESCOLAR NA E.M.E.I.F. JOSE DIAS GUARITA, REL. AO 18 DIAS TRABALHADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 28/02/2019 | 1345.00 | 10868465000112 | COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICADOR, CUSCUZEIRAS, CAÇAROLAS, LIXEIRAS E ESCADAS, DESTINADOS PARA A ESCOLA JOSE DIAS GUARITA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7380 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 28/02/2019 | 640.66 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA VEICULO RENAULT DUSTER OROCH (QSB-4517), EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 28/02/2019 | 5996.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA E LIMPEZA DE FACHADA DA PREFEITURA, E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES, JUNTA MILITAR E ESCOLA JOSE DIAS GU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 28/02/2019 | 689.09 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7629 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 28/02/2019 | 604.17 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULO MODELO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VIAGENS COM O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 28/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 28/02/2019 | 1125.03 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, PARA VEICULO ARGO DE PLACA (QSA-6758), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2019 | 5645.09 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA PRINCESA SERRANA ALVORADA E DESFILE CIVICO, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2019 | 6577.31 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 28/02/2019 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 313 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 28/02/2019 | 18.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 28/02/2019 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 55865 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 28/02/2019 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 28/02/2019 | 1214.52 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FEZ INDEVIDAMENTE AO SR. FRANCISCO OLIVEIRA, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CFE COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 28/02/2019 | 1206.50 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 28/02/2019 | 223.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, E PARA POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 28/02/2019 | 61.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 28/02/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA, EM PACIENTE ANA LIVIA NUNES RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 472 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 28/02/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA, EM PACIENTE MIKAELY SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 473 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 01/03/2019 | 381.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 01/03/2019 | 284.66 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (OGB-6789), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 439 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 01/03/2019 | 116.06 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO BROS (OGC-7546)), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 450 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 01/03/2019 | 177.64 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PALIO (QFF-2905), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2019 | 390.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES(S)(03) DIÁRIA(S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIA 07, 08 E 09/03/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 01/03/2019 | 78.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/03/2019 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/03/2019 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/03/2019 | 500.00 | 00098116860410 | JOSE FABIO MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, CONFORME RECIBO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 01/03/2019 | 2162.85 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI (QFZ-0793) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/03/2019 | 2125.02 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA (QSH-2420) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 01/03/2019 | 1732.37 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6778) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 01/03/2019 | 2998.67 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6758) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 01/03/2019 | 1247.28 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), LOTADA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0434 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 01/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO MENSAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 01/03/2019 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER-PB, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 01/03/2019 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 01/03/2019 | 1287.40 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA REFORMA DE ESTRADAS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 01/03/2019 | 4896.38 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 01/03/2019 | 1776.29 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA (NQH-7862), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA ABASTECIMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 01/03/2019 | 400.00 | 27048464000124 | KAIO CESAR DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 01/03/2019 | 2315.16 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MAQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 438 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 01/03/2019 | 1488.47 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MAQUINA ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 448 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 01/03/2019 | 186.16 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO HONDA BROS (MNS-8396) LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 01/03/2019 | 5556.38 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO ONIBUS PLACA (BYE-9957), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 01/03/2019 | 881.84 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO VAN (MOH-7218), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NA CIDAD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 01/03/2019 | 2125.02 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT DUSTER OROCH (QSH-2420), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 453 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 01/03/2019 | 2410.57 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT DUSTER OROCH (QSB-4517), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 457 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 07/03/2019 | 2990.00 | 08790792000319 | MOBILART MOVEIS-W.MATIAS ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADORAS EXT. E INT. PHILCO PH24000FM4, PARA A ESCOLA E.M.E.I.F. JOSE DIAS GUARITA (SEDE),SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 07/03/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 07/03/2019 | 7236.17 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - LABORATORIO DE ANALISES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1014 (UM MIL E QUATORZE) EXAMES LABORATORIAIS, 152 (CENTO E CINQUENTA E DUAS) REQUISIÇÕES, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 07/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 07/03/2019 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2019 | 3006.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 07/03/2019 | 3344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 07/03/2019 | 300.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 271 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 07/03/2019 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 07/03/2019 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 07/03/2019 | 25.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 07/03/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 07/03/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO, EM PACIETE ANA ALICE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2152 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 07/03/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE JOELHO, EM PACIETE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2153 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 07/03/2019 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ALINE PERGENTINO ROBERTO CPF: 07696151479, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5713 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 07/03/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA, EM FAVOR DE PACIENTE MARIA TAVARES DE MENESES, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 919 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 07/03/2019 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RM DE JOELHO COM CONTRASTE, FAVORECENDO PACIENTE JORGE NUNES DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004395 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 07/03/2019 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RM DA COLUNA CERVICAL, FAVORECENDO PACIENTE EVA DA SILVA LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004394 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 07/03/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME CARDIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE MARIA FERREIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1452 E COMPR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 07/03/2019 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13099 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 07/03/2019 | 300.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM REABILITAÇÃO AOS BENEFICIADOS MATEUS LACERDA SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO DE CIFOSE COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA COM INDICAÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 08/03/2019 | 300.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA, PACIENTE ANDERSON CARLOS BARRETO CORIOLANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1154 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 08/03/2019 | 1431.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 08/03/2019 | 1100.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA, Nº 108, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 08/03/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO BAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2019 | 1000.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 08/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 11/03/2019 | 1600.93 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OEY-3603), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 11/03/2019 | 1123.39 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OGC-6349), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 11/03/2019 | 1628.66 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NQK-3759), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 11/03/2019 | 704.43 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OEY-3583), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 11/03/2019 | 777.97 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NPU-8141), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 11/03/2019 | 2930.56 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 11/03/2019 | 1400.00 | 00975893000271 | FUNERARIA BOM JARDIM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS FUNERÁRIOS: URNA FUNERARIA, VELAS, ORNAMENTAÇÃO, VESTIMENTA E PARAMENTOS PRESTADOS AO FALECIDO O SENHOR JOSE PEREIRA SOBRINHO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2019 | 110.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA 01) DIÁRIA (S), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO 08 DE MARÇO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PACIENTE A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME REQ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 11/03/2019 | 1100.00 | 00060265485487 | STELA MARIS ARNAUD DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5840 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 11/03/2019 | 6200.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, 02 (DOIS) DIAS POR SEMANA, 08 (OITO) DIAS POR MES E 30 (TRINTA) ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 11/03/2019 | 105.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE IMPRESSORA TÉRMICA EPSON, UTILIZADA NO SETOR DE REGULAÇÃO, PARA O SISTEMA SISREGUI III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 11/03/2019 | 400.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5839 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 12/03/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, EM FAVOR DE PACIENTE MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 918 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 12/03/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME, EM PACIENTE ANA CAROLINA JOSEFA DE SOUSA RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 481 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 12/03/2019 | 300.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA + ULTRASSONOGRAFIA COM A GINECOLOGISTA NA PACIENTE ITACYEDRA TAVARES C. DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 134 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 12/03/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA SAIDA DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA O SITIO BRAGA,NO MUNICÍPIO DE MONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 12/03/2019 | 3700.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (PISCA PISCAS LED COLOR), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA SEREM INSTALADOS NO MUNICÍPIO A DECORAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 13/03/2019 | 210.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA AGENDAS DA RESPECTIVA SECRETARIA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 072 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 13/03/2019 | 962.35 | 00034401724810 | JOSE CLEUDO DE OLIVIERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO BRAGA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 13/03/2019 | 1497.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 13/03/2019 | 3080.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO ITINERARIO MONTE HOREBE-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, REALIZADO EM VEICULO DUCATO DE P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00010083331409 | DOUETTS DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA O SITIO CAPIM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5854 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/03/2019 | 1636.53 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL.A COMPET. 02/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/03/2019 | 45991.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REL.A COMPET. 02/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/03/2019 | 7634.04 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REL.A COMPET. 02/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 13/03/2019 | 780.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MIL ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL PARA PROJETO SOCIAL DE SAÚDE COM CRIANÇAS, TRES FAIXAS DE COMBATE AO CANCER, E UMA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA A SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 13/03/2019 | 1497.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 13/03/2019 | 1497.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5852 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/03/2019 | 4442.97 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REL. A COMPET. 02/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 13/03/2019 | 320.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 BOTÕES DE ROSAS EMBALADAS, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08 DE MARÇO), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 13/03/2019 | 810.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP ESCRIT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 5313 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/03/2019 | 19224.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019, APROPRIADO NESTA DATA, CFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2019 | 330.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIÇO MILITAR NA 23ª CSM DO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2019 | 85.00 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ SENHOR, JOSE FEITOSA BARBOSA NETO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2019 | 182.00 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ SENHORA MARIA DOLORES LEITE E SUA FILHA MENOR DE IDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 14/03/2019 | 196.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 14/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 14/03/2019 | 500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 14/03/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 14/03/2019 | 31.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 14/03/2019 | 50.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 14/03/2019 | 143.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, E PARA POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 14/03/2019 | 766.44 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 14/03/2019 | 254.32 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 14/03/2019 | 150.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA, FAVORECENDO A ROSA BARBOSA DA SILVA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 301 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 14/03/2019 | 700.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, PACIENTE JULIANA DE SOUSA FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1153 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2019 | 220.00 | 00006933836401 | ROBERTA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO AOS GESTORES MUNICIPAIS E OPERADORES DO SISTEMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2019 | 220.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE, COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2019 | 400.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO AOS GESTORES MUNICIPAIS E OPERADORES DO SISTEMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 14/03/2019 | 250.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM A MASTOLOGISTA, EM PACIENTE VERONICA MARTINS DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 486 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 14/03/2019 | 450.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA E EXAME CARDIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE WARMISTRON DIEGO CARDOSO DIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 14/03/2019 | 450.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO), REALIZADA EM PACIENTE LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 14/03/2019 | 400.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA, FAVORECENDO VALDEIR TAVARES DA SILVA, DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2865 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 14/03/2019 | 1752.10 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 14/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 14/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 14/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 14/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 14/03/2019 | 2056.31 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 14/03/2019 | 1265.00 | 00012026226407 | JOSE MARCELO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MAMOEIRO PARA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA SEDE, ANEXO I E II NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TURNOS MANHA E TAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00009235293499 | BRUNO SARAIVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, E NO ESGOTAMENTO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 14/03/2019 | 954.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5856 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 14/03/2019 | 750.00 | 00067413617404 | JOSE BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 14/03/2019 | 850.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E COM CAPINAGEM NAS RUAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5858 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00026414174807 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NO ESGOTAMENTO SANITARIO E NA LADEIRA DO DISTRITO DE SANTA FE, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 14/03/2019 | 800.00 | 00076041824453 | JOSE DEUZAMI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NO ESGOTAMENTO SANITARIO, RUA MAE SANTA E NA PAREDE DO AÇUDE DA CAGEPA, DA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 14/03/2019 | 1920.00 | 00014426048400 | ANTONIO FELIX BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, E NO ESGOTAMENTO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 14/03/2019 | 1920.00 | 00026410535864 | FABIANO GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, E NO ESGOTAMENTO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 14/03/2019 | 1680.00 | 00003814864433 | FRANCISCO ORLANDO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS JOSE BASILIO BRAGA, MÃE SANTA E JOSE FERREIRA DE FRANÇA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 14/03/2019 | 720.00 | 00009227111433 | FABRICIO DA CUNHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO ANEXO I DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA EM MONTE HOREBE-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 14/03/2019 | 1440.00 | 00004857383411 | MANOEL VALDEMAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO ANEXO I DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA EM MONTE HOREBE-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 14/03/2019 | 1431.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5867 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 14/03/2019 | 1431.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 14/03/2019 | 1431.00 | 00006693129404 | JANICLECIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS (CAÇAMBA), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 14/03/2019 | 1431.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 14/03/2019 | 1526.40 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, (PINTURAS DA SEDE DA PREFEITURA E NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CAPINAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 14/03/2019 | 400.00 | 00003812231409 | ANDRE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES, DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ROCHAS APARENTES NAS RUAS JOSE DIAS DE FRANÇA E NO CONJUNTO SAO FRANCISCO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 14/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2019 | 11656.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS, REL. A COMPET. 02/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2019 | 1597.41 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITARIA - PEVA, REL. A COMPET. 02/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 14/03/2019 | 65.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 14/03/2019 | 200.00 | 08301913000150 | AB-ATACADAO BAGACEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2689, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRES (03) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 15/03/2019 | 1100.00 | 00029493537897 | JOSE ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NO ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS JOSE BASILIO BRAGA, MAE SANTA E JOSE FERREIRA DE FRANÇA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 15/03/2019 | 1123.89 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOH-0167), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 15/03/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 15/03/2019 | 31.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 18/03/2019 | 1600.00 | 00006685693444 | ANNA PATRICIA MAIA CAVALCANTI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REABILITAÇÃO FÍSICA NOS TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA, SUBSTITUINDO ALANNAH COELHO ENQUANTO A MESMA ESTEVE GOZANDO DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 18/03/2019 | 100.00 | 00003347651880 | MARIA ALDERI DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO LOCAL ONDE FICARA O ESTOQUE, DOS POSTOS ANCORAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 18/03/2019 | 50.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 18/03/2019 | 5000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MANOEL HELIO SARAIVA, CONFORME PARECER SOCIAL, MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5758 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 18/03/2019 | 250.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM A MASTOLOGISTA, EM PACIENTE MARIA KEYLYANNY KASSIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 487 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 18/03/2019 | 1500.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, FAVORECENDO ERNANDO TAVARES DA SILVA, DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2864 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 18/03/2019 | 250.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM A GINECOLOGISTA NA PACIENTE LUCINEIDE DANTAS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 144 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 18/03/2019 | 300.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA + ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE ITACYEDRA TAVARES DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 134 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 18/03/2019 | 150.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA, FAVORECENDO A SILVONETH APARECIDA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 302 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 18/03/2019 | 400.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA,FAVORECENDO MOACIR FERREIRA DIAS, DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2871 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 18/03/2019 | 320.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5881 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 18/03/2019 | 700.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, COM QUATRO VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COM UMA VIAGEM COM A EQUIPE DE SAÚDE PARA CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 18/03/2019 | 332.50 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2019 | 520.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE E P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 18/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 18/03/2019 | 1890.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 18/03/2019 | 120.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO NA CENTRAL DE TRANSMISSAO DE CANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5878 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 18/03/2019 | 2110.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PIPAS E BASCULHANTES), DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 18/03/2019 | 1708.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS DE ÁGUA), POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM NO CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 18/03/2019 | 5096.33 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTE COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O GESTOR MUNICIPAL E A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EVENTO XXII MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DO PREFEITO E SUA VICE, QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 18/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER-PB, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 19/03/2019 | 865.14 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA (NQH-7862), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA ABASTECIMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 19/03/2019 | 9701.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS COMO TAMBÉ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 19/03/2019 | 1285.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 19/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 19/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00013325736491 | ADONAI DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE VINTE CAPAS PARA COLCHOES DE SOLTEIRO DESTINADAS A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 19/03/2019 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOCA, REALIZADA NA PACIENTE GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3043 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 19/03/2019 | 150.00 | 12643175000104 | ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR 03014874485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA EM UMA LONGARINA DE 3 LUGARES, NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000124 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 19/03/2019 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOCA, REALIZADA NA PACIENTE ISAIAS VICTOR NOGUEIRA TARGINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3042 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 19/03/2019 | 250.00 | 01502746000166 | CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 791 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 19/03/2019 | 1200.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO EM JOÃO PESSOA -PB, UTILIZADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 19/03/2019 | 300.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE AO ORTOPEDISTA VLADEMIR ANTONIO COUSSEAU, DURANTE ATENDIMENTO REALIZADO NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 19/03/2019 | 300.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE AO ORTOPEDISTA VLADEMIR ANTONIO COUSSEAU, DURANTE ATENDIMENTO REALIZADO NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 19/03/2019 | 4859.28 | 00052412490015 | VLADEMIR ANTONIO COUSSEAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE ORTOPEDIA E 16 (DEZESSEIS) APLICAÇÕES, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, PARA MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 19/03/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 19/03/2019 | 3978.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, MES DE MARÇO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 19/03/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 19/03/2019 | 61.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 19/03/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/03/2019 | 136.70 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, PARA RETORNO DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, MOTIVO DA IDA : TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO E COMPROVANTE DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 19/03/2019 | 400.00 | 00001373246421 | NEURISLENE MACIEL DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 COPOS DE ACRILICOS COM IMPRESSÃO ROSA NEON PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 032035 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2019 | 361.36 | 00003017744477 | MAILSON BENTO DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE IDA PARA SAO PAULO-SP, EM FAVOR DO SENHOR JOAO BARBOSA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PASSAGEM E DOCUMENTO DO BENEFICIADO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 19/03/2019 | 500.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5885 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 19/03/2019 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 19/03/2019 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2019 | 503.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO BA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 20/03/2019 | 1273.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO ( CONTABILIDADE, ADVOCACIA, RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS) QUE RESIDEM EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2019 | 22363.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L-7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2019 | 400.00 | 00007236832472 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2019 | 2498.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO L - 5, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2019 | 9293.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2019 | 4990.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/03/2019 | 538.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2019 | 21496.11 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2019 | 1200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L-23, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 20/03/2019 | 215.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5894 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 20/03/2019 | 859.40 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS, CONFECÇÃO DE CADERNOS PEDAGÓGICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE I E PARA TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 32 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2019 | 7296.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2019 | 3992.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2019 | 224645.48 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2019 | 37092.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2019 | 998.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATADOS - L-39, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2019 | 11576.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 20/03/2019 | 289.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, RELATIVO AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 20/03/2019 | 244.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MAQUINAS LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 16313 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 20/03/2019 | 371.87 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7803 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2019 | 23565.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 20/03/2019 | 200.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EMATER E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2019 | 5798.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2019 | 13300.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2019 | 800.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS (02) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2019 | 1300.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS LOT. 17, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2019 | 1996.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2019 | 4291.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2019 | 1297.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS - L-61, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2019 | 100.00 | 00091808472420 | ADRINA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS, MINISTRADA P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2019 | 100.00 | 00004389354469 | JOSIEUDA FREIRES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS, MINISTRADA P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2019 | 8250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2019 | 2395.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2019 | 3992.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2019 | 5550.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2019 | 31834.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2019 | 6475.97 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2019 | 3000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2019 | 9625.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2019 | 2750.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 20/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 20/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2019 | 3798.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2019 | 5000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 21/03/2019 | 800.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE ATRAVES DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5905 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 21/03/2019 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RADIO COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO PERÍODO DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5903 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 21/03/2019 | 998.00 | 00004754917421 | MARIA IVANILDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 21/03/2019 | 1497.00 | 00010575504420 | LUCAS ESTÉFANY GALDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RESPONSÁVEL POR ABASTECER AS CAIXAS D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 21/03/2019 | 962.35 | 00001850087474 | FRANCISCO AUCY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 21/03/2019 | 1497.00 | 00001850087474 | FRANCISCO AUCY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 21/03/2019 | 1197.60 | 00007599548440 | MONIQUE FERNANDES DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTAMENTE A ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5906 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 21/03/2019 | 1497.00 | 00034401724810 | JOSE CLEUDO DE OLIVIERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO BRAGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, NA SEDE DO MUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 21/03/2019 | 1497.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 21/03/2019 | 900.00 | 00003347651880 | MARIA ALDERI DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA (SEXTA, SABADO E DOMINGO), COMO PROFISSIONAL BIBLIOTECÁRIA, JUNTO A BIBLIOTECA DA PRAÇA MUNICIPAL VENÂNCIO DIAS ORIENTANDO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 21/03/2019 | 1497.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5898 ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 21/03/2019 | 1497.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5899 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/03/2019 | 220.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE, COM SUA VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MEDIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2019 | 250.00 | 00004260497480 | DEUZANI SANTINA FEITOSA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA COM ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA DR. HUMBERTO JANSEN, DE SEU FILHO, JOSE FEITOSA BARBOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 21/03/2019 | 1500.00 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADE EDUCADORA ASSESSORIA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2019 | 109.76 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, PARA RETORNO DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, MOTIVO DA IDA : TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES) PARA PACIENTE MARILANIA BATISTA PEREIRA, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 21/03/2019 | 600.00 | 27977328000119 | PITAYA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO "WWW.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA WWW.TRANSPARENCIA.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 21/03/2019 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, DO MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2019 | 2162.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/03/2019 | 345.57 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DE DEBITO Nº 5385174 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739022/D - PROCESSO Nº 02016.000144/2013-45, CONFORME BOLETO E PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2019 | 345.57 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DE DEBITO Nº 5385174 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739022/D - PROCESSO Nº 02016.000144/2013-45, CONFORME BOLETO E PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2019 | 613.00 | 00005530425488 | CRISLAYNE KELLY ROBETO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARA SUA MÃE ACOMPANHANTE COM PASSAGENS DE BRASILIA-DF A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB PARA REGRESSAR A MONTE HOREBE, POIS A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 22/03/2019 | 81.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 22/03/2019 | 30.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 22/03/2019 | 500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 25/03/2019 | 998.00 | 00005746284440 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS MODALIDADE 'FLAUTA DOCE', REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 25/03/2019 | 998.00 | 00012080105493 | JOSE DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NA MODALIDADE 'BALÉ' , REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 25/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 25/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 25/03/2019 | 180.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DOS PROGRAMA SOCIAIS A REALIZAR SE NO MES E MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5916 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 25/03/2019 | 998.00 | 00008055231460 | MARIA LACERDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA REALIZADAS NO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5927 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 25/03/2019 | 998.00 | 00010184712432 | JULIANA ANTONINA BRAZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5926 AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 25/03/2019 | 998.00 | 00010277651492 | FLAVIA ANTONIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5925 AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 25/03/2019 | 1200.00 | 00008930439403 | EDILENE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PARA CADASTROS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5924 AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 25/03/2019 | 500.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS COM EQUIPE DE VISITA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5919 ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 25/03/2019 | 180.00 | 00005466099457 | MARIA JARLENE SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM EVENTO REALIZADO COM USUARIOS DO PROGRAMA, REALIZ. NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 25/03/2019 | 998.00 | 00004808348497 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES MARCIAIS NA MODALIDADE KARATÊ, REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 25/03/2019 | 998.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SÓCIO EDUCATIVA NO SCFV REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5922 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 25/03/2019 | 998.00 | 00076006239353 | SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADORA DE OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE (IDOSOS) DO CRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO, TANTO QUANTO DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS, NO MES DE MA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 26/03/2019 | 340.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS AC. V. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA (NQH-7862), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1596 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 26/03/2019 | 150.71 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PTIMO - PECAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA REVISÃO DOS 80.000 KM DO VÉICULO FORD RANGER DE PLACA QFZ-0813, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 26/03/2019 | 1173.81 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PTIMO - PECAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QFZ-0813, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 17962 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 26/03/2019 | 1890.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 26/03/2019 | 240.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS E CADASTRO PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 10/01/2019, CORRESPONDE A 3 HRS E NO DIA 17/01/2019 CORRESPONDENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 26/03/2019 | 1307.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR PLACA (NQK-3759), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2019 | 380.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, SOLICITADO POR DR. ARTHUR CARTAXO SOBRAL (CRM- PB: 11522), PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, AMBOS RESIDEM NO (A) RUA PEDRO GONDIM S/N, CEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2019 | 109.76 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA CARENTE (TAYNARA TELES DO NASCIMENTO), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES MÉDICOS DEVIDO A UMA ALTERAÇÃO NO TESTE DO PEZINHO, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 26/03/2019 | 180.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS A REALIZAR NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5916 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2019 | 244.50 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS DE VOLTA DESTINADA A PESSOA CARENTE (TAYNARA TELES DO NASCIMENTO), DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES MÉDICOS DEVIDO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 26/03/2019 | 640.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM PROPAGANDA DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E RELIGIOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 26/03/2019 | 1431.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 26/03/2019 | 1100.00 | 00060265485487 | STELA MARIS ARNAUD DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5933 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 26/03/2019 | 1100.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA, Nº 108, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000931 | 26/03/2019 | 536.75 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11363 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000932 | 26/03/2019 | 163.50 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11362 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000933 | 26/03/2019 | 404.10 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11361 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000934 | 26/03/2019 | 775.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 42635 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 27/03/2019 | 61.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 27/03/2019 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2019 | 101.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000950 | 27/03/2019 | 400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA VEÍCULO ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5602 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2019 | 330.00 | 00004716356426 | MARIA DA PIEDADE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE BRASILIA-DF PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, PARA SEU FILHO MENOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2019 | 200.00 | 00004855872466 | MARIA JANAILZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DESPESAS COM SEU IRMÃO QUE ESTÁ COM PROBLEMAS DE SAÚDE (DEFICIENCIA MENTAL), CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 27/03/2019 | 71.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 27/03/2019 | 32.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 27/03/2019 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6001 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 27/03/2019 | 964.28 | 00099269538400 | JOSE IVAN FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRO E ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM CARATER DE EMERGENCIA, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAVAM SERVIÇO EXEC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 27/03/2019 | 1500.00 | 00099269538400 | JOSE IVAN FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRO E ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM CARATER DE EMERGENCIA, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAVAM SERVIÇO EXEC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 27/03/2019 | 1333.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS, CONFECÇÃO DE CADERNOS PEDAGÓGICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE I, PRE II E PARA TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 27/03/2019 | 270.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 01 (UM) MOTOR MONOFASICO DE 1,5 CV PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 26 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 27/03/2019 | 300.00 | 00012870338490 | RAMON DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTA FE NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5934 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 27/03/2019 | 95.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES OLIVE | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE A CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005244 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 27/03/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 28/03/2019 | 84.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATORZE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1209 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 28/03/2019 | 511.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE SETE BOTIJÕES DE GAS 13 KGS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000964 | 28/03/2019 | 10600.00 | 16779292000142 | LC - CONSTRU??ES, LOCA??ES E SERVI?OS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA REALIZAR O TRANSLADO DE ALUNOS (UNIVERSITÁRIOS) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATE A UNIVERSIDADE E DEMAIS INST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 28/03/2019 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, CFE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 28/03/2019 | 138.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FUNCIONÁRIOS E PESSOAS VISITANTES, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 28/03/2019 | 900.00 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORAMENTO NAS AÇÕES E DIRECIONAMENTOS DOS CONTRIBUINTES DE IMPOSTO DE RENDA PARA FUNDOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 28/03/2019 | 1620.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE ACESSO DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS PONTOS DA PREFEITURA, REFERENTE A FORNECIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ESCLARECIMENTO E NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 28/03/2019 | 96.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS BOTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, USADOS NO CONSUMO NA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 28/03/2019 | 300.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM A GINECOLOGISTA EM PACIENTE RAIMUNDA MARIA FEITOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 146 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 28/03/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, EM PACIENTE LUIZ JERONIMO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 490 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 28/03/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, EM PACIENTE MARIA DAS DORES SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 491 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 28/03/2019 | 120.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS E PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1210 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 29/03/2019 | 600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TESTES AÇERGICOS (INALANTE E ALIMENTOS), REALIZADO EM PACIENTE JOSÉ EDILSON BERNARDO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1108 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 29/03/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, EM FAVOR DE PACIENTE FELIPE DOS SANTOS (MENOR) MÃE MARIA DO SOCORRO SANTOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 920 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 29/03/2019 | 360.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00120 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000974 | 29/03/2019 | 2119.20 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00005/2019 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00124 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000975 | 29/03/2019 | 2131.65 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00003/2019 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00126 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000976 | 29/03/2019 | 11861.77 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2019 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00126 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000977 | 29/03/2019 | 3656.16 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2019 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00122 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000978 | 29/03/2019 | 397.70 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2019 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00121 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00010317141465 | KAIQUE DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5959 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00031712361848 | GILLIARD AVELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM INFORMATICA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5961 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 29/03/2019 | 998.00 | 00009235292417 | FRANCILENE FURTADO CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA EM SAUDE BUCAL, JUNTO AO PSF II (ZONA RURAL), RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5960 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 29/03/2019 | 1600.00 | 00006685693444 | ANNA PATRICIA MAIA CAVALCANTI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REABILITAÇÃO FÍSICA NOS TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA, SUBSTITUINDO ALANNAH COELHO ENQUANTO A MESMA ESTEVE GOZANDO DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 29/03/2019 | 300.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM REABILITAÇÃO AOS BENEFICIADOS MATEUS LACERDA SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO DE CIFOSE COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA COM INDICAÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2019 | 3361.67 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE MARÇO DO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 29/03/2019 | 121.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR PEDRO GONDIM, S/N - CENTRO, NO MUNICIPIO DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2019 | 5645.09 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2019 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA PARCELA NA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO BA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2019 | 601.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL - RFB, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-MULTAS), APURADO EM EXTRATO DE CONTAS DO FPM DO DIA 29 DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2019 | 200.00 | 00005530425488 | CRISLAYNE KELLY ROBETO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO EM BRASILIA-DF, VISTO QUE A MESMA POSSUI UMA DEFICIÊNCIA FÍSICA : PARAPARESIA COM ATROFIA DO 1/3 DO INFERIOR MMII | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2019 | 700.00 | 00038421933787 | FERNANDO ANTONIO DIAS PALITOT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PATROCÍNIO PARA TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY, NO SITIO BOA VISTA EM MONTE HOREBE-PB, TERÁ INICIO AS 10 HORAS DA MANHA DESTE SABADO 30/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANUNCIO EM CARTAZ EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/04/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TORAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MAXILARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS, 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARES RE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001012 | 02/04/2019 | 2365.25 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6758) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001013 | 02/04/2019 | 2871.04 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6778) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001014 | 02/04/2019 | 1447.85 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA (QSH-2420) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001017 | 02/04/2019 | 479.35 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PALIO (QFF-2905) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001019 | 02/04/2019 | 1991.50 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOBI (QFZ-0793) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/04/2019 | 400.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA (01) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A FIM TRATAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001004 | 02/04/2019 | 1347.85 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), LOTADA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 465 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001006 | 02/04/2019 | 3174.74 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA (NQH-7862), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA ABASTECIMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001007 | 02/04/2019 | 1557.32 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001009 | 02/04/2019 | 1383.66 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO RETRO-ESCAVAEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA REFORMA DE ESTRADAS VIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001010 | 02/04/2019 | 1354.52 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA CORTE DE TERRAS DAS COMUNIDADES R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 02/04/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 02/04/2019 | 3900.50 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO SITIO CAPIM NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001003 | 02/04/2019 | 5087.24 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (BYE-9957), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS ESCOL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001011 | 02/04/2019 | 2849.76 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DUSTER OROCH (QSB-4517) SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 472 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/04/2019 | 399.00 | 10765543000668 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO COOKTOP 4 BOCAS ITATIAIA NG PRETO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2387 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001005 | 02/04/2019 | 776.05 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA (OGD-9697) LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001008 | 02/04/2019 | 2207.53 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 469 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001015 | 02/04/2019 | 226.38 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS (MNS-8396), LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 476 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 02/04/2019 | 258.00 | 27048464000124 | KAIO CESAR DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DO MES DE MARÇO DE 2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 02/04/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 02/04/2019 | 998.00 | 00005561946404 | LEANDRO FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS - MODALIDADE VIOLINO, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 02/04/2019 | 998.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2019 | 220.00 | 00008581253407 | JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS (02) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A FIM TRATAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/04/2019 | 220.00 | 00008173243484 | VALDIR MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS (02) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A FIM TRATAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 02/04/2019 | 399.00 | 10765543000668 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO COOKTOP 4 BOCAS ITATIAIA NG PRETO, DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2386 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 02/04/2019 | 400.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA, FAVORECENDO LINDERICE PEREIRA LIMA, DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2884 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 02/04/2019 | 998.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5958 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 02/04/2019 | 8000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE AFONSO ALVES DE SOUSA (CPF 156.023.788-04), CONFORME PARECER SOCIAL, MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5810 EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 02/04/2019 | 800.00 | 01502746000166 | CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO EM OLHO ESQUERDO, EM FAVOR DE PACIENTE CICERO PEREIRA DIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 799 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 02/04/2019 | 630.00 | 14335781000180 | CLINICA DR ANANIAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A REALIZACAO DE HONORARIOS MÉDICOS EM PACIENTE MARALUCIA PEREIRA SILVA CAVALCANTI, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2831 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 02/04/2019 | 250.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM A GINECOLOGISTA EM PACIENTE IORRANNY GOMES ROBERTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 155 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001016 | 02/04/2019 | 106.14 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS (OGC-7548), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 477 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001018 | 02/04/2019 | 271.81 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS (OGB-6789), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 02/04/2019 | 240.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, COM QUATRO VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COM UMA VIAGEM COM A EQUIPE DE SAÚDE PARA CAJAZEIRAS-PB, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 02/04/2019 | 293.00 | 10765543000668 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO,TOALHA P/PES, PLASTICO LEDERVIN CONDESSA, DESTINADAS A CASA DE APOIO ONDE SE ENCONTRA OS PACIENTES QUE VÃO FAZER TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 02/04/2019 | 830.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTO MEDICO, PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE : KESIA VALERIA FEITOSA BERNARDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1919 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 02/04/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 RAIO X CONTRASTADO DO ESOFAGO, REALIZADO EM PACIENTE LUIZ GERONIMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14922 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 03/04/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 03/04/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, EM PACIENTE MARIA LUIZA DIAS PALITOT, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 485 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 03/04/2019 | 1500.00 | 00012673238417 | ANA LIVIA CARDOSO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KPN-5979 DESTINADO À TRANSPORTAR PACIENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, NO DIA 10 DE MAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2019 | 3006.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 03/04/2019 | 1052.00 | 00003013716444 | MARCIO ROGERIO VIEIRA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TECNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5973 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 03/04/2019 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 03/04/2019 | 150.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA RECICLAGEM DE TONER LASER COLORIDO P/ IMPRESSORA HP CP1215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 03/04/2019 | 30.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 03/04/2019 | 4379.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (PISCA PISCAS LED COLOR, FONTE P/ FITA, MANGUEIRA LED, FITA ISOLANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA DECORAÇÃO NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 03/04/2019 | 444.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 04 REC. DE TONER LASER P/HP; 1022/1102/1132/M125, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3673 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 03/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 04/04/2019 | 947.50 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA AUXILIANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5974 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 04/04/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, VEÍCULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NPU-8141), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 04/04/2019 | 300.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS, CONFECÇÃO DE CADERNOS PEDAGÓGICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE II E PARA TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001048 | 04/04/2019 | 3658.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001049 | 04/04/2019 | 461.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 04/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 04/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001053 | 04/04/2019 | 1017.89 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR SERVIÇO DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 460 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001054 | 04/04/2019 | 879.15 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR SERVIÇO DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 464 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001062 | 04/04/2019 | 852.92 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OEY-3593), TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001063 | 04/04/2019 | 1564.32 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOR-0167), TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001064 | 04/04/2019 | 2048.69 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OEY-3603), TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001065 | 04/04/2019 | 1950.43 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NQK-3759), TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 04/04/2019 | 3080.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSEIO COM MOTORISTA PARA VIAGENS REALIZADAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA AS ESCOLAS TECNICAS FEDERAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, VEÍCULO FIAT DUCATU MINIBUS DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001061 | 04/04/2019 | 38000.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA URBANA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 04/04/2019 | 30.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES OLIVE | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTAS DE ENGENHARIA DE PROJETO REFERENTE A CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005282 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2019 | 105.66 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS DE VOLTA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES MÉDICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/04/2019 | 51.35 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS DE VOLTA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES MÉDICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 04/04/2019 | 234.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COM PELE PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 415 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 04/04/2019 | 222.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 REC. DE TONER LASER P/IMPRESSORA BROTHER 7065/8080/8112, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2019 | 101.00 | 00007508757475 | TATIANE DIAS GUARITA LEITE MENÊSES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, EM VISITA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAQUELA LOCALIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/04/2019 | 440.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA QUE SEJA REALIZADO CONFECÇÃO DAS IDENTIDADES DO MES DE MARÇO, E PARTICIPAR DA REINVIDICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 04/04/2019 | 459.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 03 RECICLAGEM DE TONER LASER P/HP 1022/1102/1132/M125, 02 RECICLAGEM DE DE TONER LASER P/IMPRESSORA BROTHER 7065/8080/8112, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 04/04/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RM DA PELVE COM CONTRASTE, FAVORECENDO PACIENTE REGINA CAVALCANTE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004481 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 04/04/2019 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RM DA COLUNA LOMBAR, FAVORECENDO PACIENTE JOSE FABIO TARGINO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004482 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 04/04/2019 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RM DA COLUNA LOMBAR, FAVORECENDO PACIENTE ACACIO FERNANDES SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004483 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/04/2019 | 200.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS, GERADORES DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO E COLETA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/04/2019 | 110.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR EQUIPE DA SAUDE PARA CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019,CONFORME RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/04/2019 | 110.00 | 00007416014433 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS, GERADORES DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO E COLETA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/04/2019 | 110.00 | 00022104522870 | MARILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS, GERADORES DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NO DIA 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/04/2019 | 110.00 | 00007892803459 | EVERTON QUEIROZ DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS, GERADORES DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NO DIA 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 05/04/2019 | 500.00 | 00098116860410 | JOSE FABIO MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, CONFORME RECIBO E DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 05/04/2019 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 05/04/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 05/04/2019 | 90.00 | 00007862419421 | GLEDSON ARISTIDES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESPELHOS RETROVISORES DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5975 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 05/04/2019 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 05/04/2019 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 08/04/2019 | 989.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 2ª, PARCELA DA CONTRIBUICAO DO FUNDO GARANTIA SEGURO SAFRA 2019, PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO FUNDO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 08/04/2019 | 989.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 3ª, PARCELA DA CONTRIBUICAO DO FUNDO GARANTIA SEGURO SAFRA 2019, PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO FUNDO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/04/2019 | 800.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS (02) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM TRATAR DE UM ENCONTRO COM A BANCADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/04/2019 | 3000.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CINCO (05) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/04/2019 | 3000.00 | 00006738791437 | LAMARCK GON€ALVES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO POPULAR E TRADICIONAL (VAQUEJADA), QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2019, NA LOCALIDADE PARQUE PADRE CÍCERO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 08/04/2019 | 824.84 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULO MODELO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VIAGENS COM O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 08/04/2019 | 596.83 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, PARA VEICULO ARGO DE PLACA (QSA-6758), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 08/04/2019 | 140.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR DE VENTILADOR DA UNIDADE EVAPORADORA DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMIF JOSE DIAS GUARITA, JUNTO A SECRETARIA D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 08/04/2019 | 2000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DESENHO TECNICO EM AUTOCAD PARA PROJETO DE SEGUNDA ETAPA DE REFORMA DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5935 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 08/04/2019 | 1040.00 | 00029536621894 | FRANCISCO BEZERRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ACOMPANHAMENTO (ENCARREGADO) NA CORREÇÃO DE MURO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, SITIO CAPIM, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. A 13 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 08/04/2019 | 512.14 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA VEICULO RENAULT DUSTER OROCH (QSB-4517), EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 08/04/2019 | 650.00 | 00008379753445 | FRANCISCO RAINERES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ESTOQUE E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE MONTE HOREBE-PB, REL. A 13 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 08/04/2019 | 900.00 | 00009235293499 | BRUNO SARAIVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NO SITIO CAPIM MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB E NO ESGOTAMENTO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 08/04/2019 | 954.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5939 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 08/04/2019 | 954.00 | 00067413617404 | JOSE BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5940 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 08/04/2019 | 954.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM NAS RUAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5942 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 08/04/2019 | 900.00 | 00026414174807 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NO SITIO CAPIM MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB E NO ESGOTAMENTO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 08/04/2019 | 850.00 | 00076041824453 | JOSE DEUZAMI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA CAPINAGEM NO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, ANEXO II E NO CENTRO SOCIAL RAIMUNDO MARTINS DA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 08/04/2019 | 1440.00 | 00014426048400 | ANTONIO FELIX BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NO SITIO CAPIM MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB E NO ESGOTAMENTO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 08/04/2019 | 1440.00 | 00026410535864 | FABIANO GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NO SITIO CAPIM MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB E NO ESGOTAMENTO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 08/04/2019 | 90.00 | 00009227111433 | FABRICIO DA CUNHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO CENTRO SOCIAL RAIMUNDO MARTINS EM MONTE HOPREBE-PB NO MES DE MARÇO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 08/04/2019 | 1080.00 | 00004857383411 | MANOEL VALDEMAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO CENTRO SOCIAL RAIMUNDO MARTINS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO E NA ESCOLA DO SITIO PINGA EM MONTE HOPREBE-PB, NO MES DE MARÇO DE 2019, JUNTO A S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 08/04/2019 | 360.00 | 00009217292435 | WARMISTRON DIEGO CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO CENTRO SOCIAL RAIMUNDO MARTINS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EM MONTE HOPREBE-PB, NO MES DE MARÇO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 08/04/2019 | 1431.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5950 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 08/04/2019 | 1431.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 08/04/2019 | 1431.00 | 00006693129404 | JANICLECIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS (CAÇAMBA), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 08/04/2019 | 1431.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 08/04/2019 | 13200.00 | 00098277170491 | ANTONIO PEREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE DE ÁGUA DOCE TIPO TILAPIA 1200 KG (UM MIL E DUZENTOS QUILOS), PARA SEREM DISTRIBUIIDOS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2019 | 1400.00 | 00005486067496 | CLAUDIANA ALVES PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (QINTA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA A XXII MARCHA DOS PREFEITOS,A SERVIÇO DP MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 08/04/2019 | 1248.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SEGUROS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO (RENAULT DUSTER OROCH E FORD RANGER), CONFORME APÓLIE Nº 92495298 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 08/04/2019 | 150.00 | 00007862419421 | GLEDSON ARISTIDES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE VIDROS 1X34, EM ARMARIOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5976 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 08/04/2019 | 378.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA MOVEL, COM CELULARES DA MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 08/04/2019 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13362 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 08/04/2019 | 420.00 | 00005466099457 | MARIA JARLENE SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES UM MIL SALGADOS, SERVIDOS NA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EVENTO REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 08/04/2019 | 6300.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, 02 (DOIS) DIAS POR SEMANA, 08 (OITO) DIAS POR MES E 30 (TRINTA) ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 08/04/2019 | 4980.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM GASTROENTEROLOGISTA: CONSULTAS ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, NOS MESES DE MARÇO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 09/04/2019 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MARIA MARCIANA DE MORAES, CONFORME PARECER SOCIAL, MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5773 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 09/04/2019 | 3000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA CIRURGIA DO PACIENTE CICERO RIBEIRO CANDIDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001897 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2019 | 110.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM CONDUÇÃO DE MUNICÍPES ERISVAN MARTINS DE SOUSA, FRANCISCO BRUNO PEREIRA E JOSE RIBEIRO, PARA INTER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/04/2019 | 440.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM CONDUÇÃO DE MUNICÍPES JOSE MAURICIO DA CONCEIÇÃO E KATIA REJANE CESARIO DOS SANTOS COM FILHO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 09/04/2019 | 1200.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2019 | 2333.46 | 00010475313488 | ROSALICE FERREIRA COURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DA MESMA E DO SEU ESPOSO SRº DAMIAO FERREIRA LIMA, ATE O ESTADO DE SÃO PAULO-SP, ONDE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001121 | 09/04/2019 | 4240.59 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 10/04/2019 | 0.05 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (CHAPA DE GRANITO VERDE LABRADOR 2CM POLIDA), ENCAMINHADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 390 ANEXA. OBS: COMPLEMENTO DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 10/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 10/04/2019 | 320.00 | 00005466099457 | MARIA JARLENE SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO NA ABERTURA DO POTI - POLOS OLIMPICOS DE TREINAMENTO INTENSIVO, (MATEMATICA), JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 10/04/2019 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 326 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2019 | 15995.00 | 71208516000174 | TELECOM TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO PROCESSO FISICO Nº 0023.29583951-1/2014, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM TELEFONIA, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 10/04/2019 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA PARCELA NA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO BA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2019 | 20.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA PARCELA NA COTA PARTE DO CIDE, DO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2019 | 0.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 10/04/2019 | 211.14 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLV DA EDUCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO, CONFORME GRU Nº 9488, CODIGO DE RECOLHIMENTO Nº 18888-3, COMPETENCIA 04/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 10/04/2019 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DA FACE E CAVUM, FAVORECENDO PACIENTE ALUZAILDE JACIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004509 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2019 | 400.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PROTOCOLAR O PROJETO DO SAMU, JUNTO A CIB E RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS NO NEMES RELACI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2019 | 220.00 | 00010806035498 | MAGDA CIBELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS SISAGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, E GAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2019 | 220.00 | 00007892803459 | EVERTON QUEIROZ DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS SISAGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, E GAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2019 | 220.00 | 00022104522870 | MARILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS SIM, SINAM E SINASC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 10/04/2019 | 252.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB LABORATÓRIO CLÍNICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE DERLY CEZARIO DE SOUSA, CONFORME Nº 6147 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001133 | 10/04/2019 | 384.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE FREI DAMIAO, PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 10/04/2019 | 2455.04 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME OFICIIO Nº002/2019, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0127 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 11/04/2019 | 300.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM REABILITAÇÃO AOS BENEFICIADOS MATEUS LACERDA SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO DE CIFOSE COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA COM INDICAÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 11/04/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ATM (D E E), EM PACIETE CIARA MARIA DE SOUZA MACENO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2218 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 11/04/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES CARDIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE FRANCISCO CALDEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1539 E COMPROVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 11/04/2019 | 2250.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A RELIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME LISTA DE BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5988 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 11/04/2019 | 400.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM FAVOR DE PACIENTE ROSA BARBOSA DA SILVA DANTAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 929 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001156 | 11/04/2019 | 21668.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS EM 50 CONSULTAS (NEUROLOGIA CLINICA), 50 CONSULTAS (ENDOCRINOLOGIA), 50 CONSULTAS (NEUROLOGIA), 16 CONSULTAS (CARDIOLOGICAS) E 16 CONSULTAS (ORTOPEDIA), C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2019 | 1000.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 11/04/2019 | 41.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2019 | 184.00 | 00004144745384 | LUCIENE GONÇALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE UM OCULOS DE BORRACHA PARA FILHA MENOR, MARIA ELAINE CESARIO DA SILVA, CUJOS OLHOS FORAM RETIRADOS EM RAZÃO DE UM CANCER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001147 | 11/04/2019 | 577.13 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 11/04/2019 | 546.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS PELA COMPRA DE TECIDOS PARA TOALHAS, DESTINAODS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA E COMPROVANTE DE PAGMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 11/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 11/04/2019 | 850.00 | 27395677000122 | ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAJAZEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 34 INSCRIÇÕES PARA O 2º SEMINÁRIO DE INCLUSÃO DA PESSOA AUTISTA DE CAJAZEIRAS E REGIÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REALIZADO EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7 AN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 12/04/2019 | 1526.40 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAPIM, PINTURA NO CENTRO SOCIAL URBANO, RAIMUNDO MARTINS DE SIYS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 12/04/2019 | 850.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO DE ATE 50M, INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA MONOFASICA E MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NOS SITIOS SOZINHOS E AREIA DOS CARDOSOS, PARA ATENDIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2019 | 105.66 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS DESTINADA A DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA, DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES MÉDICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 12/04/2019 | 1700.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE ACESSO DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS PONTOS DA PREFEITURA, REFERENTE A FORNECIMENTO NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME ESCLARECIMENTO E NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 12/04/2019 | 500.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE COMPUTADOR COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE, DA SALA DE DIGITAÇÃO DA SEC. DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 12/04/2019 | 8920.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASSONOGRAFIA DR. LACERDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE 39 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE JANEIRO DE 2019, 08 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE FEVEREIRO 2019, 75 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 12/04/2019 | 140.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME DE RAIO X, FAVORECENDO MARIA SUELLEN DIAS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 306 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 15/04/2019 | 168.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, MES DE MARÇO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 15/04/2019 | 529.48 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 15/04/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 15/04/2019 | 2000.00 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO EM JOÃO PESSOA -PB, UTILIZADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 15/04/2019 | 800.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO DIAGNOST. ULTRASSONOGRAF. LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE, JESUALDO PEREIRA LEITE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2088 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/04/2019 | 20289.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/04/2019 | 2700.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L-23, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 15/04/2019 | 1431.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 15/04/2019 | 1497.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5995 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 15/04/2019 | 1497.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5996 ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 15/04/2019 | 1100.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA, Nº 108, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 15/04/2019 | 1100.00 | 00060265485487 | STELA MARIS ARNAUD DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5998 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 15/04/2019 | 211.14 | 00394460040950 | SECRETAIRIA DO TESOURO NACIONAL -STN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO COM O FNDE, CONFORME GUIA DE GUR 9488 E CODIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 15/04/2019 | 11604.09 | 00394460040950 | SECRETAIRIA DO TESOURO NACIONAL -STN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO COM O FNDE, CONFORME GUIA DE GUR 9488 E CODIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 15/04/2019 | 1439.26 | 00394460040950 | SECRETAIRIA DO TESOURO NACIONAL -STN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO COM O FNDE, CONFORME GUIA DE GUR 9488 E CODIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 15/04/2019 | 2786.83 | 00394460040950 | SECRETAIRIA DO TESOURO NACIONAL -STN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO COM O FNDE, CONFORME GUIA DE GUR 9488 E CODIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 15/04/2019 | 600.00 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS DE PAISAGENS ARTISTICAS DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA O EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE INVERNO, CONFORME NOTA FISCAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/04/2019 | 20863.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L-7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 15/04/2019 | 55.00 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ASSESSORIA DE TRIBUTOS NO DIA 09 DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5994 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 15/04/2019 | 500.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TELEVISAO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5911 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/04/2019 | 10725.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2019 | 4990.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 15/04/2019 | 111.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 15/04/2019 | 9.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/04/2019 | 2498.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO L - 5, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 15/04/2019 | 722.00 | 26156966000106 | COSMA PEREIRA LIMA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LOTADAS NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB (OBRAS E SAÚDE), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0021 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/04/2019 | 24530.12 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/04/2019 | 7296.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/04/2019 | 4324.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/04/2019 | 224449.11 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/04/2019 | 36759.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/04/2019 | 1996.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATADOS - L-39, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/04/2019 | 12774.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/04/2019 | 32934.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS L-51. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 15/04/2019 | 482.00 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE 208 CARTEIRINHAS ESTUDANTIS PARA IDENTIFICAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/04/2019 | 13300.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/04/2019 | 5798.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/04/2019 | 1833.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/04/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS LOT. 17, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/04/2019 | 1996.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/04/2019 | 1297.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/04/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS - L-61, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/04/2019 | 4500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/04/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/04/2019 | 3798.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 16/04/2019 | 76.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 16/04/2019 | 800.00 | 00039511170449 | ALVACI DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE CORTE DE TERRA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6023 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 16/04/2019 | 1497.00 | 00010575504420 | LUCAS ESTÉFANY GALDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RESPONSÁVEL POR ABASTECER AS CAIXAS D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 16/04/2019 | 131.02 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001217 | 16/04/2019 | 1770.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 16/04/2019 | 1497.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 16/04/2019 | 1497.00 | 00034401724810 | JOSE CLEUDO DE OLIVIERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO BRAGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, NA SEDE DO MUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001212 | 16/04/2019 | 38000.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA URBANA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001216 | 16/04/2019 | 2232.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PIPAS E BASCULHANTES), DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 16/04/2019 | 600.00 | 27977328000119 | PITAYA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO "WWW.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA WWW.TRANSPARENCIA.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/04/2019 | 390.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM CONDUÇÃO DE MUNICÍPE CARLOS DEMETRIUS LIMA DO NASCIMENTO COM SEU ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO E R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/04/2019 | 220.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM CONDUÇÃO DE MUNICÍPES MARIA ILDENIRA DE LIMA PARA RETORNO MEDICO E JOSEFA FERNANDES SOBRINHO E R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001218 | 16/04/2019 | 610.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6007 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 16/04/2019 | 120.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO NA SALA DE ESTOQUE DE MATERIAIS DA SEC. DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 16/04/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA CARDIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE RAFAEL GOMES BRAGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1546 E COMPRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 16/04/2019 | 400.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA, EM NOME DE PACIENTE ADAILTON LEITE DA SILVA, DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2888 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 16/04/2019 | 150.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONMSULTA ORTOPEDICA, FAVORECENDO ZENAIDE DE FRANÇA FERREIRA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 305 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 16/04/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA CARDIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE RAFAEL GOMES BRAGA, CLAUDIO FERREIRA DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 17/04/2019 | 1600.00 | 00006685693444 | ANNA PATRICIA MAIA CAVALCANTI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REABILITAÇÃO FÍSICA NOS TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO ATENDIMENTO AOS DOMICILIADOS E ACAMADOS, DESTE MUNICÍPIO, NECESSITADOS DE ACOMPANHAMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 17/04/2019 | 3990.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, MES DE MARÇO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 17/04/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 17/04/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE MARIA KEYLYANNY DE KASSIA BALBINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 497 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 17/04/2019 | 61.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 17/04/2019 | 7236.17 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A 1014 EXAMES LABORATORIAIS, 152 REQUISIÇÕES, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 143 EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001270 | 17/04/2019 | 865.50 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001271 | 17/04/2019 | 343.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, E POSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 17/04/2019 | 120.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO PARA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SADE CORRESPONDENTE A 3 HORAS E NO DIA 23, 25 E 26 DE ABRIL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADE EDUCADORA ASSESSORIA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 17/04/2019 | 900.00 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORAMENTO NAS AÇÕES E DIRECIONAMENTOS DOS CONTRIBUINTES DE IMPOSTO DE RENDA PARA FUNDOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 17/04/2019 | 200.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6017 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 17/04/2019 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/04/2019 | 729.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO BA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 17/04/2019 | 306.00 | 00005721072857 | GERALDO LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) PARA O PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMIARIDO - UFERSA, QUE REALIZA O SERVIÇO DE MAPEAMENTO DA CIDADE DE MONTE H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 17/04/2019 | 18.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 17/04/2019 | 50.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 17/04/2019 | 500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 17/04/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 17/04/2019 | 998.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 17/04/2019 | 1497.00 | 00006693129404 | JANICLECIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS (CAÇAMBA), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 17/04/2019 | 1497.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 17/04/2019 | 1497.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 17/04/2019 | 1497.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6031 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 17/04/2019 | 998.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6032 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 17/04/2019 | 10786.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS COMO TAMBÉ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00099269538400 | JOSE IVAN FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRO E ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM CARATER DE EMERGENCIA, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAVAM SERVIÇO EXEC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 17/04/2019 | 1497.00 | 00001850087474 | FRANCISCO AUCY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 17/04/2019 | 1265.00 | 00012026226407 | JOSE MARCELO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MAMOEIRO PARA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA SEDE, ANEXO I E II NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TURNOS MANHA E TAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 17/04/2019 | 1200.00 | 00010083331409 | DOUETTS DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA O SITIO CAPIM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6025 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 17/04/2019 | 2054.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001272 | 17/04/2019 | 2152.50 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 17/04/2019 | 998.00 | 00008562778435 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE NA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAM SERVIÇO EXECUTANDO TAIS FUNÇÕES NA ESCOLA DA (ZONA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 17/04/2019 | 998.00 | 00006025211493 | JOSEFA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA NA E.M.E.I.F. JONAS DE SÁ RAMALHO, DISTRITO DE SANTA FÉ (ZONA RURAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 17/04/2019 | 998.00 | 00012306174423 | AMANDA NASCIMENTO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CUIDADORA DA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, JUNTO A CRIANÇAS COM DEFICIENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6037 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 17/04/2019 | 150.00 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DO BEBEDOURO, TROCA DE UM PROTETOR TERMICO E UM RELE DE PARTIDA PARA COMPRESSOR DA ESCOLA EMEIF JOSÉ DIAS GUARITA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6042 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 17/04/2019 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RADIO COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO PERÍODO DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6013 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 17/04/2019 | 900.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE ATRAVES DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6038 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/04/2019 | 4291.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2019 | 8666.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/04/2019 | 3060.53 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/04/2019 | 3992.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/04/2019 | 31834.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/04/2019 | 7295.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/04/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/04/2019 | 9625.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/04/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/04/2019 | 5550.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/04/2019 | 2750.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 17/04/2019 | 160.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇO DE SOM AUTOMOTIVO, UTILIZADO NO EVENTO ESPORTIVO NO SITIO RIBEIRO, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/04/2019 | 11754.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS REL. A COMPET. 03/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/04/2019 | 2355.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANIT.- PEVA, REL. A COMPET. 03/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/04/2019 | 2396.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL.A COMPET. 03/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/04/2019 | 49783.83 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REL.A COMPET. 03/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/04/2019 | 7848.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REL.A COMPET. 03/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 22/04/2019 | 1497.00 | 00001850087474 | FRANCISCO AUCY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 22/04/2019 | 160.00 | 00076883205420 | ESPEDITO FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO (CONFECÇÃO DE SACOLAS), PARA ENTREGA DE PÃES E PEIXES PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6047 ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 22/04/2019 | 215.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISPONIBILIZAÇÃO DE FREEZER PARA ENTREGA DOS PEIXES NA SEMANA SANTA NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6048 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/04/2019 | 22373.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019, APROPRIADO NESTA DATA, CFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/04/2019 | 4687.62 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REL. A COMPET. 03/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 23/04/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/04/2019 | 220.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 23 E 24/04/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/04/2019 | 110.00 | 00006933836401 | ROBERTA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISREG II, JUNTO AO RESPONSAVEL PELO MESMO GILBERTO MELO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/04/2019 | 400.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE SOLUCIONAR PROBLEMAS DOS SISTEMAS SISCOLO, SISMAMA, DIGISUS E SCPA QUE ESTÃO APRESENTANDO PROBL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 23/04/2019 | 250.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA ORTOPEDICA EM PACIENTE WELTON GIBSON DIAS ALENCAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1013 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 23/04/2019 | 213.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, E NO DIA DO EVENTO SOLID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 23/04/2019 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 23/04/2019 | 1512.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO ( CONTABILIDADE, ADVOCACIA, RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS) QUE RESIDEM EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2019 | 1160.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2019 CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 23/04/2019 | 4350.00 | 03781327000136 | MONTE HOREBE PANIFICAÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1250 (UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA PÃES DO TIPO BENGALA), PARA DISTRIBUIÇÃO PARA A PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 23/04/2019 | 28.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 23/04/2019 | 223.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, E NO DIA DO EVENTO SOLIDARIO DA ENTREGA DOS PEIXES MA SEMANA SANTA DO MUNICIPIO RELA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 23/04/2019 | 1425.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS DE ÁGUA), POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM NO CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 23/04/2019 | 668.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, E NO DIA DO EVENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 23/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001304 | 23/04/2019 | 735.63 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CON | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001305 | 23/04/2019 | 334.25 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE- | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001306 | 23/04/2019 | 789.58 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REAIZADAS NAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS NO MES DE ABRIL DE 2019, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001307 | 23/04/2019 | 820.68 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REAIZADAS NAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS NO MES DE ABRIL DE 2019, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/04/2019 | 800.00 | 00003053006871 | EDIVAN LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO PARA INAUGURAÇÃO DE UM TORNEIO AMADOR DE SOCIETY NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO SITIO POÇO CAVALO, CONFORME DOCUMENTOS E CARTAZ EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 23/04/2019 | 280.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EMATER E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/04/2019 | 800.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CINCO (05) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DESTA EDILID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 24/04/2019 | 1960.00 | 20171314000164 | NEUZA PEREIRA DE SOUSA 06791492449 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E DUAS CHUTEIRAS ESPORTIVAS E SEIS BOLAS DE CAMPO, DESTINADAS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0024439 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 24/04/2019 | 450.00 | 00003347651880 | MARIA ALDERI DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA (SEXTA, SABADO E DOMINGO), COMO PROFISSIONAL BIBLIOTECÁRIA, JUNTO A BIBLIOTECA DA PRAÇA MUNICIPAL VENÂNCIO DIAS ORIENTANDO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 24/04/2019 | 330.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO POTI - POLOS OLIMPICOS DE TREINAMENTO INTENSIVO (MATEMATICA) NO DIA 06 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6055 AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/04/2019 | 330.00 | 00008581253407 | JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS (02) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DAS FINANÇAS MUNICIPAIS JOÃO PESSOA-PB, ALTERNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 24/04/2019 | 1290.00 | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM A IMPRESSORA COD BARRAS ELGIN L42PRO USB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7051 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 24/04/2019 | 1260.00 | 07177038000183 | PARAIBA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TRINTA ETIQUETA PAPEL TERMICA 100X150, PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1750 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 24/04/2019 | 1300.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA COM O COLO PROCTOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE ITAMAR TAVARES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1196 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001324 | 25/04/2019 | 5000.35 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO POSTO DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, PINTURA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA FE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 25/04/2019 | 500.00 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - LABORATORIO DE ANALISES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIOS CLINICOS (EXAMES LABORATORIAIS E EXAME TOXICOLOGICO PARA CRISTIANO SOARES LACERDA), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 25/04/2019 | 1980.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER (NQG-1742), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 25/04/2019 | 2638.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO MOBI (QFZ-0793), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1597 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 25/04/2019 | 955.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO (QSA-6758), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1600 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 25/04/2019 | 1629.33 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO 0009/2018 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4135 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 25/04/2019 | 940.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO (QSA-6778), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1601 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 25/04/2019 | 1680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO PALIO (QFF-2905), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1595 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 25/04/2019 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOCA, REALIZADA NA PACIENTE ANTONIO IZIDRO SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3100 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001353 | 25/04/2019 | 55.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 42828 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 25/04/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PSICOPEDAGOGA NA PACIENTE GUILHERME PINHEIRO DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 524 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 25/04/2019 | 300.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 274 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 25/04/2019 | 987.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04137 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/04/2019 | 11000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13? REGIAO -PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO Nº 01303926720155130017, FAVORECENDO EDINALVA ROBERTO CARDOSO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO E DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 25/04/2019 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, DO MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 25/04/2019 | 998.00 | 00012080105493 | JOSE DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NA MODALIDADE 'BALÉ' , REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 25/04/2019 | 998.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 25/04/2019 | 998.00 | 00005746284440 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS MODALIDADE 'FLAUTA DOCE', REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 25/04/2019 | 998.00 | 00005561946404 | LEANDRO FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS - MODALIDADE VIOLINO, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001322 | 25/04/2019 | 5500.20 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO DE PINTURAS E LIMPEZA, RETOQUE DE REVESTIMENTO, INSTALAÇÃO DE PORTAS NAS ESCOLAS JOSE DIAS GUARITA ANEXO I (CRECHE), ANEXO II, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 25/04/2019 | 2150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (OEG-6789) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 25/04/2019 | 1150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO RENAULT OROCH DE PLACA (QSB-4517) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 25/04/2019 | 1960.00 | 00012673238417 | ANA LIVIA CARDOSO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 14 QUATORZE VIAGENS COM VEICULO UTILITARIO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KPN-5979, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS PARA CAJAZEIRAS-PB, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001349 | 25/04/2019 | 3066.55 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001350 | 25/04/2019 | 582.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001323 | 25/04/2019 | 4499.86 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO URBANO EM MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 25/04/2019 | 8194.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LAMPADA, LUMINARIA, BRAÇO RETO P/ LUMINARIA, REATOR VAPOR, BASE P/ RELE, RELE FOTOELETRICO, CABO FLEX, CONECTOR DERIV, CONECTOR CUNHA, ESCADA EXTENSIVEL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 25/04/2019 | 1520.00 | 00014426048400 | ANTONIO FELIX BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS RUAS JOAQUIM DE SOUSA, MAE SANTA E RUA PROJETADA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 25/04/2019 | 1520.00 | 00026410535864 | FABIANO GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS NOBILINO DIAS E JOSE FERREIRA CAVALCANTE, E INSTALAÇÃO DE PORTA NO SREVIÇO DE CONVIVENCIA DE MONTE HOREBE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 25/04/2019 | 1020.00 | 00009217292435 | WARMISTRON DIEGO CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO CENTRO SOCIAL RAIMUNDO MARTINS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOPREBE-PB, NO MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 25/04/2019 | 1596.80 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, NA PINTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CAPINAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 25/04/2019 | 998.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6066 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 25/04/2019 | 1516.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CAÇAMBA PLACA (OGD-9697), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1604 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 25/04/2019 | 3700.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO 0046/2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 25/04/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DAS OBRAS DE 2ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 25/04/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 25/04/2019 | 540.00 | 00012144655448 | JOSE DANILO LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6067 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 25/04/2019 | 998.00 | 00067413617404 | JOSE BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM NAS RUAS (PRESIDENTE JOAO PESSOA, TIBURTINO DIAS, TEOTONIO MARTINS, PRESIDENTE MEDICEE JOÃO AGRIPINO) NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 25/04/2019 | 998.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM NAS RUAS (PRESIDENTE JOAO PESSOA, TIBURTINO DIAS, TEOTONIO MARTINS, PRESIDENTE MEDICEE JOÃO AGRIPINO) NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 25/04/2019 | 950.00 | 00026414174807 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 25/04/2019 | 900.00 | 00076041824453 | JOSE DEUZAMI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA CAPINAGEM NA RUA JOSE BASILIO BRAGA, SECRETARIA DE ESPORTES, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PREDIO DA ANTENA PARABOLICA NA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, RELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 25/04/2019 | 1640.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1599 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 25/04/2019 | 2512.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PIPA (NQH-7862) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 25/04/2019 | 798.00 | 00006196841432 | MARIA DE LACERDA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 25/04/2019 | 1500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO, TANTO QUANTO DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS, NO MES DE AB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 25/04/2019 | 234.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COM PELE PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 415 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 25/04/2019 | 900.00 | 00004857383411 | MANOEL VALDEMAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES (ESCOLINHA NOTA 10) COM USUARIOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 25/04/2019 | 998.00 | 00004808348497 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES MARCIAIS NA MODALIDADE KARATÊ, REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 25/04/2019 | 998.00 | 00076006239353 | SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADORA DE OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE (IDOSOS) DO CRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 25/04/2019 | 998.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SÓCIO EDUCATIVA NO SCFV REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6080 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 25/04/2019 | 998.00 | 00010184712432 | JULIANA ANTONINA BRAZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6083 AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00008930439403 | EDILENE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PARA CADASTROS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6085 AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 25/04/2019 | 998.00 | 00008055231460 | MARIA LACERDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA REALIZADAS NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6081 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 25/04/2019 | 500.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS COM EQUIPE DE VISITA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6084 ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 25/04/2019 | 998.00 | 00010277651492 | FLAVIA ANTONIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6082 AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 26/04/2019 | 280.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DOS PROGRAMA SOCIAIS A REALIZAR SE NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6069 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 26/04/2019 | 500.00 | 00003273724358 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA NO EVENTO DO POTI - POLOS OLIMPICOS DE TREINAMENTO INTENSIVO (MATEMATICA), NO DIA 06 DE ABRIL, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001386 | 26/04/2019 | 515.35 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001387 | 26/04/2019 | 2509.26 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 26/04/2019 | 1615.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 4136 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 26/04/2019 | 91.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001383 | 26/04/2019 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, CFE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 26/04/2019 | 360.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES P/ EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/04/2019 | 750.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, PARA DISCUSSÃO DOS P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001390 | 26/04/2019 | 6620.86 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0128 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001391 | 26/04/2019 | 7004.42 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0131 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001392 | 26/04/2019 | 607.59 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0129 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001393 | 26/04/2019 | 1591.20 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0132 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001394 | 26/04/2019 | 3032.80 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0133 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001395 | 26/04/2019 | 6188.51 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0130 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 29/04/2019 | 1000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA, FAVORECENDO PACIENTES CARENTES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1399 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 29/04/2019 | 500.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE AO ORTOPEDISTA VLADEMIR ANTONIO COUSSEAU, DURANTE ATENDIMENTO REALIZADO NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 29/04/2019 | 250.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM A GINECOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1401 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 29/04/2019 | 200.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM A GINECOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1402 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 29/04/2019 | 500.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORTOPEDIA PARA PESSOAS CARENTES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1403 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 29/04/2019 | 150.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, PARA DISCUSSÃO DOS PRINCIPAIS TEMAS RELACIONADOS AO SISTEMA UNICO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 29/04/2019 | 66.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONZE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS E PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1224 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 29/04/2019 | 75.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PORTA SOLICITADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0094 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 29/04/2019 | 208.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE ROSALVO BELO DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 530 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001420 | 29/04/2019 | 519.60 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11530 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001421 | 29/04/2019 | 199.80 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11529 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2019 | 604.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL - RFB, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-MULTAS), APURADO EM EXTRATO DE CONTAS DO FPM DO DIA 29 DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2019 | 346.35 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DE DEBITO Nº 5385174 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739022/D - PROCESSO Nº 02016.000144/2013-45, CONFORME BOLETO E PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 29/04/2019 | 54.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, USADOS NO CONSUMO NA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 29/04/2019 | 510.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 FAIXAS PARA O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 093 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 29/04/2019 | 14.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 29/04/2019 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6089 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 29/04/2019 | 132.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E DOIS BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FUNCIONÁRIOS E PESSOAS VISITANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 29/04/2019 | 150.00 | 00010274711451 | TAMIRES ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NA REUNIÃO COM A CERIV - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, COM A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MONTE HOREBE, SAO JOSE DE PIRANHAS E BONITO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 29/04/2019 | 519.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, VEÍCULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (OGB-6789), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 29/04/2019 | 730.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE DEZ BOTIJÕES DE GAS 13 KGS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 29/04/2019 | 90.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUINZE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1222 AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2019 | 500.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE ACOMPANHAR SECRETARIA DE SAÚDE NO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 29/04/2019 | 100.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE PROIBIDO JOGAR LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0095 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 29/04/2019 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 29/04/2019 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0001424 | 30/04/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MAXILARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS, 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARES RE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 30/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 30/04/2019 | 800.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E AUXILIANDO VETERINARIO NA CINAÇÃO DE ANIMAIS, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/04/2019 | 998.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6092 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 30/04/2019 | 510.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 30/04/2019 | 95.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES OLIVE | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005244 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 30/04/2019 | 154.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES OLIVE | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005353 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001425 | 30/04/2019 | 10600.00 | 16779292000142 | LC - CONSTRU??ES, LOCA??ES E SERVI?OS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA REALIZAR O TRANSLADO DE ALUNOS (UNIVERSITÁRIOS) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATE A UNIVERSIDADE E DEMAIS INST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 30/04/2019 | 91.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA PARCELA DO FPM-DO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIIO EM NOSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2019 | 5879.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 30/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2019 | 3361.67 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE ABRIL DO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 30/04/2019 | 1530.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB (ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO E SAÚDE), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1097 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 30/04/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME CARDIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE ITAMAR TAVARES, CLAUDIO FERREIRA DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1562 E C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001442 | 02/05/2019 | 3000.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1139 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001444 | 02/05/2019 | 500.00 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 26509 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001445 | 02/05/2019 | 452.00 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 26491 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2019 | 330.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE ABRIL/2019 DO SERVIÇO MILITAR NA 23ª CSM, COM SAIDA NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 02/05/2019 | 500.00 | 00098116860410 | JOSE FABIO MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, CONFORME RECIBO E DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2019 | 400.00 | 00007236832472 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS (02) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DAS FINANÇAS MUNICIPAIS JOÃO PESSOA-PB, ALTERNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 02/05/2019 | 595.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 02/05/2019 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA, PARA LICITAÇÃO QUE SERA EFETUADA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 02/05/2019 | 13.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/05/2019 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001446 | 02/05/2019 | 1012.50 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001447 | 02/05/2019 | 1362.00 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2019 | 400.00 | 00004247130471 | NAJLA ARNOUD DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PUBLI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 02/05/2019 | 2800.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE ARCOS PARA ORNAMENTAÇÃO EM AÇO, PARA O EVENTO FESTIVAL DE INVERNO NO MES DE MAIO EM MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 02/05/2019 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 02/05/2019 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 02/05/2019 | 4230.00 | 09127069000155 | FORD CAVALCANTI PRIMO - JOAO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 119922 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 03/05/2019 | 1540.00 | 09127069000155 | FORD CAVALCANTI PRIMO - JOAO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICA, PARA REPARO NO VEICULO FORD RANGER (QFZ-0813), LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 69724 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 03/05/2019 | 320.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM COM SECRETARIA DE SAUDE EM EVENTO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME RECIBOS DE COMBUSTIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 03/05/2019 | 1616.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA UFERSA, RESPONSAVEL PELO MAPEAMENTO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6096 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 03/05/2019 | 3616.00 | 00008903366441 | CICERO RONIVON MANOEL DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM 32 VIAGENS DESTINADOS A CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2019 | 3618.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/05/2019 | 3118.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 03/05/2019 | 2210.00 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA RETORNOS MÉDICOS E CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES (SOUSA-PB,, CAJAZEIRAS-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE, FORTALEZA-CE, E ALEXANDRIA-RN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 06/05/2019 | 284.81 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA COLCHOES SOLTEIRO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE MONTE HOREBE-PB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12026 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 06/05/2019 | 3039.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDA GAZEBO DOBRAVEL POP 3X3MT 6087A, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12023 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 07/05/2019 | 454.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E ACESSÓRIOS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 07/05/2019 | 1150.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 2 PORTAS 4 FECHADURAS E 6 DOBRADIÇAS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA VENANCIO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6098 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 07/05/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 07/05/2019 | 59.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES OLIVE | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005383 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 07/05/2019 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO MENSAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 07/05/2019 | 7610.20 | 07023815000135 | CONFECCOES J R LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE KITS GESTANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0916 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 07/05/2019 | 2683.14 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HIGIENICOS INFANTIL PARA FORMAÇÃO DE KITS USADO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ATIVIDADES REALIZADAS NO MES DE MAIO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 07/05/2019 | 757.50 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE ABRIL DE 2019, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 07/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 07/05/2019 | 2790.00 | 30749092000178 | HERMINIG EVERSON MATOS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO ONLINE E SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM PARA 200 PARTICIPANTES DO EVENTO III CORRIDA DO TRABALHADOR 2019 DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 07/05/2019 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13591 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 07/05/2019 | 300.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS EM PACIENTE JESUALDO PEREIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 537 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 07/05/2019 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001158 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 07/05/2019 | 80.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA SESSÃO COM A PSICOPEDAGOGA, EM PACIENTE GUILHERME PINHEIRO DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 525 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 07/05/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME CARDIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE CECILIO MIGUEL DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1571 E COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 07/05/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA SESSÃO COM A PSICOPEDAGOGA, EM PACIENTE CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 07/05/2019 | 300.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA ENDOSCOPIA NO PACIENTE TAMIRES VANESSA PINHEIRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 37 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 07/05/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, EM FAVOR DE PACIENTE RAFAEL TAVARES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 934 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 07/05/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/05/2019 | 220.00 | 00004584785473 | HELDER SOBRAL DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS (02) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DAS FINANÇAS MUNICIPAIS JOÃO PESSOA-PB, ALTERNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/05/2019 | 330.00 | 00004584785473 | HELDER SOBRAL DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRES (03) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DAS FINANÇAS MUNICIPAIS JOÃO PESSOA-PB, ALTERNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 07/05/2019 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 07/05/2019 | 1048.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DOS SETORES DA PREFEITURA SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 01157 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 07/05/2019 | 39.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM ONDE FUNCIONA A SEDE DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 07/05/2019 | 108.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR PEDRO GONDIM, S/N - CENTRO, NO MUNICIPIO DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 07/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM ONDE FUNCIONA A SEDE DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/05/2019 | 2.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DE CONTAS DO FPM DO DIA 03 DE MAIO DE 2019, CONFORME DEMONSTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 07/05/2019 | 1091.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1424 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 07/05/2019 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 07/05/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 07/05/2019 | 78.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 08/05/2019 | 3340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, PARA VEÍCULO CAÇAMBA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5177 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 08/05/2019 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 331 AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 08/05/2019 | 120.00 | 00007152873461 | ELENILSON NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM COLCHONETE PARA MACA DE MADEIRA PRESENTE NO AMBULATORIO PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, COM MEDIÇÃO DE 66CM X 188 CM X 07CM, A SERVIÇO DA SECRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 08/05/2019 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOCA, REALIZADA NA PACIENTE GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3131 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 08/05/2019 | 110.00 | 00067413390434 | MARCONDES DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE 02 (DUAS) JANELAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6103 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 08/05/2019 | 998.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 610 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 08/05/2019 | 250.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 09/05/2019 | 2850.00 | 00008569383436 | LETICIA OHANNA FELIPE DOS SANTOS ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, 19 CONSULTAS COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6104 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 09/05/2019 | 113.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR PEDRO GONDIM, S/N - CENTRO, NO MUNICIPIO DE MO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 09/05/2019 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 09/05/2019 | 100.00 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 09/05/2019 | 3163.67 | 08309114000120 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS BONITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS (TAXAS RELACIONADAS A AVERBAÇÃO DE REGISTRO DE IMOVEL), REFERENTE A UM TERRENO PARA CONTRUÇÃO DE UM CEMITERIO PUBLICO, MEDINDO UMA AREA DE 10.000,00 M², LOCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 09/05/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, VEÍCULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (OFA-9939), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 10/05/2019 | 776.21 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA VEICULO RENAULT DUSTER OROCH (QSB-4517), EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 10/05/2019 | 1307.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES PLACAS (MOR-0167/ OEY-3603), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001533 | 10/05/2019 | 1490.46 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OGC-6349, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001535 | 10/05/2019 | 6160.16 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (BYE-9957), TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS FEDERAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001536 | 10/05/2019 | 1798.96 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NPU-8441), TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001537 | 10/05/2019 | 1970.09 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OEY-3603), TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001538 | 10/05/2019 | 1470.96 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NQK-3759), TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001539 | 10/05/2019 | 928.60 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OEY-3583), TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001540 | 10/05/2019 | 1130.51 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOR-0167), TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001553 | 10/05/2019 | 2929.84 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OROCH (QSB-4517), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 484 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 10/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, VEÍCULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (OEY-3583), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 10/05/2019 | 519.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, VEÍCULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (OGB-6789), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 10/05/2019 | 1750.00 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO DISTRITO DE SANTA FÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6101 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001524 | 10/05/2019 | 2106.67 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA (OGD-9697), LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 503 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001552 | 10/05/2019 | 238.81 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS (MSN-8396), LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 485 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 10/05/2019 | 561.87 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULO MODELO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VIAGENS COM O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001549 | 10/05/2019 | 941.00 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), LOTADA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 490 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001523 | 10/05/2019 | 1801.38 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO PIPA (NQH-7862) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001541 | 10/05/2019 | 632.91 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA CORTE DE TERRAS DAS COMUNIDADES R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001542 | 10/05/2019 | 2550.15 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DAS COMUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001543 | 10/05/2019 | 3367.81 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PEQU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001544 | 10/05/2019 | 2195.15 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 10/05/2019 | 635.36 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MAQUINA ENCHEDEIRA HL 740-95, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8146 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 10/05/2019 | 19.91 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MAQUINA RETROESCAVEDEIRA 416-E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8145 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 10/05/2019 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO MENSAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 10/05/2019 | 59.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 10/05/2019 | 26.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER-PB, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2019 | 110.00 | 00008578677412 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 10/05/2019 | 1708.32 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, PARA VEICULO ARGO DE PLACA (QSA-6758), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001550 | 10/05/2019 | 374.16 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PALIO (QFF-2905) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001551 | 10/05/2019 | 2586.82 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOBI (QFZ-0793) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001554 | 10/05/2019 | 3289.15 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ARGO (QSA-6758) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001555 | 10/05/2019 | 3066.91 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ARGO (QSA-6778) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001556 | 10/05/2019 | 4668.84 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA (QSH-2420) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 10/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 10/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 10/05/2019 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 10/05/2019 | 215.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 10/05/2019 | 1780.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE ACESSO DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS PONTOS DA PREFEITURA, REFERENTE A FORNECIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME ESCLARECIMENTO E NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062019 | 0001522 | 10/05/2019 | 3000.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA TRIBUTARIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO ISSQN COM EMISSÃO DE NFSE, COM UTILIZAÇÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 30 DE MAIO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2019 | 0.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2019 | 1000.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 10/05/2019 | 1200.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2019 | 120.00 | 00003551937443 | ROSINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO, COM VIAGENS A SERVIÇO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO ( AUDIENCIAS NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 10/05/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME CARDIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE ROBERTO FELICIANO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1581 E COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 10/05/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, EM FAVOR DE PACIENTE ILZANARA DIAS GUARITA CAVALCANTI, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 924 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 10/05/2019 | 180.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONMSULTA, FAVORECENDO MANOEL CALDEIRA DOS SANTOS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 307 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 10/05/2019 | 90.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME RADIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE ANAMIZIA SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1579 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 10/05/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, EM FAVOR DE PACIENTE ROSILENE MARIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 933 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 10/05/2019 | 4117.65 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE LOURIVAL DIAS DE LUNA, CONFORME PARECER SOCIAL, MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5962 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001545 | 10/05/2019 | 224.57 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS (OGC-7548), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 489 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001548 | 10/05/2019 | 339.77 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (OGB-6789), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 10/05/2019 | 300.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM REABILITAÇÃO AOS BENEFICIADOS MATEUS LACERDA SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO DE CIFOSE COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA COM INDICAÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 10/05/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 10/05/2019 | 525.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 02 CONSULTAS MEDICAS (OTORRINO), COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (RAIMUNDO MARIA FEITOSA DE OLIVEIRA E MANOEL BAISLIO BRAGA), DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2019 | 610.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM AS CIDADES DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 02,03,04 COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAAS E EXAMES, E PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001573 | 10/05/2019 | 2309.36 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 002/2019 MMPB, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0134 ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/05/2019 | 4751.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REL. A COMPET. 04/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 13/05/2019 | 1100.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TABELA DE VIAGENS EM ANEXO, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 13/05/2019 | 34.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 13/05/2019 | 436.52 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/05/2019 | 22576.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019, APROPRIADO NESTA DATA, CFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 13/05/2019 | 154.00 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PREFEITOS E ACESSORES NO DIA 09 DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6112 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 13/05/2019 | 42.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 13/05/2019 | 192.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO, FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 13/05/2019 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SEDE DO CONELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/05/2019 | 2355.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANIT.- PEVA, REL. A COMPET. 04/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/05/2019 | 11880.78 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS, REL. A COMPET. 04/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 13/05/2019 | 120.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MESES DE DEZMEBRI DE 2018 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 13/05/2019 | 66.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/05/2019 | 2468.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REL.A COMPET. 04/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/05/2019 | 57421.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REL.A COMPET. 04/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/05/2019 | 7993.41 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REL.A COMPET. 04/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 13/05/2019 | 350.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE. CONFORME NOT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 13/05/2019 | 170.00 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DA E.M.E.I.F. JOSE DIAS GUARITA, DO PROJETO DE LEITURA NA PRAÇA, QUE SERÁ APRESENTADO NO PRIMEIRO FESTIVAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 14/05/2019 | 343.11 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARE PLACA (NQK-3759) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 14/05/2019 | 343.11 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARE PLACA (NQK-3759) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001614 | 14/05/2019 | 3097.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (MOR-0167),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FIS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001615 | 14/05/2019 | 1913.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3583),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FIS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001616 | 14/05/2019 | 3229.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NWK-3759),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FIS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001617 | 14/05/2019 | 2488.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OGC-6349),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FIS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001618 | 14/05/2019 | 2987.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3603),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FIS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001622 | 14/05/2019 | 339.77 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO (OGB-6789), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 488 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 14/05/2019 | 300.00 | 00012870338490 | RAMON DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTA FE NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6113 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 14/05/2019 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 14/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 14/05/2019 | 6000.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DUZENTAS CAMISAS MALHA FRIA (CAMISA TIPO CICLISTA COM ZIPER PARA O ECOPEDAL NO FESTIVAL DE INVERNO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0246 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 14/05/2019 | 300.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GRUPO RELIGIOSO, EM VEICULO CITROEN JUNPER M33M HDI DE PLACA NQB 2100/PB NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE BARRO-CE, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/05/2019 | 325.02 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS DESTINADA A DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA, DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE CRISLAYN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/05/2019 | 320.00 | 00026345331449 | JOSE ADALMY DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VISTO QUE O MESMO TRATA-SE DE PESSOA CARENTE, E POSSUI RENDA MENSAL INFERIOR A 100 REAIS, QUE UTILIZA PARA FINS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 14/05/2019 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0788 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 14/05/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA, EM FAVOR DE PACIENTE EDIMARIO PEREIRA FERREIRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 938 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 14/05/2019 | 193.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQG-1742), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 14/05/2019 | 252.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB LABORATÓRIO CLÍNICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA MARTINS TAVARES, CONFORME Nº 7332 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/05/2019 | 110.00 | 00007892803459 | EVERTON QUEIROZ DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/05/2019 | 200.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASUNTOS REFERENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/05/2019 | 110.00 | 00010806035498 | MAGDA CIBELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/05/2019 | 110.00 | 00022104522870 | MARILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 14/05/2019 | 60.88 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 14/05/2019 | 32.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, MES DE MARÇO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO EM JOÃO PESSOA -PB, UTILIZADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001621 | 14/05/2019 | 2213.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREB-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 13344 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 15/05/2019 | 500.00 | 01502746000166 | CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTES DANIELA MARTINS DA SILVA E ROSA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 805 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 15/05/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 15/05/2019 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO SACRA, FAVORECENDO JOSE IVANILDO PEREIRA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004613 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 15/05/2019 | 1248.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SEGUROS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO (RENAULT DUSTER OROCH E FORD RANGER), CONFORME APÓLIE Nº 92495301 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 15/05/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 15/05/2019 | 168872.54 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO CFE. CONTRATO DE REPASSE Nº 0265102-24 E COMPROVANTE E RELATORIO, EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 15/05/2019 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 15/05/2019 | 989.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 4ª, PARCELA DA CONTRIBUICAO DO FUNDO GARANTIA SEGURO SAFRA 2019, PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO FUNDO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 15/05/2019 | 3700.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO 0046/2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 15/05/2019 | 700.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRU??ES LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PALINIALTIMETRICO DE UMA AREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO PUBLICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, NA CIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 15/05/2019 | 1000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRU??ES LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESENHOS, PERFIS, SEÇÕES, PLANAT BAIXA, QUADRO DE CUBAÇÃO E ATERRO DE UMA AREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, ONDE FOI AMPLIADO A AREA ADQUIRIDA PELO MUNICÍPIO, A SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 15/05/2019 | 700.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRU??ES LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PALINIALTIMETRICO AS MARGENS DA PB-400, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS LIGANDO A CIDADE A ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 15/05/2019 | 900.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRU??ES LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PALINIALMETRICO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO PARA SAIDA AO MUNICIPIO DE MAURITI-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 15/05/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 15/05/2019 | 1307.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARE PLACA (MOR-0167 E OEY-3603) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 16/05/2019 | 960.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE O EVENTO DO DIA DAS MAES DA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, NO DIA 11 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6115 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 16/05/2019 | 3000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DESENHO TÉCNICO (CADISTA) PARA DESENHO DE PROJETO ARQUITETONICO DO CEMITERIO MONTE DA SAUDADE LOCALIZADO NA SAIDA DA CIDADE PARA A CIDADE DE MAURITI-CE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | Aquisição de Terreno p/Construçao do Cemiterio Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001645 | 16/05/2019 | 66000.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO UM TERRENO PARA CONTRUÇÃO DE UM CEMITERIO PUBLICO, MEDINDO UMA AREA DE 10.000,00 M², LOCALIXADA A RUA PROJETADA S/N, ANTIGO POÇO DOS CAVALOS, CONFORME DISPENSA DONº 0004/2019, ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 16/05/2019 | 2486.00 | 00008903366441 | CICERO RONIVON MANOEL DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM 22 VIAGENS DESTINADOS A CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 16/05/2019 | 10.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 16/05/2019 | 364.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 16/05/2019 | 899.43 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA, PARA LICITAÇÃO QUE SERA EFETUADA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 16/05/2019 | 112.00 | 08309114000120 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS BONITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS (CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, RECONHECIMENTO DE FIRMAS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 16/05/2019 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA, FAVORECENDO PACIENTES CARENTES, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1399 ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 16/05/2019 | 1512.00 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - LABORATORIO DE ANALISES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIOS CLINICOS (EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REALIZADO EM PACIENTES (FRANCISCO SOARES SANTOS, AFONSO ALVES DE SOUSA, FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE FIGUEIREDO), ENCAMINHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 17/05/2019 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL, TRANSVAGINAL E MAMA E AXILAS, FAVORECENDO JANAINA PEREIRA LEITE DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003446 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 17/05/2019 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO SACRA, FAVORECENDO JOSE AVANILDO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004613 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 17/05/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE, FAVORECENDO JOSILENE MARIA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004617 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 17/05/2019 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, FAVORECENDO DAMIAO PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004618 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 17/05/2019 | 400.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 17/05/2019 | 430.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA E UMA BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE JENIFER DA COSTA PEREIRA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1219 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 17/05/2019 | 41.57 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO CFE. CONTRATO DE REPASSE Nº 0265102-24 E COMPROVANTE E RELATORIO, EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/05/2019 | 1935.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 17/05/2019 | 9.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 17/05/2019 | 47.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 17/05/2019 | 1110.00 | 35210897000162 | G.M. CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE CONES 70CM LARBCO FLEXIVEL DELTA PLUS, PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, DO MUNICPIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O FESTIVAL DE INVERNO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 17/05/2019 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 20/05/2019 | 350.00 | 00006196841432 | MARIA DE LACERDA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6138 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 20/05/2019 | 998.00 | 00076006239353 | SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADORA DE OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE (IDOSOS) DO CRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 20/05/2019 | 998.00 | 00010184712432 | JULIANA ANTONINA BRAZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6136 ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 20/05/2019 | 998.00 | 00010277651492 | FLAVIA ANTONIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6132 ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 20/05/2019 | 998.00 | 00008055231460 | MARIA LACERDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA REALIZADAS NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6134 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 20/05/2019 | 1200.00 | 00008930439403 | EDILENE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PARA CADASTROS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6133 ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 20/05/2019 | 998.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SÓCIO EDUCATIVA NO SCFV REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6135 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 20/05/2019 | 998.00 | 00012080105493 | JOSE DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NA MODALIDADE 'BALÉ' , REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 20/05/2019 | 700.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS COM EQUIPE DE VISITA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6127 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 20/05/2019 | 998.00 | 00004808348497 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES MARCIAIS NA MODALIDADE KARATÊ, REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2019 | 600.00 | 00004247130471 | NAJLA ARNOUD DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001668 | 20/05/2019 | 5670.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO A REPOSIÇÃO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA (MOR-0167), DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE- | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001669 | 20/05/2019 | 2390.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO A REPOSIÇÃO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA (NQK-3759), DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE- | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001670 | 20/05/2019 | 10770.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO A REPOSIÇÃO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA (OEY-3603), DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE- | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001671 | 20/05/2019 | 960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO A REPOSIÇÃO DE PNEUS EM VEICULO FIAT UNO PLACA (OGB-6789), DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001664 | 20/05/2019 | 38000.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA URBANA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001667 | 20/05/2019 | 10894.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARA INSTALAÇAO DE ILUMINAÇÃO PARA O FESTIVAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001673 | 20/05/2019 | 6320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA MÁQUINA (PATROL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6152 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001674 | 20/05/2019 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6153 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 20/05/2019 | 252.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CEMITERIO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 20/05/2019 | 998.00 | 00012080105493 | JOSE DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NA MODALIDADE 'BALÉ' , REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 20/05/2019 | 998.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 20/05/2019 | 998.00 | 00005561946404 | LEANDRO FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS - MODALIDADE VIOLINO, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 20/05/2019 | 998.00 | 00005746284440 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS MODALIDADE 'FLAUTA DOCE', REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 20 DE MAIO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 20/05/2019 | 515.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 20/05/2019 | 600.00 | 27977328000119 | PITAYA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO "WWW.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA WWW.TRANSPARENCIA.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 20/05/2019 | 1248.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SEGUROS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO (RENAULT DUSTER OROCH E FORD RANGER), CONFORME APÓLICE Nº 86478091 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001672 | 20/05/2019 | 1040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MOBI PLACA (QFZ-0793),LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 20/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019 DE VEICULO FIAT MOBI PLACA (QFZ-0793), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 21/05/2019 | 150.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME RADIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE JOSE CHAGAS DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1580 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 21/05/2019 | 1500.00 | 01502746000166 | CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO DO OLHO DIREITO, EM FAVOR DE PACIENTES CICERO PEREIRA DIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 807 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 21/05/2019 | 350.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA, EM NOME DE PACIENTE JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA, DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2926 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 21/05/2019 | 6300.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, 02 (DOIS) DIAS POR SEMANA, 08 (OITO) DIAS POR MES E 30 (TRINTA) ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 21/05/2019 | 80.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSAO COM A PSICOPEDAGOGA, EM PACIENTE GUILHERME PINHEIRO DE LIMA ENCAMINHADO PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 549 EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 21/05/2019 | 320.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM A GINECOLOGISTA EM PACIENTE MARIA DE FATIMA LEITE BRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 167 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 21/05/2019 | 320.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM A GINECOLOGISTA EM PACIENTE CICERA LUANA TAVARES GOMES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 168 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 21/05/2019 | 150.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA, FAVORECENDO FRANCISCA SOUSA SILVA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 311 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 21/05/2019 | 500.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA (01381T),JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6140 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 21/05/2019 | 50.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 21/05/2019 | 330.00 | 00006939468498 | EDIMARIO PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PAREDE DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6142 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001710 | 21/05/2019 | 1916.30 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 21/05/2019 | 150.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO ABASTECIMENTO DE CAIXA D'ÁGUA COM USO DE CARRO PIPA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO AREIAS, REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 21/05/2019 | 180.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE RAIO-X, FAVORECENDO MARIA VIEIRA DE SOUSA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 315 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001709 | 21/05/2019 | 572.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019 E NOTA FISCAL Nº 0232 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/05/2019 | 112.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 22 DE MAIO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00058603808449 | LUCIA SOARES DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/05/2019 | 180.00 | 00004089942403 | ALMAI GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ORTOPEDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001707 | 21/05/2019 | 3202.30 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001708 | 21/05/2019 | 2174.40 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 21/05/2019 | 4160.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS: OITO ESPALEIRAS P/ VIOLINO ACOUSTIC-AEP, OITO VIOLINOS 3/4, DOOIS VIOLINOS 4/4 COM ESTOJO PRINCEVI-1244, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/05/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/05/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS LOT. 17, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/05/2019 | 1996.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/05/2019 | 6287.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/05/2019 | 1297.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/05/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS - L-61, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/05/2019 | 499.91 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/05/2019 | 998.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/05/2019 | 2495.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/05/2019 | 499.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/05/2019 | 110.00 | 00004389354469 | JOSIEUDA FREIRES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, REPRESENTANDO O CONSELHO TUTELAR EM ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/05/2019 | 5798.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/05/2019 | 966.34 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 22/05/2019 | 210.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EMATER E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/05/2019 | 13300.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/05/2019 | 6216.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/05/2019 | 5794.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/05/2019 | 1798.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/05/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/05/2019 | 945.75 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/05/2019 | 4500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/05/2019 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/05/2019 | 8250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/05/2019 | 2965.04 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/05/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/05/2019 | 3992.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/05/2019 | 5550.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/05/2019 | 20534.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/05/2019 | 7295.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/05/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/05/2019 | 9625.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A PMAQ COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/05/2019 | 2750.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/05/2019 | 3750.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/05/2019 | 998.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/05/2019 | 416.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/05/2019 | 1996.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/05/2019 | 1666.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 22/05/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/05/2019 | 11500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 22/05/2019 | 609.50 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0138 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/05/2019 | 7296.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/05/2019 | 4324.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/05/2019 | 230086.10 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/05/2019 | 2994.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATADOS - L-39, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/05/2019 | 12470.57 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/05/2019 | 33932.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS L-51. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/05/2019 | 2048.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/05/2019 | 1497.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/05/2019 | 93782.38 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 22/05/2019 | 2290.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 22/05/2019 | 19.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/05/2019 | 15302.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A 50%DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/05/2019 | 36926.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/05/2019 | 24197.46 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/05/2019 | 8515.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 22/05/2019 | 10455.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS COMO TAMBÉ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 22/05/2019 | 225.00 | 00011142670406 | DANILO GOMES ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE BAZILIO BRAGA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6170 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 22/05/2019 | 998.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6146 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 22/05/2019 | 650.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM NA ESCOLA VENANCIO DIAS, NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 22/05/2019 | 900.00 | 00067537693404 | FRANCISCO BRAZ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE BAZILIO BRAGA, E NA CAPINAÇÃO NO CEMITERIO PUBLICO, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6171 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 22/05/2019 | 780.00 | 00009227111433 | FABRICIO DA CUNHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PRAÇA VENANCIO DIAS, PINTURA DA ORNAMENTAÇÃO DE FESTIVIDADES DE MONTE HOPREBE-PB NO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 22/05/2019 | 1260.00 | 00009217292435 | WARMISTRON DIEGO CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PRAÇA VENANCIO DIAS, PINTURA DA ORNAMENTAÇÃO DE FESTIVIDADES DE MONTE HOPREBE-PB, NO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 22/05/2019 | 1680.00 | 00026410535864 | FABIANO GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS JOAQUIM DE SOUSA, NOBILINO DIAS, E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE BAZILIO BRAGA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 22/05/2019 | 1200.00 | 00014426048400 | ANTONIO FELIX BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS RUAS JOAQUIM DE SOUSA, NOBILINO DIAS, E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE BASILIO BRAGA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 22/05/2019 | 998.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6151 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 22/05/2019 | 1050.00 | 00076041824453 | JOSE DEUZAMI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA CAPINAGEM O CEMITERIO, SAIDA PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS, RUA ELOSMAN DIAS GUARITA NA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 22/05/2019 | 1050.00 | 00026414174807 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE BAZILIO BRAGA NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 22/05/2019 | 1596.80 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE BAZILIO BRAGA, CAPINAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 22/05/2019 | 998.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM NAS RUAS (JOÃO AGRIPINO, ELOSMAN DIAS GUARITA E NO CEMITERIO), NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 22/05/2019 | 1497.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6160 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 22/05/2019 | 1497.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 22/05/2019 | 1497.00 | 00006693129404 | JANICLECIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS (CAÇAMBA), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 22/05/2019 | 1497.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 22/05/2019 | 998.00 | 00067413617404 | JOSE BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM NAS RUAS (PRESIDENTE JOAO PESSOA, JOÃO AGRIPINO, RUA PROJETADA, RUA PEDRO GONDIM, E NO CEMITERIO JOÃO BAITISTA), NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 22/05/2019 | 485.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 388 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 22/05/2019 | 380.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 387 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/05/2019 | 10093.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/05/2019 | 4990.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/05/2019 | 2581.01 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/05/2019 | 2495.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/05/2019 | 2498.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO L - 5, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/05/2019 | 416.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO L - 5, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 22/05/2019 | 500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 22/05/2019 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 22/05/2019 | 59.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 22/05/2019 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/05/2019 | 20863.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L-7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/05/2019 | 7952.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L-7, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 22/05/2019 | 2184.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/05/2019 | 207.27 | 00022104522870 | MARILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM PASSAGENS PARA SE DESLOCAR DE MONTE HOREBE A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE A DIARIA NÃO COBRE O VALOR DAS PASSAGENS, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/05/2019 | 3328.87 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE MAIO DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 22/05/2019 | 342.20 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00137 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 22/05/2019 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MANUEL GOMES DE SOUSA NETO, CONFORME PARECER SOCIAL, MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6010 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/05/2019 | 21734.72 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/05/2019 | 2700.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L-23, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/05/2019 | 7845.50 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 22/05/2019 | 4146.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DOS DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/05/2019 | 110.00 | 00022104522870 | MARILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE LEVAR O GABINETE REFERENTE A SUA COORDENAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE PROGRAMS SIM, SINAC E SINASC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 22/05/2019 | 5000.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASSONOGRAFIA DR. LACERDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE 39 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE ABRIL DE 2019, 75 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 22/05/2019 | 230.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAMOGRAFIA E RAIO X EM PA E PERFIL, FAVORECENDO JANAINA PEREIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004619 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 22/05/2019 | 2582.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1716 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 22/05/2019 | 313.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, E NO DIA DO EVENTO SOLID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001825 | 23/05/2019 | 650.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6122 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 23/05/2019 | 40.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO PARA VACINAÇÃO DA GRIPE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 1 HORA NO MES DE MAIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 23/05/2019 | 1500.00 | 00012673238417 | ANA LIVIA CARDOSO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KPN-5979 DESTINADO À TRANSPORTAR PACIENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 11 E 12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 23/05/2019 | 1497.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6179 ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 23/05/2019 | 1497.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6180 A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 23/05/2019 | 1497.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6192 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 23/05/2019 | 1497.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 23/05/2019 | 1100.00 | 00060265485487 | STELA MARIS ARNAUD DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6197 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 23/05/2019 | 1100.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA, Nº 108, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 23/05/2019 | 2500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADA NA PACIENTE RAILSON DA SILVA CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3172 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 23/05/2019 | 400.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS MEDICAS COM O DERMATOLOGISTA, EM PACIENTES JOEDSON JUNIOR ANDRE E EDILANIA ARAUJO DANTAS ENCAMINHADO PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 23/05/2019 | 1582.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO ( CONTABILIDADE, ADVOCACIA, RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS) QUE RESIDEM EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 23/05/2019 | 1500.00 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADE EDUCADORA ASSESSORIA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 23/05/2019 | 900.00 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORAMENTO NAS AÇÕES E DIRECIONAMENTOS DOS CONTRIBUINTES DE IMPOSTO DE RENDA PARA FUNDOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 23/05/2019 | 200.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6188 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 23/05/2019 | 900.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PRESTADOS A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 23/05/2019 | 600.00 | 00060168897415 | MARIA MARINALVA CARDOSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO EM MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6200 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/05/2019 | 6209.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2018, CONFORME CODIGO DA RECEITA 5525 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/05/2019 | 250.00 | 00007372601495 | MARIA AMANDA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM SAUDE POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEAR TAL TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/05/2019 | 250.00 | 00005530425488 | CRISLAYNE KELLY ROBETO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO EM BRASILIA-DF, VISTO QUE A MESMA POSSUI UMA DEFICIÊNCIA FÍSICA : PARAPARESIA COM ATROFIA DO 1/3 DO INFERIOR MMII | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 23/05/2019 | 618.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 23/05/2019 | 998.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6191 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS C/R CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00036003239468 | SEVERINO ANDRADE DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SÍTIO PEDREIRA AO SÍTIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO A (20) VINTE DIAS DE SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS C/R CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 23/05/2019 | 950.00 | 00002745080873 | PEDRO BEZERRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SÍTIO PEDREIRA AO SÍTIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO A (19) DEZENOVE DIAS DE SERVIÇO, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001827 | 23/05/2019 | 1023.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PIPAS E BASCULHANTES), DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 23/05/2019 | 256.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, E NO DIA DO EVENTO SOLIDARIO DA ENTREGA DOS PEIXES MA SEMANA SANTA DO MUNICIPIO RELA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001826 | 23/05/2019 | 3126.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 23/05/2019 | 998.00 | 00006025211493 | JOSEFA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA NA E.M.E.I.F. JONAS DE SÁ RAMALHO, DISTRITO DE SANTA FÉ (ZONA RURAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 23/05/2019 | 825.00 | 00012026226407 | JOSE MARCELO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MAMOEIRO PARA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA SEDE, ANEXO I E II NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TURNOS MANHA E TAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 23/05/2019 | 998.00 | 00008562778435 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE NA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAM SERVIÇO EXECUTANDO TAIS FUNÇÕES NA ESCOLA DA (ZONA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 23/05/2019 | 1497.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 23/05/2019 | 1500.00 | 00099269538400 | JOSE IVAN FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRO E ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM CARATER DE EMERGENCIA, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAVAM SERVIÇO EXEC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 23/05/2019 | 1497.00 | 00034401724810 | JOSE CLEUDO DE OLIVIERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO BRAGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, NA SEDE DO MUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 23/05/2019 | 1497.00 | 00001850087474 | FRANCISCO AUCY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 23/05/2019 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RADIO COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO PERÍODO DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6184 ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 23/05/2019 | 80.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO COM SOM SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6168 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 23/05/2019 | 1497.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM TRANSPORTE COM USO DE CAMINHÃO PIPA A SERVIÇO DE PERFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6196 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 23/05/2019 | 160.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DOS PROGRAMA SOCIAIS A REALIZAR SE NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6194 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 23/05/2019 | 998.00 | 00060213841487 | NORMA CRISTINA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINA DE MOVIMENTOS CORPORAIS COM GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6195 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 23/05/2019 | 950.00 | 00004857383411 | MANOEL VALDEMAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES (ESCOLINHA NOTA 10) COM USUARIOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 24/05/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 24/05/2019 | 300.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA ( REBOBINAMENTO DE BOMBA E INSTALAÇÃO) DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PINGA, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 620 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 24/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 24/05/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 24/05/2019 | 1100.00 | 00004570773443 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO CAPIM AO SIITO AREIA DOS CARDOSOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO TOTAL DE 11 (ONZE) KM, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 24/05/2019 | 1100.00 | 00005477737492 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DOS SITIOS CAPIM ATE O SITIO CANOA, MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, 11 KM NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 24/05/2019 | 1000.00 | 00008787381427 | FRANCISCO MACIEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DE MONTE HOREBE-PB, NA ESTRADA DO SITIO CAJUI, SITIO AREIAS AO SITIO ANGELIM, PERFAZENDO 10KM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 24/05/2019 | 244.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/05/2019 | 4.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 23 DE MAIO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 24/05/2019 | 1717.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 COM ACRESCIMO DE 02 PLANTOES EXTRAS, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 24/05/2019 | 1600.00 | 00006685693444 | ANNA PATRICIA MAIA CAVALCANTI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REABILITAÇÃO FÍSICA NOS TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO ATENDIMENTO AOS DOMICILIADOS E ACAMADOS, DESTE MUNICÍPIO, NECESSITADOS DE ACOMPANHAMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 24/05/2019 | 1440.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM GASTROENTEROLOGISTA: 08 ENDOSCOPIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6208 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 24/05/2019 | 132.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 27/05/2019 | 60.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS E PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1236 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/05/2019 | 524.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A DIFERENÇAS DE GFIPS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019, CFE GUIA EM NOSSO PODER, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 27/05/2019 | 200.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS E TROCA DE BORRACHAS DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1166 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 27/05/2019 | 800.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5000 PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1165 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 27/05/2019 | 1300.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 PASTAS E 500 ENVELOPES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1164 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 27/05/2019 | 1400.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FAIXAS EM LONA PARA O FESTIVAL DE INVERNO NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0103 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 27/05/2019 | 84.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATORZE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, USADOS NO CONSUMO NA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1237 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001872 | 27/05/2019 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019, CFE,CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 27/05/2019 | 204.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA E QUATRO BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FUNCIONÁRIOS E PESSOAS VISITANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1239 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 27/05/2019 | 1425.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ZINCO ADESIVADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0101 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 27/05/2019 | 200.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS ( 500 HISTÓRICOS ESCOLARES), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1167 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 27/05/2019 | 1241.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE DEZESSETE BOTIJÕES DE GAS 13 KGS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 389 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 27/05/2019 | 198.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA E TRES BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1238 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001887 | 27/05/2019 | 1440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO A REPOSIÇÃO DE PNEUS EM VEICULO FIAT UNO PLACA (OGC-6349), DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, ASERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PRAÕ Nº 00001/2019 E DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6188 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 27/05/2019 | 2450.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FAIXA EM LONA, TROFEU EM VIDRO ADESIVADO, MEDALHA, MEDALHA EM ACRILICO, PARA OS EVENTOS NA SEMANA DO FESTIVAL DE INVERNO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 102 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/05/2019 | 200.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, NO DIA 29/05/2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 28/05/2019 | 1579.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS DE ÁGUA), POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM NO CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME FATURA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 28/05/2019 | 700.00 | 19069312000180 | KARLA STHEFANY LIMA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PROCEDIMENTO DE CONSERVAÇÃO DE RESTOS MORTAIS - TANATOPRAXIA, DESTINADO Á SENHOR (FRANCISCO JOSE DA SILVA) PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1051 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/05/2019 | 220.00 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, NO DIA 29/05/2019 CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 28/05/2019 | 1856.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/05/2019 | 800.00 | 17685794000177 | INSTITUTO PADRE ROLIM DE CARATE IPRK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TAXAS DE INSCRIÇÕES E ALIMENTAÇÃO DE 14 ALUNOS E UMA EQUIPES DE KARATE DO PROGRAMA SCFV, PARA PARTICIPAREM DO 5º OPEN PARAIBANO DE KARATE, QUE SERA REALIZADONA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. INSTRUÇÕES E REGULAMNENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 28/05/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME RADIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE JOSE HEITOR DIAS TAVARES, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1600 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 28/05/2019 | 500.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME CARDIOLOGICO ECO E TESTE ERGOMETRICO), REALIZADA EM PACIENTE LINDOVAL GOMES DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1601 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001890 | 28/05/2019 | 24674.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS EM 50 CONSULTAS (NEUROLOGIA CLINICA), 50 CONSULTAS (ENDOCRINOLOGIA), 25 CONSULTAS (CARDIOLOGICAS) E 21 CONSULTAS (ORTOPEDIA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 28/05/2019 | 200.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DO EXAME PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR DA PACIENTE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/05/2019 | 400.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASUNTOS REFERENTES AO SISTEMA DE ATENÇÃO BASICA, NO DIA 28/05/2019 CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 28/05/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001911 | 29/05/2019 | 5056.48 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2019, E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0139 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001912 | 29/05/2019 | 6373.04 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2019, E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0142 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001913 | 29/05/2019 | 7370.42 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2019, E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0143 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001914 | 29/05/2019 | 7664.93 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2019, E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0141 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001915 | 29/05/2019 | 2575.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2019, E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0140 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001918 | 29/05/2019 | 2200.12 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARAÇÃO DE PINTURA, PISOS, PORTAS, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE COMPRESSOR, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS SITIOS BRAGA, GUAIS E DO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 038 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 29/05/2019 | 4000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AS DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES COM CIRURGIA REALIZADA, FAVORECENDO A PACIENTE WANDERSON HENRIQUE DIAS GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003307 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 29/05/2019 | 1520.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM PROPAGANDA DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6211 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 29/05/2019 | 400.00 | 00025962831829 | JOSEFA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE A ABERTURA OFICIAL DO 1º FESTIVAL DE INVERNO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6212 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 29/05/2019 | 85.00 | 08309114000120 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS BONITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS (AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 6583 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 29/05/2019 | 2550.00 | 09139551000539 | SEBRAE - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DO CURSO COMO ATENDER MELHOR O SEU CLIENTE, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº1129 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 29/05/2019 | 3500.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM ACOMPANHAMENTO DE LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS MINISTERIOS DA EDUCAÇÃO, SAUDE, CAIZA ECONOMICA E OUTROS ORGÃOS, BEMCOMO ASSESSORANDO NA REORGANIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6220 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 29/05/2019 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 29/05/2019 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6148 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001917 | 29/05/2019 | 4800.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA VENANCIO DIAS, PINTURA DOS ARCOS, PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA PROXIMO AO SCFV, CERCAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS, INSTALAÇÃO DE PLACAS NOS PONTOS TURISTICOS DOS SITIOS AREIAS, CAPIM, CABRAIS, BAIXO, UTILIZADO PARA ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO EM MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGAO 00014/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00039 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001919 | 29/05/2019 | 1693.15 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8289 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 29/05/2019 | 1425.00 | 00006483220847 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS DE AREIA MEDIA PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 10M³, EM ESTRADA CARROÇAL DE LEITO NATURAL, MATERIAL UTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6214 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 29/05/2019 | 1395.00 | 35210897000162 | G.M. CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO PARA EVENTO DA CORRIDA NO FESTIVAL DE INVERNO NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16175661 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 29/05/2019 | 1451.00 | 00012163347494 | ALYNE LACERDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO) PARA A EQUIPE DE PALCO, EQUIPE DE APOIO, AOS VIOLEIROS, EQUIPE DE SOM, EQUIPE DE DRONE, QUE DESENVOLVERAM SEUS TRABALHOS DURANTE O 1º FESTIVAL DE INVERNO, REALIZADO NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AOS DIAS 24, 25, 26/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6218 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0001902 | 29/05/2019 | 8000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR ARTÍSTICO, REF. A UMA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ALISSIN VIEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO "FESTIVAL DE INVERNO" NO DIA 25 DE MAIO DE 2019, CFE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 003/2019 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0001903 | 29/05/2019 | 30000.00 | 29775469000184 | THALES LESSA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR ARTÍSTICO, REF. A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR THALES LESSA E BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO "FESTIVAL DE INVERNO" NO DIA 26 DE MAIO DE 2019, CFE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2019 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 29/05/2019 | 1440.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO "1º FESTIVAL DE INVERNO" EQUIVALENTE A 03 DIAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 29/05/2019 | 17290.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIREDO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTO COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM ESTRUTURA METALICADO, BANHEIROS QUIMICOS, PAINEL DE LED UTILIZADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO "1º FESTIVAL DE INVERNO" NOS DIAS 14, 25 E 26 DE MAIO DE 2019, CFE. DISPENSA DE LITIAÇÃO N.º DV 0005/2019 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00004778877403 | RENE DE LIRA CARVALHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA INSTALAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO "1º FESTIVAL DE INVERNO" NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2019, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00007554859471 | NEMYRES DIAS CALDEIRA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET NO CAMARIM PA BRENO ANDRADE E TALESS LESSA DURANTE AS FESTIVIDADES DO "1º FESTIVAL DE INVERNO" NOS DIAS 24, 25E 26 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 29/05/2019 | 1300.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, (CAFE, ALMOÇO E JANTA), DURANTE AS FESTIVIDADES DO "1º FESTIVAL DE INVERNO" NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2019, DESTINADO A PRODUÇÃO DAS BANDAS TALES LESSA, ALISSIM VIEIRA, DENIS SILVA E BRENO ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001941 | 30/05/2019 | 6320.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PIPA (NQH-7862) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1640 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0001956 | 30/05/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MANDIBULARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS, 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARESREMOVIVEIS DESTINADAS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS, PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME RECURSO FEDERAL DO M.A.C. E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 59 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/05/2019 | 500.00 | 00029620346831 | JOSE ONILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SÍTIO AREIA DOS CARDOSO ATE A RODOVIA PB 400 NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CORRESPONDENTE A 5 KM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6222 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 30/05/2019 | 650.00 | 00039515907420 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL DE AREA RURAL, SITIO PINGA MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE A 6,5 KM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6221 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 30/05/2019 | 295.00 | 26156966000106 | COSMA PEREIRA LIMA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LOTADAS NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB (OBRAS E SAÚDE), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0023 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001940 | 30/05/2019 | 950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CAÇAMBA PLACA (OGD-9697), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1639 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/05/2019 | 600.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E PREPARO DA ALIMENTAÇÃO SERVIDA DURANTE O 1º FESTIVAL DE INVERNO, REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6227 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 30/05/2019 | 570.00 | 00010083331409 | DOUETTS DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA O SITIO CAPIM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6225 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 30/05/2019 | 1900.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO ITINERARIO MONTE HOREBE-PB, A CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, REALIZADO EM VEICULO DUCATO DE PLACA MNG-8892/PB, SENDO 22 VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6223 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 30/05/2019 | 600.00 | 00012026226407 | JOSE MARCELO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MAMOEIRO PARA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA SEDE, ANEXO I E II NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6226 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001933 | 30/05/2019 | 10600.00 | 16779292000142 | LC - CONSTRU??ES, LOCA??ES E SERVI?OS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA REALIZAR O TRANSLADO DE ALUNOS (UNIVERSITÁRIOS) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATE A UNIVERSIDADE E DEMAIS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2018 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 384 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001942 | 30/05/2019 | 665.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO RENAULT OROCH DE PLACA (QSB-4517) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1641 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001948 | 30/05/2019 | 2880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO A REPOSIÇÃO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS PLACA (OGC-6349), DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PRAÕ Nº 00001/2019 E DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6204 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001961 | 30/05/2019 | 51416.16 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA JOSE DIASGUARITA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO Nº: 00046/2019-CPL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 473 ANEXA. | 00162019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 30/05/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2019 | 607.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL - RFB, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-MULTAS), APURADO EM EXTRATO DE CONTAS DO FPM DO DIA 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 30/05/2019 | 80.00 | 00025962831829 | JOSEFA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE A FORMAÇÃO DO SEBRAE PARA OS COMERCIANTES LOCAIS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2019 | 5879.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA30 DE MAIO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE MAIO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 30/05/2019 | 1100.00 | 18136749000126 | VALDIRIA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME - HOTEL POUS.SÃO JOSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A HOSPEDAGEM DE 21 PESSOAS COM CAFE DA MANHA, PARA A BANDA THALES LESSA, COM ENTRADA NO DIA 26/05/2019 E SAIDA NO DIA 27/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº1138 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 30/05/2019 | 895.51 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA, PARA LICITAÇÃO QUE SERA EFETUADA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001943 | 30/05/2019 | 210.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO (QSA-6778), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1642EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001944 | 30/05/2019 | 270.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO (QSA-6758), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1643EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001945 | 30/05/2019 | 260.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO MOBI (QFZ-0793), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1644EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001946 | 30/05/2019 | 1130.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO PALIO(QFF-2905), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1645EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001947 | 30/05/2019 | 248.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MONTANA (OSH-2420), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1646 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 30/05/2019 | 110.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM EXAME LABORATORIAL (BIOPSIA), EM PACIENTE MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 551 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 30/05/2019 | 300.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DUAS CONSULTAS MEDICAS COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA, EM PACIENTES FRANCISOC LOURIVAL CLAUDINO, FLAVIA CRISTINA DE SOUSA MASSENA, ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 600 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 30/05/2019 | 90.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE RAIO-X, FAVORECENDO ANA VALENTINA RODRIGUES MOTA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 313 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 30/05/2019 | 130.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME, FAVORECENDO FRANCISCA DE SOUSA SILVA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 316 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/05/2019 | 42.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM EXAME LABORATORIAL, EM PACIENTES MARIA DE FATIMA LEITE DE BRITO, ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 591 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 30/05/2019 | 250.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAS, EM PACIENTE CECILIO MIGUEL DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 599 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 30/05/2019 | 250.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM A GINECOLOGISTA EM PACIENTE FLAVIA DE LUCENA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 179 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 30/05/2019 | 350.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO OCULOS E LENTE VIS SIMPLES PARA CORREÇÃO VISUAL DE PESSOA NECESSITADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA VISÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0149 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 03/06/2019 | 2000.00 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO EM JOÃO PESSOA -PB, UTILIZADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITALDO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 03/06/2019 | 250.00 | 00007186763430 | DANIELE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL DURANTE OS DIAS 07, 08, 09, 10 E 14/05/2019,, PERIODO EM QUE LUCINEIDE CALDEIRA, ESTEVE AUSENTE DEVIDO A SEU CASAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6232 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001975 | 03/06/2019 | 1642.15 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0363 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 03/06/2019 | 310.00 | 09112236000194 | FUNDA??O NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATO DE COLETA DE PAAF DE ORGÃOS OU ESTRUTURAS CERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE LUIS HENRIQUE FERREIRA GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº1031656 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001974 | 03/06/2019 | 3850.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES P/ EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MES DE MAIO DE 2019, PARA SEREM CONSUMIDOS NA CELEBRAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 364 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 03/06/2019 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 03/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001971 | 03/06/2019 | 1900.00 | 00012673238417 | ANA LIVIA CARDOSO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 11 ONZE VIAGENS COM VEICULO UTILITARIO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KPN-5979, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS PARA CAJAZEIRAS-PB, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6224 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001976 | 03/06/2019 | 3884.84 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 360 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001977 | 03/06/2019 | 1774.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 362 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00007164016496 | JOAO BATISTA SATURNINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIBEIRO, SERRA VERDE, HOREBINHO A SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE A 10 KMS, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6228 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS C/R CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 03/06/2019 | 300.00 | 00010432097430 | ERIVELTON NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA NA PB400 QUE LIGA A CIDADE DE DE MONTE HOREBE-PB AO DISTRITO DE ANAUA-CE, NA DIVISA COM O ESTADO DO CEARA NO TOTAL DE 3KM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6230 ANEXA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 03/06/2019 | 3700.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 0046/2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 54 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 03/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 03/06/2019 | 1451.00 | 21106819000108 | ALYNE LACERDA DE ALMEIDA 12163347494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO) PARA A EQUIPE DE PALCO, EQUIPE DE APOIO, AOS VIOLEIROS, EQUIPE DE SOM, EQUIPE DE DRONE, QUE DESENVOLVERAM SEUS TRABALHOS DURANTE O 1º FESTIVAL DE INVERNO, REALIZADO NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AOS DIAS 24, 25, 26/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6218 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 04/06/2019 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 04/06/2019 | 6500.00 | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA CANTORA MIRA MAYA NO EVENTO 1º FESTIVAL DE INVERNO DE MONTE HOREBE-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2019, NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 6244 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 04/06/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS C/R CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 04/06/2019 | 250.00 | 00006413229411 | FABIANO PESSOA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA QUE DA ACESSO A CACHOEIRA DO SITIO SOZINHO E DO SITIO CAPIM QUE DA ACESSO A CASA DAS PEDRAS NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 6231 ANEXA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 04/06/2019 | 650.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 6234 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 04/06/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 04/06/2019 | 89.00 | 08309114000120 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS BONITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS (AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 6622 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 04/06/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 04/06/2019 | 1460.00 | 03781327000136 | MONTE HOREBE PANIFICAÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS (BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO E GUARANA PET 2L.), PARA CELEBRAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 29 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/06/2019 | 3134.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE COMPETENCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 04/06/2019 | 106.00 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA FUNCIONARIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CFE BILHETEE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 04/06/2019 | 240.00 | 24291858000110 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR IVAN CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE ANALISE ANATOMOPATOLOGICO, NO PACIENTE ANA CLARA CAVALCANTI DE SOUSA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PARECER SOCIAL, MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 674 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/06/2019 | 330.00 | 00002064850422 | FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL, REALIZADA NOS DIAS 04,05 DE MAIO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/06/2019 | 390.00 | 00005060467457 | KEROLAYNE LYGIA SEVERO MANI€OBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL NOS DIAS 04, 05, 06/06/2019, CONFORME REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001991 | 04/06/2019 | 2564.25 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0361 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001992 | 04/06/2019 | 1535.30 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0367 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 04/06/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001999 | 05/06/2019 | 500.00 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 36975 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/06/2019 | 440.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS MEDICOS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13, 21, 29/05/2019 E 02/06/2019,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/06/2019 | 260.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO MUNICIPE , NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001997 | 05/06/2019 | 1264.70 | 00002309180424 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA CELEBRAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 37011 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001998 | 05/06/2019 | 1264.70 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA CELEBRAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 37011 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 05/06/2019 | 500.00 | 00098116860410 | JOSE FABIO MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/06/2019 | 26603.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRECATORIOS EC-62 MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 05/06/2019 | 2500.00 | 17695673000106 | M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 01 PALCO 10X08 NA PRAÇA VENANCIO DIAS NOS DIAS 24 25 DE MAIO 2019, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO 1 FESTIVAL DE INVERNO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 56 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 05/06/2019 | 740.00 | 00007841877463 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE COBERTURA DO 1º FESTIVAL DE INVERNO COM ATRAÇÕES EM PRAÇA PUBLICA QUE OCORRERAM NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NOS EVENTOS DO ECO PEDAL, CORRIDA DO TRABALHADOR, EVENTOS CULTURAIS E SHOWS GOSPEL E DANÇANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6241 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 05/06/2019 | 640.00 | 00005612469470 | DANIEL GALDINO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE BUFFET PARA O PESSOAL DA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DE LED E DE APOIO DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO 1º FESTIVAL DE INVERNO NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6242 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 05/06/2019 | 42.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 05/06/2019 | 874.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E COM ALIMENTAÇÃO NA POUSADA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE INVERNO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2019, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 6248 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002001 | 05/06/2019 | 1685.50 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 36996 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 05/06/2019 | 1730.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4 BOCAS EC. C-FORNO E GR. FERRO FUNDI. REGUL INDUSTRIAL, DESTINADO PARA A ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1030 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 05/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 05/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 05/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002009 | 05/06/2019 | 10770.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO A REPOSIÇÃO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS PLACA (OEY-3603), DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019 E DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6150 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002010 | 05/06/2019 | 2390.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO A REPOSIÇÃO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS PLACA (NQK-3759), DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019 E DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6149 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002011 | 05/06/2019 | 5670.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO A REPOSIÇÃO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS PLACA (MOR-0167), DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019 E DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6148 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002012 | 05/06/2019 | 960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO A REPOSIÇÃO DE PNEUS EM VEICULO FIAT UNO PLACA (OGB-6789), DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, ASERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019 E DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6151 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 05/06/2019 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 05/06/2019 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 06/06/2019 | 2080.00 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 VACINAS AFTOSA, PARA VACINAÇÃO DOS ANIMAIS DE DIVERSOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0084 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002040 | 06/06/2019 | 14360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SE FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PIPA (NQH-7862, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, USADO NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 6210 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 06/06/2019 | 480.00 | 00010575504420 | LUCAS ESTÉFANY GALDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RESPONSÁVEL POR ABASTECER AS CAIXAS D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 10 DIAS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6260 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/06/2019 | 400.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA (01) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NO DIA 06/06/2019, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 06/06/2019 | 410.11 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULO MODELO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VIAGENS COM O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0621 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 06/06/2019 | 930.00 | 00002286549478 | ROSA MARIA BARBOSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA USUARIOS DA OFICINA DE BALLET NO SCFV, PARA USO NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO NO FESTIVAL DE INVERNO NO MES DE MAIO 2019, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 6251 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 06/06/2019 | 2780.00 | 00002803422417 | TATIANNE VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO E BUFFET NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES COM BENEFICIARIOS E FAMILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO MES DE MAIO 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6250 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002030 | 06/06/2019 | 216.10 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MAIO DE 2019, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 37020 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002031 | 06/06/2019 | 364.78 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0365 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002047 | 06/06/2019 | 735.63 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4487 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 06/06/2019 | 1600.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS DESPESAS NA CONFECCÃO DE 100 CAMISETAS PARA O EVENTO DO III CORRIDA DO TRANALHADOR/ 1º FESTIVAL DE INVERNO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 1127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002024 | 06/06/2019 | 3221.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 13343 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 06/06/2019 | 936.19 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA VEICULO RENAULT DUSTER OROCH (QSB-4517), EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0622 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002041 | 06/06/2019 | 3736.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4479 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002042 | 06/06/2019 | 759.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4480 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 06/06/2019 | 761.50 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E ASSESSORES DA MESMA SECRETARIA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RE. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6262 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 06/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 06/06/2019 | 900.00 | 00042509025449 | VALMIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS EM FIAT DUCATU DE PLACA KFO 5966, COM ESTUDANTES DO COLEGIO ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, QUE ACONTECERAM NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MAIO 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6245 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 06/06/2019 | 2040.00 | 00003812231409 | ANDRE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ROCHAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE RUAS (NOBILINO DIAS E JOSE BASILIO BRAGA) NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TOTALIZANDO 17 DIARIAS NO MES DE MAIO 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6237 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 06/06/2019 | 540.00 | 00012144655448 | JOSE DANILO LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS REALIZAÇÕES DO 1º FESTIVAL DE INVERNO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº6247 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 06/06/2019 | 825.00 | 00012048188435 | RODRIGO BRAGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE BASILIO BRAGA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6238 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS C/R CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 06/06/2019 | 100.00 | 00039515907420 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL DE AREA RURAL, SITIO PINGA MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE A 1,7KM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6236 ANEXA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 06/06/2019 | 1000.00 | 24103251000160 | SERTAO MALHAS - JOSE PORDEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1000 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 06/06/2019 | 1300.00 | 00002459714408 | JOSE IEMILTON SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS PINGA, SERRINHA, SERROTE AO TRIANGULO SO SITIO CAPIM E BELEM AO AÇUDINHO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6258 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 06/06/2019 | 500.00 | 00029620346831 | JOSE ONILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS BOA VISTA E PIRES NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CORRESPONDENTE A 5 KM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6257 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 06/06/2019 | 1200.00 | 00024709509883 | COSMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS DO BAIXIO, PONTA DA SERRA, SERRA VERDE DOS MARTINS E CHAPADA NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, MEDINDO 12KM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6256ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 06/06/2019 | 1200.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS SO SITIO GUAIA, SERRINHA, BRAGA, SIMÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6255 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 06/06/2019 | 580.00 | 00035766281854 | FRANCISCO CLODOALDO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO SITIO PINGA A RODOVIA PB 400, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6253 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 06/06/2019 | 950.00 | 00007887659493 | FRANCISCO CEZARIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DO SITIO CAPIM AO DISTRITO SANTA FE NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 9,5KM REL. AO MES DE MAIO 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6254 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 06/06/2019 | 950.00 | 00028237680847 | FRANCISCO VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL SITIO MANGA VELHA, CABRAIS E BAIXIO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PERFAZENDO 9,5KM, REL. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6252 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 06/06/2019 | 800.00 | 00005987072476 | ALDEANNY DIAS PALITOT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS DURANTE O EVENTO 1º FESTIVAL DE INVERNO QUE OCORREU NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6240 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 06/06/2019 | 600.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E PREPARO DA ALIMENTAÇÃO SERVIDA DURANTE O 1º FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6249 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 06/06/2019 | 896.63 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA, PARA LICITAÇÃO QUE SERA EFETUADA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 06/06/2019 | 600.00 | 00003347651880 | MARIA ALDERI DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E PREPARO DA ALIMENTAÇÃO SERVIDA DURANTE O 1º FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6229 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062019 | 0002044 | 06/06/2019 | 2955.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA TRIBUTARIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO ISSQN COM EMISSÃO DE NFSE, COM UTILIZAÇÃO EM DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003572 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 06/06/2019 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DASLEIS 8666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 101 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 06/06/2019 | 2682.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 149 CAMISETAS "POSSO AJUDAR" PARA O FESTIVAL DE INVERNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1126 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 06/06/2019 | 525.50 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PREFEITOS E ACESSORES NO MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6261 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 06/06/2019 | 2615.49 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS MOBIS, VAN E AMBULANCIA MONTANA (QSA-6778, QSA-6758, QFZ-0793), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA EXAMES, CONSULTAS, E CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0620 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 06/06/2019 | 180.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA, FAVORECENDO ROMILDO MARTINS DE LIMA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 320 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 06/06/2019 | 2800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, REALIZADA NA PACIENTE JANDUI MARTINS DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3209 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 06/06/2019 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13856 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 06/06/2019 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, FAVORECENDO FRANCISCA DO ANJOS FERREIRA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004688 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 06/06/2019 | 237.50 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6259 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 07/06/2019 | 600.00 | 00005243500437 | JOAO ADAMEKS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA PRODUÇÃO DA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE INVERNO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6233 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 07/06/2019 | 300.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 275 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/06/2019 | 172.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/06/2019 | 267.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/06/2019 | 229.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/06/2019 | 219.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/06/2019 | 151.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2015, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/06/2019 | 105.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2015, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/06/2019 | 134.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2015, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/06/2019 | 28.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2015, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/06/2019 | 395.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2015, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/06/2019 | 15.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2015, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/06/2019 | 154.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2015, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/06/2019 | 546.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2015, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/06/2019 | 269.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2014, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 26/03/2019, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/08/2018, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 25/01/2016, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 24/06/2014, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 25/08/2014, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 26/03/2019, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 23/01/2015, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 24/04/2015, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 23/03/2015, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 23/06/2015, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2015, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/12/2015, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 08/11/2014, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/12/2014, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 24/11/2014, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 25/05/2015, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 25/08/2015, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 23/09/2015, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 23/10/2015, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 24/11/2015, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 25/02/2015, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/09/2014, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 26/03/2014, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 24/04/2014, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 24/02/2016, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 23/05/2014, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 07/06/2019 | 250.00 | 00006413229411 | FABIANO PESSOA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA QUE DA ACESSO A CACHOEIRA DO SITIO SOZINHO E DO SITIO CAPIM QUE DA ACESSO A CASA DAS PEDRAS NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 6231 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 07/06/2019 | 170.00 | 00039515907420 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL DE AREA RURAL, SITIO PINGA MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE A 1,7KM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6236 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 10/06/2019 | 100.00 | 00001980252467 | JOSE INOCENCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO DO DISTRITO DE SANTA FE A CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6246 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 10/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSE BASILIO BRAGA, NO MUNICÍPIO MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 10/06/2019 | 300.00 | 00028491490809 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SANTA FE, MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6268 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002118 | 10/06/2019 | 3648.76 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROG. CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICANº 13453 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 10/06/2019 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 338 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 10/06/2019 | 1200.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) CONFORME NOTA FISCALNº 1845 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 10/06/2019 | 400.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº6263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 10/06/2019 | 645.00 | 18136749000126 | VALDIRIA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME - HOTEL POUS.SÃO JOSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A HOSPEDAGEM, PARA O CANTOR GOSPEL DENIS SILVA E BANDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1138 ANEXA. CONTRATADO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW GOSPEL NO DIA 24/05/2019NA ABERTURA DO 1º FESTIVAL DE INVERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2019 | 529.38 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2019 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2019 | 1000.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 10/06/2019 | 152.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 10/06/2019 | 49.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 10/06/2019 | 123.00 | 05852902000170 | ANA MARIA CAETANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR MONDIAL L-900 VERMELHO, PARA A SECRETARUA DE AÇÃO SOCUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 56 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 10/06/2019 | 2941.18 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MENOR DE IDADE (DAVI LUCAS ARAUJO DA SILVA), CONFORME PARECER SOCIAL, MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6055 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 10/06/2019 | 4000.00 | 26766875000192 | DERMOFTALMO - C MEDICO DE EXCEL EM DERMAT. E OFTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CIRURGIA OFTALMOLOGICA PARA MUNICIPE VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS, CONFORME PARECER SOCIAL, MEMORANDO DA SEC. DE SAUDE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000062 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 10/06/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE CRANIO, EM FAVOR DE PACIENTE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 932 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002115 | 10/06/2019 | 2850.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO (Mª EDILMA PEREIRA, JOSEFA GALDINO DE SOUSA, KEYLLYANE DIAS DE ANDRADE, SILVANIUDA PEREIRA DA SILVA, VALDENICE MARCELINO DOS SANTOS, JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO, MIRELLY FERREIRA GOMES, Mª IEDA DE SOUSA DIAS, TALINE PEREIRA DE SOUSA, SHARLINSKYA KLISMENIA PEREIRA DA SILV, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1170 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002116 | 10/06/2019 | 3000.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO (JOSEFA FERNANDES SOBRINHO, EDILEUZA DIAS DE OLIVEIRA, MARIA ROSENILVA DE SOUSA, IORRANY GOMES ROBERTO, APARECIDA PEREIRA DE ALBUQUERQUE, MARILDA FERREIRA DA SILVA, CICERA ILZILVANIA DOS SANTOS, CLAUDIA CARDOSO DE OLIVEIRA, SUZANA RIBEIRO DE SOUSA FREITAS, FRANCISCA PEREIRA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1139 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 10/06/2019 | 2280.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM GASTROENTEROLOGISTA DURANTE O MES DE MAIO E 2019, QUANDO FORAM REALIZADAS 19 CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6266 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 10/06/2019 | 6400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO NO POSTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, REALIZANDO 152 CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6267 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 10/06/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002133 | 11/06/2019 | 5030.47 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA (QSH-2420), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 531 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002134 | 11/06/2019 | 2561.51 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI (QFZ-0793), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, CONFORMENOTA FISCAL Nº 530 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002135 | 11/06/2019 | 587.98 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT PALIO (QFF-2905), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 528 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002136 | 11/06/2019 | 181.57 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS (OGC-7548), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 526 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002137 | 11/06/2019 | 3348.52 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6778), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES NAS DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 523 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002138 | 11/06/2019 | 2656.74 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6758), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES NAS DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 523 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002139 | 11/06/2019 | 324.45 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA MASTER (NQG-1742), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES NAS DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 511 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 11/06/2019 | 177.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/06/2019 | 1007.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002152 | 11/06/2019 | 2583.63 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), LOTADA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 529 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002153 | 11/06/2019 | 739.74 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 522 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002155 | 11/06/2019 | 3156.79 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA REFORMA DE PEQUENOS AÇUDES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 520 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002159 | 11/06/2019 | 3733.39 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO PIPA (NQH-7862), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 509 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 11/06/2019 | 1779.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS DE ÁGUA), POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM NO CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME FATURA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002151 | 11/06/2019 | 282.70 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS (MSN-8396), LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 527 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002154 | 11/06/2019 | 2838.68 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, USADO NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 521 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002156 | 11/06/2019 | 4570.44 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, USADO NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 519 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002158 | 11/06/2019 | 2062.51 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA (OGD-9697), LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, USADO NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS, REFORMA DE PEQUENOS AÇUDES DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 510 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002162 | 11/06/2019 | 1999.33 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINA CATERPILLAR LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8448 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002163 | 11/06/2019 | 761.71 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8449 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002140 | 11/06/2019 | 538.54 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO (OGB-6789), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 508 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002141 | 11/06/2019 | 1269.00 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NPU-8141), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 512 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002142 | 11/06/2019 | 1889.69 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOR-0167), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 513 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002143 | 11/06/2019 | 2317.29 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NQK-3759), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 515 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002144 | 11/06/2019 | 1200.99 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OGC-6349), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 516 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002145 | 11/06/2019 | 1325.58 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OEY-3583), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 517 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002146 | 11/06/2019 | 2435.89 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OEY-3603), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 518 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 11/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 11/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002157 | 11/06/2019 | 9105.41 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OEY-3603), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS FEDERAIS NACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 514 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002160 | 11/06/2019 | 3453.25 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT OROCH (QSB-4517), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 525 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 12/06/2019 | 490.00 | 21060243000195 | JOSE FRANCIMAR DIAS BEZERRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADA E LIMPEZA INTERNA DO PROJETOR EPSON POWER LITE S5+, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 12/06/2019 | 270.00 | 00084079169434 | MARIA ILDENIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ENTREGA DE KITS PARA O DIA DAS MAES NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6271 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 12/06/2019 | 450.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINA DE LITERATURA DE CORDEL, JUNTO AOS ALUNOS DA TURMA DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6269 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 12/06/2019 | 8330.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETO : FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE 1.328,00 M² NA RUA JOSE BASILIO BRAGA (SAIDA PARA O SITIO BRAGA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 488 ANEXA. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002172 | 12/06/2019 | 1657.80 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REAIZADAS NAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS NO MES DE MAIO DE 2019, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 235 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002173 | 12/06/2019 | 733.50 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REAIZADAS NAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS NO MES DE MAIO DE 2019, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 236 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 12/06/2019 | 1500.00 | 27863061000139 | J.M.S.-CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO, TANTO QUANTO DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0019 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/06/2019 | 347.91 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DE DEBITO Nº 5385174 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739022/D - PROCESSO Nº 02016.000144/2013-45, CONFORME BOLETO E PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/06/2019 | 250.00 | 00009371135492 | MARIA JAILZA PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA PARA SEU FILHO MENOR, MATHEUS QUEIROZ TAVARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00003189905479 | FRANCISCO WANDERLEY FIGUEIREDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, NO TEATRO IRACLES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, TEATRO FLAUTA DOCE, VIOLINO E BALE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 32566 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 12/06/2019 | 10.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002175 | 12/06/2019 | 15673.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS EM 30 CONSULTAS (NEUROLOGICAS), 30 CONSULTAS (ENDOCRINOLOGIA), 19 CONSULTAS (CARDIOLOGICAS) E 18 CONSULTAS (ORTOPEDIA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº11 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 12/06/2019 | 5000.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASSONOGRAFIA DR. LACERDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE 75 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE MAIO DE 2019, 75 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 26 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 12/06/2019 | 3000.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A RELIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS DE RISCO CIRURGICO PARA PESSOAS CARENTES, TOTALIZANDO 15 ELETROS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME LISTA DE BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6274 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 12/06/2019 | 1800.00 | 00008569383436 | LETICIA OHANNA FELIPE DOS SANTOS ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, 12 CONSULTAS COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6272 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002179 | 12/06/2019 | 1400.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II (ZONA RURAL), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6275 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 12/06/2019 | 300.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM REABILITAÇÃO AOS BENEFICIADOS MATEUS LACERDA SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO DE CIFOSE COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA COM INDICAÇÃO MEDICA E ALLYSON SARAIVA PEREIRA, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA, POR INDICAÇÃO MEDICA, REL. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6273 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 12/06/2019 | 3000.00 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA PARA MUNICIPE MENOR DE IDADE ACONPANHADO DA SRª DJANE DOS SANTOS TARGINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 201 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 12/06/2019 | 350.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA AUDIOMETRIA DE TRONCO ENCEFALICO DO MENOR MOISES FARIAS DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 55 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 12/06/2019 | 998.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PROGRAMA JA CITADO, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6276 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002190 | 13/06/2019 | 5995.10 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS SITIOS BRAGA, GUAIA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 042 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 13/06/2019 | 1080.00 | 31206239000146 | GEANNE MAYRE GOMES DE CARVALHO 83599894353 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O TOTAL DE 9 DIARIAS, PARA PACIENTE CARLOS DEMETRIUS LIMA E ACOMPANHANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 02 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 13/06/2019 | 80.00 | 17685794000177 | INSTITUTO PADRE ROLIM DE CARATE IPRK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXAS DE INSCRIÇÃO DE DOIS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE PERDERAM O PRAZO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO, 5º OPEN PARAIBANO DE KARATE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 13/06/2019 | 30.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 13/06/2019 | 266.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 13/06/2019 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0837 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 13/06/2019 | 75.00 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PREFEITOS E ACESSORES NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6278 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 13/06/2019 | 500.00 | 00060213841487 | NORMA CRISTINA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINA DE MOVIMENTOS CORPORAIS COM GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6277 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002189 | 13/06/2019 | 2993.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE BASILIO BRAGA (SAIDA PARA O SITIO BRAGA), CONFORME PREGAO 00014/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0041 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002196 | 13/06/2019 | 19396.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6370 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 13/06/2019 | 450.00 | 00008686782442 | ROSA DAS NEVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO ESCOLAR EM MATEMARICA PARA OS LAUNOS DA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO BRAGA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6270 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 14/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002210 | 14/06/2019 | 2898.64 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 4215 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 14/06/2019 | 1100.00 | 00006483220847 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AREIA MEDIA PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 10M³, EM ESTRADA CARROÇAL DE LEITO NATURAL, MATERIAL UTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6279 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE ARCOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO CONSERTOS EM GERAL DA MOBILIA COM PARTES DE AÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFECÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS EM AÇO PARA USO EM EVENTO ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6280 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 14/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, NO MUNICÍPIO MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO 00046/2019 -CPL, ART DE EXECUÇÃO PB20190250051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 14/06/2019 | 989.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 5ª, PARCELA DA CONTRIBUICAO DO FUNDO GARANTIA SEGURO SAFRA 2019, PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO FUNDO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 14/06/2019 | 700.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E AUXILIANDO VETERINARIO NA CINAÇÃO DE ANIMAIS, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6281 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/06/2019 | 400.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA (01) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR DO CONCURSO PUBLICO A SER REALIZADO EM MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NO DIA 06/06/2019, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002208 | 14/06/2019 | 9543.50 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2019 E NOTA FISCAL Nº 11355 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002209 | 14/06/2019 | 404.10 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2019 E NOTA FISCAL Nº 11361 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 14/06/2019 | 1850.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE LUCIA SOARES DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3233 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002216 | 14/06/2019 | 900.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2019 E NOTA FISCAL Nº 11532 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/06/2019 | 413.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, CAJAZEIRAS-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE E FORTALEZA-CE, NOD DIAS 25/04, 17 E 20/05/2019 E 06, 13, 14/06/2019A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002212 | 14/06/2019 | 2005.13 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4217 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/06/2019 | 220.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL PARA RETIRADA DE RG NO POSTO DE MONTE HOREBE-PB, COM SAIDA NO DIA 18/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 14/06/2019 | 50.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 14/06/2019 | 34.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 14/06/2019 | 450.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADA NA PACIENTE RAIMUNDA LEONCIO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3227 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002211 | 14/06/2019 | 2000.76 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO 0009/2018 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4216 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002218 | 17/06/2019 | 1572.40 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB E PARA AS UBS DE SAUDE EM MONTE HOREBE-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 234 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/06/2019 | 20872.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/06/2019 | 2700.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L-23, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 17/06/2019 | 1497.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6285 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/06/2019 | 2498.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO L - 5, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/06/2019 | 10093.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/06/2019 | 5322.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/06/2019 | 19903.06 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L-7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/06/2019 | 386.03 | 00003551937443 | ROSINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO, COM VIAGENS A SERVIÇO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO ( AUDIENCIAS A PROCURADORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E EMPREGO DO ESTADO DA PARAIBA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/06/2019 | 8250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/06/2019 | 2795.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/06/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/06/2019 | 3992.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/06/2019 | 5966.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/06/2019 | 35434.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/06/2019 | 7295.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/06/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/06/2019 | 9625.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/06/2019 | 2750.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 17/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 17/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/06/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/06/2019 | 4500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/06/2019 | 5794.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/06/2019 | 14300.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/06/2019 | 5798.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/06/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/06/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS LOT. 17, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/06/2019 | 1996.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/06/2019 | 6287.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/06/2019 | 1297.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/06/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS - L-61, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/06/2019 | 24197.46 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 17/06/2019 | 490.00 | 21060243000195 | JOSE FRANCIMAR DIAS BEZERRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADA E LIMPEZA INTERNA DO PROJETOR EPSON POWER LITE S5+, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/06/2019 | 7296.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/06/2019 | 3992.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/06/2019 | 228555.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/06/2019 | 36926.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/06/2019 | 2994.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATADOS - L-39, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/06/2019 | 12974.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/06/2019 | 33932.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS L-51. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/06/2019 | 171.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2019, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 18/06/2019 | 500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 18/06/2019 | 1497.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6296 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 18/06/2019 | 1497.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6286ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 19/06/2019 | 360.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE RINS VIAS URINARIAS DO PACIENTE JOSE ALONSO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2265 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 19/06/2019 | 998.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6306 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 19/06/2019 | 1600.00 | 00006685693444 | ANNA PATRICIA MAIA CAVALCANTI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REABILITAÇÃO FÍSICA NOS TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO ATENDIMENTO AOS DOMICILIADOS E ACAMADOS, DESTE MUNICÍPIO, NECESSITADOS DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6303 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 19/06/2019 | 1100.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA, Nº 108, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6300 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00008065859437 | RUDNEY VICKSONN LIMA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIEMNTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6304 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 19/06/2019 | 1100.00 | 00060265485487 | STELA MARIS ARNAUD DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6301 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 19/06/2019 | 1497.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 6302 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/06/2019 | 300.00 | 00076818292453 | MARIA CLEONICE ZUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NEOROLOGISTA, PARA SUA FILHA MENOR (MAIZA ZUZA XAVIER), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO POSSUI CONDIÇÕES PARA CUSTEAR TAL PROCEDIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 19/06/2019 | 900.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PRESTADOS A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 6294 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 19/06/2019 | 200.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6293 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 19/06/2019 | 900.00 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORAMENTO NAS AÇÕES E DIRECIONAMENTOS DOS CONTRIBUINTES DE IMPOSTO DE RENDA PARA FUNDOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6292 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADE EDUCADORA ASSESSORIA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6290 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO VALOR QUE INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 19/06/2019, CONFORME VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/06/2019 | 951.20 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 19/06/2019 | 600.00 | 27977328000119 | PITAYA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO "WWW.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA WWW.TRANSPARENCIA.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 19/06/2019 | 1497.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6287 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 19/06/2019 | 600.00 | 00004507461430 | SANDRA MARIA COELHO DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIF JOSE DIAS GUARITA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO GENILSON BEZERRA DA SILVA, MATRICULA 0010705 QUE SE AUSENTOU DE SUAS ATIVIDADES PARAPERIODO DE ESTAGIO NOS DIAS 15, 16, 22, 23, 29, 30 DO MES DE ABRIL E 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28 DO MES DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6332 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 19/06/2019 | 998.00 | 00008562778435 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE NA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAM SERVIÇO EXECUTANDO TAIS FUNÇÕES NA ESCOLA DA (ZONARURAL), EMEIF SANTA TEREZINHA NO SÍTIO CAPIM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6284 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 19/06/2019 | 1497.00 | 00001850087474 | FRANCISCO AUCY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6291 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 19/06/2019 | 998.00 | 00006025211493 | JOSEFA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA NA E.M.E.I.F. JONAS DE SÁ RAMALHO, DISTRITO DE SANTA FÉ (ZONA RURAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6223 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00099269538400 | JOSE IVAN FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRO E ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM CARATER DE EMERGENCIA, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAVAM SERVIÇO EXECUTANDO TAIS FUNÇÕES NA ESCOLA DA ZONA RURAL, E.M.E.I.F. JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS NO SITIO BRAGA, MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6288 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002311 | 19/06/2019 | 90183.91 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA JOSE DIASGUARITA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO Nº: 00046/2019-CPL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 490 ANEXA. | 00162019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002274 | 19/06/2019 | 38000.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA URBANA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIODE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 235 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/06/2019 | 500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA. OBS; COMPLEMENTO DA FOLHA 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 19/06/2019 | 900.00 | 00011142670406 | DANILO GOMES ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DA RUA JOSE BASILIO BRAGA, E NO ESGOTAMENTO DA RUA ALVES GOMES, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6307 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 19/06/2019 | 998.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6308 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 19/06/2019 | 900.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM NA SANTA TEREZINHA SITIO CAPIM, NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6309 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 19/06/2019 | 998.00 | 00067413617404 | JOSE BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM NAS RUAS (ELOSMAN DIAS GUARITA, MAE SANTA, PEDRO GONDIM E BAIRRO SÃO JOSE), NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6310 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 19/06/2019 | 998.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM NAS RUAS (JOAQUIM DE SOUSA, ELOSMAN DIAS GUARITA NO BAIRRO SAO JOSE), NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6311 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 19/06/2019 | 900.00 | 00026414174807 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DA RUA JOSE BAZILIO BRAGA, E ESGOTAMENTO DA RUA FRANCISCA ALVES GOMES, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6312 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 19/06/2019 | 700.00 | 00076041824453 | JOSE DEUZAMI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA ESCOLA SANTA TEREZINMHA SITIO CAPIM, ESCOLA ANEXO II, NA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6313 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 19/06/2019 | 1440.00 | 00026410535864 | FABIANO GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DA RUA JOSE BAZILIO BRAGA, E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO GONDIM NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6315 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 19/06/2019 | 1320.00 | 00014426048400 | ANTONIO FELIX BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA JOSE BASILIO BRAGA, E NO ESGOTAMENTO DA RUA FRANCISCA ALVES GOMES, RECUPERANDO PAVIMENTO NA RUA PEDRO GONDIM, NO MUNICIPIODE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6314 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 19/06/2019 | 1080.00 | 00009217292435 | WARMISTRON DIEGO CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PRAÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, ESCOLA DO SITIO CAPIM E POSTO DE SAUDE DO GUAIA DE MONTE HOPREBE-PB, NO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6316 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 19/06/2019 | 480.00 | 00009227111433 | FABRICIO DA CUNHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PRAÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, PINTURA DA ORNAMENTAÇÃO DE FESTIVIDADES EM MONTE HOPREBE-PB NO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6317 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 19/06/2019 | 1497.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6318 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 19/06/2019 | 1497.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 6319 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 19/06/2019 | 1497.00 | 00006693129404 | JANICLECIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6320 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 19/06/2019 | 1497.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6321 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 19/06/2019 | 195.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA VIAGEM COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SITIOS CAPIM, SOZINHO, CABRAIS NO I FESTIVAL DE INVERNO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6331 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 19/06/2019 | 998.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6330 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002302 | 19/06/2019 | 2284.28 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINA ENCHEDEIRA HL740-9S, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8486 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002307 | 19/06/2019 | 3000.40 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PINTURA DE MEIO FIO, CENTRO SOCIAL URBANO E A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO), CONFORME PREGAO 00014/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0043 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 19/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO 00068/2019 -CPL, ART DE EXECUÇÃO PB20190258455. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 19/06/2019 | 65.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 19/06/2019 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCRITORIO DA EMATER-PB, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 19/06/2019 | 1497.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM TRANSPORTE COM USO DE CAMINHÃO PIPA A SERVIÇO DE PERFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6295 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 19/06/2019 | 199.17 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 19/06/2019 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RADIO COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6289 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/06/2019 | 400.00 | 00010585546460 | PAULO HENRIQUE MARCELINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COM FESTIVIDADE NA QUADRA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADO PELA TURMA DO 3º ANO DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA E.E.E.F.M. BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/06/2019 | 117.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO VALOR QUE INCIDE NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/06/2019 | 3613.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 25/06/2019 | 885.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS MESES DE DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 PARA O PREFEITO, SECRETARIOS E ACESSORES DESTA EDILIDADE, DURANTE REUNIÕES CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 19 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/06/2019 | 310.00 | 00005466099457 | MARIA JARLENE SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE COLETA DE PAAE DE ÓRGÃOS OU ESTRUTURA CERVICAL REALIZADO EM FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/06/2019 | 153.20 | 00042514907896 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA ELA E SEU FILHO MENOR QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/06/2019 | 150.00 | 00005466099457 | MARIA JARLENE SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE COLETA DE PAAE DE ÓRGÃOS OU ESTRUTURA CERVICAL REALIZADO EM FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 25/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 25/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002315 | 25/06/2019 | 595.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 25/06/2019 | 1300.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PARTICULAR, PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA (QSA-6758), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº19776 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 25/06/2019 | 1250.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA PARTICULAR, PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA (QSZ-0793), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº19774 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002333 | 25/06/2019 | 2008.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2019, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0140 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 25/06/2019 | 577.50 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 3 AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6337 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 25/06/2019 | 200.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM EFERMAGEM DURANTE O FESTIVAL DE INVERNO NO DIA 26 DE MAIO DE 2019, CIDADE DE MONTE HREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6338 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002336 | 25/06/2019 | 2339.48 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2019, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0144 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 25/06/2019 | 1779.00 | 08790792000319 | MOBILART MOVEIS-W.MATIAS ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC E DUAS CADEIRAS BEST PRESIDENTE UT-C107H, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8326 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 25/06/2019 | 197.86 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNIICPAL, CONTAS REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 25/06/2019 | 50.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOBEL QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 25/06/2019 | 398.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEMONTE HOREBE-PB, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 25/06/2019 | 3150.81 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULT. EPSON L4150 ECOTANK WIFI, E NOTEBOOK LENONV. I3 ID 330 81FES00100, PARA SER USADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1743 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 25/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO MENSAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002314 | 25/06/2019 | 1710.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PIPAS E BASCULHANTES), DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 25/06/2019 | 1596.80 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE BAZILIO BRAGA, CAPINAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6322 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 25/06/2019 | 3700.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 0046/2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 55 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 25/06/2019 | 500.00 | 00009508952458 | TATIANA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PROFESSORA NO PERIODO DE 28/05/2019 A 11/06/2019, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA MARIA FRANCINAIDE EVANGELISTA DIAS SILVA, POR MOTIVOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6327 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 25/06/2019 | 500.00 | 00006464908421 | PATRICIA FERREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PROFESSORA NO PERIODO DE 13/05/2019, A 27/05/2019, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA NEBIA MARIA DE LIMA BEZERRA, POR MOTIVOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6328 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 25/06/2019 | 500.00 | 00006464908421 | PATRICIA FERREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PROFESSORA NO PERIODO DE 27/05/2019 À 10/06/2019, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA NELMA CAVALCANTE DE LIMA, POR MOTIVOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6329 AANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 25/06/2019 | 1497.00 | 00034401724810 | JOSE CLEUDO DE OLIVIERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO BRAGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6325 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 25/06/2019 | 1100.00 | 00009773952436 | JOSE JANAILSON MATIAS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOA PARA O SITIO SERROTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6333 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002322 | 25/06/2019 | 3800.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO ITINERARIO MONTE HOREBE-PB, A CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, REALIZADO EM VEICULO DUCATO DE PLACA MNG-8892/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6336 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002323 | 25/06/2019 | 3800.00 | 00012673238417 | ANA LIVIA CARDOSO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COM VEICULO UTILITARIO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KPN-5979, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS PARA CAJAZEIRAS-PB, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6334 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002324 | 25/06/2019 | 1490.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB (ONIBUS ESCOLARES), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/06/2019 | 2468.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL.A COMPET. 05/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/06/2019 | 8247.35 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REL.A COMPET. 05/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/06/2019 | 58227.25 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REL.A COMPET. 05/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 26/06/2019 | 425.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA USO TEMPORARIO EM EVENTO COM CESSÃO DE 100 MESAS E CADEIRAS PARA A FESTIVIDADE JUNINA DA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6354 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 26/06/2019 | 2163.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 26/06/2019 | 450.00 | 00005561117459 | EDINEIDE CALDEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CUIDADORA DAS CRIANÇAS QUE FAZEM USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS: AÇUDE NOVO, GRAVATA, BOA VISTA, PIRES E ADJACENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6326 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 26/06/2019 | 11045.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS COMO TAMBÉM PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. CFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 26/06/2019 | 300.00 | 00012870338490 | RAMON DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTA FE NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6339 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/06/2019 | 800.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS (02) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NO DIA 27, E 28/06/2019, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 26/06/2019 | 950.00 | 00004857383411 | MANOEL VALDEMAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES (ESCOLINHA NOTA 10) COM USUARIOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6342 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 26/06/2019 | 998.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6350 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 26/06/2019 | 998.00 | 00005746284440 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS MODALIDADE 'FLAUTA DOCE', REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6348 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 26/06/2019 | 998.00 | 00012080105493 | JOSE DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NA MODALIDADE 'BALÉ' , REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6355 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00008930439403 | EDILENE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PARA CADASTROS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6343 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 26/06/2019 | 2105.00 | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS - CONSULTORIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6341 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/06/2019 | 14043.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS/VIG.SANIT. PEVA, REL. A COMPET. 05/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002352 | 26/06/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MANDIBULARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS, 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARESREMOVIVEIS DESTINADAS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS, PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME RECURSO FEDERAL DO M.A.C. E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 61 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 26/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/06/2019 | 5066.41 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REL. A COMPET. 05/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 26/06/2019 | 90.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME RADIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE MILENA KAREN TAVARES NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1691 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 26/06/2019 | 432.90 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTOS DE ALMOÇOS, COMPRA DE UMA CAMPAINHA PARA CASA DE APOIO, RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM REUNIÕES DA CIR 9ª REGIÃO DE SAUDE,E DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MUNICÍPES PARA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 26/06/2019 | 50.00 | 00011176884450 | ITALO ALVES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALMOÇO, QUANDO O MESMO PRECISOU SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA A CONFECÇÃO DE TALONÁRIO AZUL JUNTO A AGEVISA, CONFORME COMPROVANTE EM ENAXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 26/06/2019 | 3705.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DE ORGÃOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 26/06/2019 | 122.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002374 | 26/06/2019 | 491.00 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 42562 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 26/06/2019 | 274.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 26/06/2019 | 41.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002366 | 26/06/2019 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, CFE,CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 26/06/2019 | 300.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 26/06/2019 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 55865 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 27/06/2019 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES A RFB DAS DCTF DOS ANOS DE 2014 E 2015, REDARF 2014 E 2015, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ENTES MUNICIPAIS (FNAS) DE MONTE HOREBE-PB, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SECRETARIA MUN. DE EDUCA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 27/06/2019 | 998.00 | 00010184712432 | JULIANA ANTONINA BRAZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6344 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 27/06/2019 | 998.00 | 00010277651492 | FLAVIA ANTONIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6345 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 27/06/2019 | 700.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS COM EQUIPE DE VISITA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6346 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 27/06/2019 | 998.00 | 00008055231460 | MARIA LACERDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA REALIZADAS NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6347 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 27/06/2019 | 1500.00 | 27863061000139 | J.M.S.-CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO, TANTO QUANTO DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0020 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 27/06/2019 | 998.00 | 00005561946404 | LEANDRO FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS - MODALIDADE VIOLINO, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6352 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 27/06/2019 | 998.00 | 00076006239353 | SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADORA DE OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE (IDOSOS) DO CRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6353 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 27/06/2019 | 849.00 | 05675554000102 | CASA ESPERANCA/ANCELMO LUIS G.VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OFICINAS DE BALLET NO SCFV DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 82 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 27/06/2019 | 998.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SÓCIO EDUCATIVA NO SCFV REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6349 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 27/06/2019 | 998.00 | 00004808348497 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES MARCIAIS NA MODALIDADE KARATÊ, REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6351 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 27/06/2019 | 1070.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA, E UMA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA ABASTECIMENTO DO SITIO SERRA VERDE, PARA ATENDIMENTO APREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 32 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002375 | 27/06/2019 | 1039.80 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 42579 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 27/06/2019 | 1140.00 | 00010083331409 | DOUETTS DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA O SITIO CAPIM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6335 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002394 | 28/06/2019 | 10600.00 | 16779292000142 | LC - CONSTRU??ES, LOCA??ES E SERVI?OS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA REALIZAR O TRANSLADO DE ALUNOS (UNIVERSITÁRIOS) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATE A UNIVERSIDADE E DEMAIS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2018 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 467 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00012026226407 | JOSE MARCELO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MAMOEIRO PARA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA SEDE, ANEXO I E II NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 28/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 28/06/2019 | 584.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE OITO BOTIJÕES DE GAS 13 KGS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 396 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 28/06/2019 | 12.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 28/06/2019 | 3221.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 13343 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 28/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO MONTE DA SAUDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002418 | 28/06/2019 | 3600.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, VEICULO FIA STRADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 00061/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 28/06/2019 | 734.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, VEÍCULO FORD RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA (QFZ-0813), DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 28/06/2019 | 734.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, VEÍCULO FORD RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA (QFZ-0813), DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 28/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM ONDE FUNCIONA A SEDE DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 28/06/2019 | 104.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR PEDRO GONDIM, S/N - CENTRO, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO DEBITO QUE INCIDIU NA COTA PARE DO FPM DO DIA 28/06/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO DEBITO QUE INCIDIU NA COTA PARE DO FEP DO DIA 28/06/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 28/06/2019 | 60.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ BOTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, USADOS NO CONSUMO NA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062019 | 0002416 | 28/06/2019 | 2955.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA TRIBUTARIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO ISSQN COM EMISSÃO DE NFSE, COM UTILIZAÇÃO EM DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003593 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 28/06/2019 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010594 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/06/2019 | 610.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL - RFB, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-MULTAS), APURADO EM EXTRATO DE CONTAS DO FPM DO DIA 31 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/06/2019 | 5879.98 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 28/06/2019 | 16739.50 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 28/06/2019 | 10.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 28/06/2019 | 79.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 28/06/2019 | 96.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FUNCIONÁRIOS E PESSOAS VISITANTES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1255 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 28/06/2019 | 73.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG., DESTINADOS À SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0395 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 28/06/2019 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, FAVORECENDO NATALIA DE SOUSA TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004744 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 28/06/2019 | 241.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1019064 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 28/06/2019 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, EM PACIENTE FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003550 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 28/06/2019 | 400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESINTOMETRIA E ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, EM PACIENTE FRANCISCA FRANCINEIDE FERREIRA VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003551 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002395 | 28/06/2019 | 3016.01 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2019, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0146 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002396 | 28/06/2019 | 5822.28 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2019, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0151 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002397 | 28/06/2019 | 4010.53 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2019, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0149 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002398 | 28/06/2019 | 5309.55 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2019, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0148 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 28/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNIICPAL, CONTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 28/06/2019 | 54.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS E PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1256 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 28/06/2019 | 73.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13KGS, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 394 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002431 | 28/06/2019 | 6732.91 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2019, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0147 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002432 | 28/06/2019 | 2040.50 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2019, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0150 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002441 | 01/07/2019 | 71.17 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 43223 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002442 | 01/07/2019 | 196.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 43229 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 01/07/2019 | 350.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPRESSAO DE 20 BLOCOS DE RECEITA TIPO B, PAPEL SUPERBOND 75G AZUL IMPRESSÃO PRETA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8785 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002444 | 01/07/2019 | 6850.23 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - LABORATORIO DE ANALISES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIOS CLINICOS (150 REQUISIÇÕES, TOTAL DE EXAMES 738), REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE A MARÇODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 161 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002445 | 01/07/2019 | 500.00 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - LABORATORIO DE ANALISES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E EXAME TOXICOLOGICO PARA O CONCURSO DOADO A CRISTIANO SOARES DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 144 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 01/07/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE CRANIO, EM FAVOR DE PACIENTE JOSEFA CAMPOS DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 928 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 01/07/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE JOELHO DIREITO, EM PACIETE IARLISON PEREIRA TARGINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2352 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/07/2019 | 393.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2019 | 8341.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRECATORIOS EC-62 MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2019 | 1037.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2019 | 400.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA (01) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NO DIA 01/07/2019, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 01/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORAÇÃO DA PERCOLAÇÃO NO TERRENO DE CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO MONTE DA SAUDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 01/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORAÇÃO DE TESTE DE SOLO PARA RESISTENCIA E PERCOLAÇÃO NO TERRENO PRA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICÍPIO MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 01/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 02/07/2019 | 1200.00 | 00070653515480 | ATHIRSON PASCOAL AQUINO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIA COM A UFERSA, ATRAVES DE BOLSISTA CEDIDO PELA INSTITUIÇÃO, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 12/2018 E PLANO DE TRABALHO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6357 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 02/07/2019 | 1200.00 | 00004803721360 | CICERO RENATO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIA COM A UFERSA, ATRAVES DE BOLSISTA CEDIDO PELA INSTITUIÇÃO, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 12/2018 E PLANO DE TRABALHO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6358 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 02/07/2019 | 3300.00 | 00010396111416 | CARLOS PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIA COM A UFERSA, ATRAVES DE MEMBRO EXTERNO CEDIDO PELA INSTITUIÇÃO, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 12/2018 E PLANO DE TRABALHO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6359 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/07/2019 | 3300.00 | 00074004743320 | ANTONIO CARLOS LEITE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIA COM A UFERSA, ATRAVES DO COORDENADOR CEDIDO PELA INSTITUIÇÃO, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 12/2018 E PLANO DE TRABALHO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6360 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002448 | 02/07/2019 | 216.10 | 00002309180424 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÕ SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 42585 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 02/07/2019 | 800.00 | 00002261627882 | JOSE NEILTON GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL DAS OFICINAS DE DANÇAS DO GRUPO DOS IDOSOS NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6356 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 02/07/2019 | 88.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE PLACA REFLETIVA (GUIA) DO VEICULO RANGER DE PLACA (QFZ-0793-PB), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 02/07/2019 | 300.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA ENDOSCOPIA NO PACIENTE ERISVALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 43 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 02/07/2019 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGN?STICO LTDA -EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE PET-SCAN, REALIZADO NA PACIENTE ALUZAILDE JACIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003598 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 02/07/2019 | 250.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADO EM PACIENTE EDIVANIA GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1628 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 02/07/2019 | 1206.50 | 00006939468498 | EDIMARIO PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FORRO E MOLDURA DE GESSO NO POSTO ANCORA DA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA LOCALIZADO NO SITIO GUAIÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6361 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 02/07/2019 | 1514.78 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITARIO CFE. DESCRIÇÃOP EM NOTA FISCAL DE VENDA 000011230 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS POROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 02/07/2019 | 2510.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. K, Q E G PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 947 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 03/07/2019 | 123.05 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1759 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 03/07/2019 | 600.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001256 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 03/07/2019 | 36.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 03/07/2019 | 920.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA E CAMISETAS, MATERIAL ESTE SOLICITADO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 088 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/07/2019 | 3134.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/07/2019 | 400.00 | 00007236832472 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS (02) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVERA SSSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTOA SUA PASTA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTES E REQUERIMENTO EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/07/2019 | 348.69 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DE DEBITO Nº 5385174 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739022/D - PROCESSO Nº 02016.000144/2013-45, CONFORME BOLETO E PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002470 | 03/07/2019 | 15329.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO Nº 00014/2019 E NOTA FISCAL Nº 6400 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 04/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/07/2019 | 24500.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019, CFE GUIA EM NOSSO PODER, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 04/07/2019 | 151.00 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 27 ENCARDENAÇÕES E 4 PLASTIFICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6362 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 04/07/2019 | 500.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DUAS CONSULTAS COM A MASTOLOGISTA EM PACIENTES FRANCISCA GONÇALVES DE ARRUDA E MARIA PINHEIRO DA SILVA, ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 664 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 04/07/2019 | 300.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DR. CICERO INACIO DE OLIVEIRA, PARA PESSOA CARENTE MENOR DE IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2019400 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 05/07/2019 | 360.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 02 CONSULTAS MEDICAS (OTORRINO), COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO HIGOR NATANIO DE SOUSA, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 05/07/2019 | 10.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/07/2019 | 28.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 05/07/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 05/07/2019 | 120.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE BOLETO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONVENIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME RECIBO E BOLETOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002481 | 05/07/2019 | 13910.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO Nº 00014/2019 E NOTA FISCAL Nº 000.006.342 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 05/07/2019 | 200.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E COM ALIMENTAÇÃO NA POUSADA PARA OS ARQUIOLOGOS DA JFAN NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 10 A 12/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 08/07/2019 | 200.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS PARA CEMITERIOS, PRAÇAS, POLICLLINICAS ETC., NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 3372 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 08/07/2019 | 600.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE CANAIS DE TELEVISÃO DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6364 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 08/07/2019 | 136.38 | 00039515907420 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADIQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 136,38 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 08/07/2019 | 108.90 | 00067413099420 | FRANCISCA NUNES GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADIQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 43076 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 08/07/2019 | 1577.48 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA VEICULO RENAULT DUSTER OROCH (QSB-4517), EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0640 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 08/07/2019 | 190.06 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULO MODELO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VIAGENS COM O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0641 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 08/07/2019 | 39.14 | 09123654000187 | CAGEPA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO MENSAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 08/07/2019 | 76.77 | 09123654000187 | CAGEPA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO MENSAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 08/07/2019 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 08/07/2019 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 08/07/2019 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 08/07/2019 | 737.00 | 00009687727497 | FRANCISCO FRANKLIN ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS CARACTERIZADAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA VOZES DO SERTÃO NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DACULTURA DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6365 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/07/2019 | 1000.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 08/07/2019 | 300.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 281 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 08/07/2019 | 500.00 | 00098116860410 | JOSE FABIO MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 08/07/2019 | 41.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 08/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 08/07/2019 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 08/07/2019 | 560.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 02 CONSULTAS MEDICAS (OTORRINO), COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO HIGOR NATANIO DE SOUSA, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 08/07/2019 | 440.96 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE IMÓVEL (CASA DE APOIO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNIICPAL, CONTA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2018 E FEVEREIRO DE 2019, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 08/07/2019 | 383.96 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE IMÓVEL (CASA DE APOIO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNIICPAL, CONTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 08/07/2019 | 337.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DE ORGÃOS MUNICIPAIS (CASA DE DE APOIO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 08/07/2019 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DE ORGÃOS MUNICIPAIS (IMOVEL USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2019, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 08/07/2019 | 2000.00 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO EM JOÃO PESSOA -PB, UTILIZADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITALDO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 08/07/2019 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14098 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 08/07/2019 | 878.27 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, PARA VEICULO FIAT ARGO (QSA-6758), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA EXAMES, CONSULTAS, E CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0639 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002525 | 09/07/2019 | 988.95 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB E PARA AS UBS DE SAUDE EM MONTE HOREBE-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 240 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002526 | 09/07/2019 | 1538.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 239 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002531 | 09/07/2019 | 165.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MONTANA (OSH-2420), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1691 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002532 | 09/07/2019 | 410.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO QSA-6778, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1689 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002533 | 09/07/2019 | 395.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO QSA-6758, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1688 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002534 | 09/07/2019 | 4124.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER NQG-1742, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICADE Nº 1687 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002536 | 09/07/2019 | 1272.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO PALIO QFF-2905, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1685 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002538 | 09/07/2019 | 523.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO MOBI QFZ-0793, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1682 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 09/07/2019 | 300.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA COM O COLOPROCTOLOGISTA ,REALIZADO EM PACIENTE ITAMAR TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1259 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 09/07/2019 | 210.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO X E DESINTOMETRIA OSSEA, EM NOME DE PACIENTE SOLANGE ROBERTO DA SILVA, DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2988 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002541 | 09/07/2019 | 3243.52 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME PREGAO PRESENCI. Nº 0003/2019 NOTA FISCAL Nº 3818 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 09/07/2019 | 300.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA COM O COLOPROCTOLOGISTA ,REALIZADO EM PACIENTE LIVIA MARTINS DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1258 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 09/07/2019 | 571.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001268 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 09/07/2019 | 571.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 01268 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 09/07/2019 | 200.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 09/07/2019 | 1248.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SEGUROS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO (RENAULT DUSTER OROCH E FORD RANGER), CONFORME APÓLICE Nº 84976491 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/07/2019 | 1590.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2019, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 09/07/2019 | 839.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT. FOTOCONDUTOR BROTHER E CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DOS SETORES DA PREFEITURA SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 01269 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 09/07/2019 | 122.00 | 00012144655448 | JOSE DANILO LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE LANCHES PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O I FESTIVAL DE INVERNO DE MONTE HOREBE-PB, QUE OCORREU NOS DIAS 24, 25 E 26 DEMAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6368 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 09/07/2019 | 1200.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) CONFORME NOTA FISCALNº 1868 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/07/2019 | 200.00 | 00007508757475 | TATIANE DIAS GUARITA LEITE MENÊSES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/07/2019 | 10299.82 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE AO PMAQ COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/07/2019 | 4081.35 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE AO PMAQ DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/07/2019 | 439.61 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L-23, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO PMAQ DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/07/2019 | 11563.86 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO PMAQ DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/07/2019 | 651.98 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO PMAQ DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/07/2019 | 623.98 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE AO PMAQ DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/07/2019 | 7173.16 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE AO PMAQ DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/07/2019 | 311.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE AO PMAQ DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/07/2019 | 5713.89 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE AO PMAQ DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/07/2019 | 651.98 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE AO PMAQ DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/07/2019 | 1190.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE AO PMAQ DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002537 | 09/07/2019 | 1070.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PIPA (NQH-7862) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1683 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002535 | 09/07/2019 | 315.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1686 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 09/07/2019 | 650.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIRO NA SEDE DA EMEIF MANUEL ILDELFONSO DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6366 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 09/07/2019 | 450.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINA DE LITERATURA DE CORDEL, JUNTO AOS ALUNOS DA TURMA DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6367 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002548 | 09/07/2019 | 1790.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO OEG-6789, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DENº 1684 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002549 | 09/07/2019 | 205.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO OROCH QSA-4517, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº1690 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002550 | 09/07/2019 | 1512.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002551 | 09/07/2019 | 3421.90 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 09/07/2019 | 634.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E ACESSÓRIOS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCALELETRONICA DE Nº 1267 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 09/07/2019 | 82.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES OLIVE | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005646 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 10/07/2019 | 2365.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS DE ÁGUA), POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM NO CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME FATURA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002584 | 10/07/2019 | 1455.94 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT STRADA (OGC-0849), LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 537 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002585 | 10/07/2019 | 187.88 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS (MNS-8396), LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 540 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002591 | 10/07/2019 | 1520.62 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 544 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002603 | 10/07/2019 | 2486.88 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA (OGD-9697), LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 554 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00024595896387 | JOAQUIM LOPES FEITOSA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE CINCO SONDAGENS COM DESENVOLVIMENTO DE ENSAIOS SPT'S, E UM ENSAIO DE ABSORÇÃO DE SOLO EM TERRENO COM AREA DE 9.750,85M², ONDE PROJETE-SE A CONSTRUÇÃO DE 2 LANCHES DE ARQUIBANCADAS E CABINE DE IMPRENSA EM ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART º PB20190260021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6369 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00024595896387 | JOAQUIM LOPES FEITOSA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE CINCO SONDAGENS COM DESENVOLVIMENTO DE ENSAIOS SPT'S, E UM ENSAIO DE ABSORÇÃO DE SOLO EM TERRENO COM AREA DE 9.750,85M², ONDE PROJETE-SE A CONSTRUÇÃO DE 2 LANCHES DE ARQUIBANCADAS E CABINE DE IMPRENSA EM ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART º PB20190260028, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6370 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002586 | 10/07/2019 | 457.19 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR(OEY-3583), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 541 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002588 | 10/07/2019 | 1267.02 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (KPN-5979), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 542 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002594 | 10/07/2019 | 746.54 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NQK-3759), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 547 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002595 | 10/07/2019 | 1638.97 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OEY-3603), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 548 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002596 | 10/07/2019 | 402.57 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NPU-8141), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 549 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002597 | 10/07/2019 | 585.88 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOR-0167), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 550 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002598 | 10/07/2019 | 429.94 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OGC-6349), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 551 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002599 | 10/07/2019 | 1500.96 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT VAN (MOH-7218), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS FEDERAIS EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 552 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002600 | 10/07/2019 | 4496.97 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS (BYE-9957), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS FEDERAIS EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 553 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002601 | 10/07/2019 | 197.87 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO (OGB-6789), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 538 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002606 | 10/07/2019 | 3390.40 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT OROCH (QSB-4517), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 558 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002605 | 10/07/2019 | 2046.48 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), LOTADA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 556 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002589 | 10/07/2019 | 4742.38 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO PIPA (NQH-7862), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 557 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002590 | 10/07/2019 | 3953.20 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 543 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002592 | 10/07/2019 | 1456.46 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO PARA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS EPEQUENOS AÇUDES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 545 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002593 | 10/07/2019 | 704.61 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 546 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 10/07/2019 | 170.18 | 00004491762406 | CLEUDA PEREIRA DIAS DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO PMAQ DOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO, QUANDO A MESMA ESTAVA LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ATUALMENTE ESTA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E CONSEQUENTEMENTE RECEBENDO PELO FUNDEB, NÃO SERIA VIAVEL PAGAR JUNTAMENTE COM A FOLHA, POR ESTE MOTIVO A REALIZAÇLÃO DO PAGAMENTO SERA FEITA POR MEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA ASSEGURAR A COLABORADORA, SEU D CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/07/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2019 | 2935.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE AO PMAQ DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 10/07/2019 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 343 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2019 | 3714.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 09 DE JULHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2019 | 21102.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019, CFE GUIA EM NOSSO PODER, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2019 | 531.84 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 10/07/2019 | 2208.27 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, COMPETENCIA 05/2019, CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/07/2019, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2019 | 19.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO CIDE, DO DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/07/2019 | 684.87 | 00098120697472 | JOSE MILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 10/07/2019 | 157.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 10/07/2019 | 33.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 10/07/2019 | 998.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PROGRAMA JA CITADO, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 6371 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 10/07/2019 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADA NA PACIENTE CICERO DAVI ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3246 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 10/07/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, EM FAVOR DE PACIENTE JOAO MORAES CARDOSO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 966 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 10/07/2019 | 650.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, EM FAVOR DE PACIENTE VANESSA JOAQUIM DE JESUS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 962 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 10/07/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME RADIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE RAFAEL JOSE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1692 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 10/07/2019 | 133.23 | 00048690961453 | MARIA AUDACIRA DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALMOÇO, COM EQUIPE DOS ACS EM CAPACITAÇÃO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2019 | 220.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MUNICIPE , NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002565 | 10/07/2019 | 16189.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS EM 30 CONSULTAS (NEUROLOGICAS), 30 CONSULTAS (ENDOCRINOLOGIA), 19 CONSULTAS (CARDIOLOGICAS) E 22 CONSULTAS (ORTOPEDIA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº12 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2019 | 110.00 | 00008065859437 | RUDNEY VICKSONN LIMA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 05 DE JULHO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 10/07/2019 | 1580.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO NO POSTO DE SAUDE,REALIZANDO CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AOS DIAS 23E 24 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6375 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002583 | 10/07/2019 | 1213.06 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6778), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES NAS DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 536 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002587 | 10/07/2019 | 124.12 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS (OGC-7548, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 535 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002602 | 10/07/2019 | 189.02 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PALIO (QFF-2905), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 539 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002604 | 10/07/2019 | 429.50 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA MASTER (NQG-1742), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 555 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 11/07/2019 | 400.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DUAS CONSULTAS COM O DERMATOLOGISTA EM PACIENTES YALA PEREIRA DIAS, MIKAELLE KETHLEN TAVARES NOGUEIRA, ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 701 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/07/2019 | 500.00 | 00004066579477 | ADIVANIA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO E DESPESAS HOSPITALARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/07/2019 | 410.50 | 00038421933787 | FERNANDO ANTONIO DIAS PALITOT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DUAS DIARIAS E COM PASSAGENS, COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE RELACIONADOS A PASTA DA SECRETARIA DE CULTURA, NOS DIAS 14/06/2019 E 21/06/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 11/07/2019 | 87.50 | 08309114000120 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS BONITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS (AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 6894 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 11/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 11/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 11/07/2019 | 38.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 11/07/2019 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 12/07/2019 | 700.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E AUXILIANDO VETERINARIO NA CINAÇÃO DE ANIMAIS, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6376 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 12/07/2019 | 118.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, PARA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 31201 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 12/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTENET INTELIGENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSCRIÇÃODE REPRESENTANTE DA EDUCAÇÃO PARA O 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 12/07/2019 | 917.00 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL CONSTUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A PEQUENAS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO NAS NOTAS Nº 395, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 12/07/2019 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0890 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 12/07/2019 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DASLEIS 8666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 104 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 12/07/2019 | 13.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 12/07/2019 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE MELISSA DA SILVA SANTOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3277 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 12/07/2019 | 50.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 12/07/2019 | 168.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES JAQUELINE ALVES CORNELIO, ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 637 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 12/07/2019 | 188.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES FRANCISCO MORAIS DA SILVA, ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 707 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/07/2019 | 4791.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REL. A COMPET. 06/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/07/2019 | 500.00 | 00098120190491 | ATEON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS E MEDICAÇÃO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 15/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/07/2019 | 8214.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REL.A COMPET. 06/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/07/2019 | 60078.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REL.A COMPET. 06/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/07/2019 | 2396.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL.A COMPET. 06/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 15/07/2019 | 94.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES OLIVE | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005661 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/07/2019 | 400.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS POIS O MESMO SOFREU UM ACIDENTE DOMESTICOE TEVE QUE SER TRANSPORTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 12 E 13/07/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/07/2019 | 14178.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS/VIG.SANIT. PEVA, REL. A COMPET. 06/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 16/07/2019 | 1500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DA PACIENTE: GRACIOSA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME MEMORANDO, PARECER SOCIAL, DOCUMENTAÇÃO DO BENEFICIADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 16/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002665 | 16/07/2019 | 314.40 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11849 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2019 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002666 | 16/07/2019 | 996.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11848 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2019 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002667 | 16/07/2019 | 2249.25 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2019 E NOTA FISCAL Nº 11850 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002670 | 16/07/2019 | 84000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM, TIPO MINIVAN, MODELO SPIN, MARCA CHEVROLET, COR BRANCA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 16/07/2019 | 34.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 16/07/2019 | 13.29 | 09123654000187 | CAGEPA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 16/07/2019 | 33.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 16/07/2019 | 176.98 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 16/07/2019 | 9940.00 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 260 METROS COM PEDRAS DE MEIO FIO E 25 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6378 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002650 | 16/07/2019 | 436.42 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS CATERPILLAR 120K, 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8696 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 16/07/2019 | 10663.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS COMO TAMBÉM PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. CFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 16/07/2019 | 2113.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 16/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 16/07/2019 | 1248.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SEGUROS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO (RENAULT DUSTER OROCH E FORD RANGER), CONFORME APÓLICE Nº 0710531001260752 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002639 | 16/07/2019 | 2400.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEZESSEIS CONSULTAS MEDICAS REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1179 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 16/07/2019 | 1700.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FUNILARIA PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA (QSA-6778), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 19775 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 16/07/2019 | 532.26 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALIMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REDE CUIDAR DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2019 EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3990 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 16/07/2019 | 500.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA (01381T),JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6305 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 16/07/2019 | 142.80 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO COM EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM REUNIÕES E PALESTRAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/07/2019 | 200.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REUNIÃO COM OS COLABORADORES DA CASA DE APOIO, NO DIA 16/06/2019 CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/07/2019 | 110.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA E A NUTRICIONISTA MARIA CAROLINA DE SOUSA,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/07/2019 | 110.00 | 00001195035497 | MARIA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO COM OS COLABORADORES DA CASA DE APOIO, PARA ORGANIZAÇÃO DO CARDAPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 16/07/2019 | 500.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA (01381T),JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6377 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 16/07/2019 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR. EDSON DIAS DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 703 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 16/07/2019 | 500.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA COM ENDOSCOPIA ,REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO MORAES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1264 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 16/07/2019 | 2800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADA NA PACIENTE JANDUI MARTINS DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3281 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 16/07/2019 | 4008.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DE ORGÃOS MUNICIPAIS (IMOVEL USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 16/07/2019 | 500.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA, EM PACIENTE JOSE RENATO, DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2998 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 16/07/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM UM PROCEDIMENTO, EM PACIENTES LUCIA MARIA DE LACERDA BELARMINO, ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 704 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/07/2019 | 21027.72 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A A COMPETENCIA DE JUlHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/07/2019 | 2700.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L-23, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00008065859437 | RUDNEY VICKSONN LIMA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIEMNTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6401 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/07/2019 | 150.00 | 00038789396391 | DR EDSON DE LIMA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 17/07/2019 | 150.00 | 00038789396391 | DR EDSON DE LIMA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB (FRANCISCA GOMES TAVARES), CONFORME DECLARAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 17/07/2019 | 250.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA COM GASTRO, REALIZADO EM PACIENTE FLAVIA DE LUCENA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1267 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 17/07/2019 | 1497.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6383 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 17/07/2019 | 1488.71 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6384ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 17/07/2019 | 1497.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6395 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 17/07/2019 | 1100.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA, Nº 108, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6396 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 17/07/2019 | 1100.00 | 00060265485487 | STELA MARIS ARNAUD DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6397 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 17/07/2019 | 1497.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 6398 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 17/07/2019 | 1600.00 | 00006685693444 | ANNA PATRICIA MAIA CAVALCANTI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REABILITAÇÃO FÍSICA NOS TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO ATENDIMENTO AOS DOMICILIADOS E ACAMADOS, DESTE MUNICÍPIO, NECESSITADOS DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6399 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 17/07/2019 | 300.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA COM COLOPROCTOLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTE ITAMAR TAVARES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1259 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/07/2019 | 2498.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO L - 5, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/07/2019 | 10093.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/07/2019 | 4990.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/07/2019 | 500.00 | 00006748043417 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A FRANÇA, PARA PARTICIPAR DE UM INTERCAMBIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/07/2019 | 19903.06 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L-7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 17/07/2019 | 200.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DO PALCO PEQUENO NOS DIAS 23E 24 DE MAIO, DURANTE O FESTIVAL DE INVERNO EM MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6400 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 17/07/2019 | 1500.00 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADE EDUCADORA ASSESSORIA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6389 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 17/07/2019 | 900.00 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORAMENTO NAS AÇÕES E DIRECIONAMENTOS DOS CONTRIBUINTES DE IMPOSTO DE RENDA PARA FUNDOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6391 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 17/07/2019 | 200.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6392 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 17/07/2019 | 900.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PRESTADOS A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 6393 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002674 | 17/07/2019 | 457.19 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OEY-3583), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 541 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/07/2019 | 12974.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/07/2019 | 36926.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/07/2019 | 7296.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/07/2019 | 5289.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/07/2019 | 227410.24 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/07/2019 | 33932.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS L-51. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 17/07/2019 | 998.00 | 00008562778435 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE NA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAM SERVIÇO EXECUTANDO TAIS FUNÇÕES NA ESCOLA DA (ZONARURAL), EMEIF SANTA TEREZINHA NO SÍTIO CAPIM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6381 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 17/07/2019 | 220.00 | 00009773952436 | JOSE JANAILSON MATIAS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOA PARA O SITIO SERROTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6382 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 17/07/2019 | 1497.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6385 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 17/07/2019 | 1497.00 | 00034401724810 | JOSE CLEUDO DE OLIVIERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO BRAGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6386 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 17/07/2019 | 1500.00 | 00099269538400 | JOSE IVAN FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRO E ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM CARATER DE EMERGENCIA, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAVAM SERVIÇO EXECUTANDO TAIS FUNÇÕES NA ESCOLA DA ZONA RURAL, E.M.E.I.F. JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS NO SITIO BRAGA, MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6387 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 17/07/2019 | 1497.00 | 00001850087474 | FRANCISCO AUCY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6390 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/07/2019 | 22866.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUlHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002717 | 17/07/2019 | 3590.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO CAÇAMBA _OGD-9697) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6403 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/07/2019 | 14300.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/07/2019 | 70.00 | 00007858480456 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ESCOLINHA ATLETA NOTA 10 DO SCFV, NO TORNEIO SOCIETY NA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, NO DIA 21 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 17/07/2019 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RADIO COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO PERÍODO DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6388 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/07/2019 | 5798.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 17/07/2019 | 1497.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM TRANSPORTE COM USO DE CAMINHÃO PIPA A SERVIÇO DE PERFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6394 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/07/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/07/2019 | 1996.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/07/2019 | 6287.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/07/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS LOT. 17, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/07/2019 | 1297.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/07/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS - L-61, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/07/2019 | 5794.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/07/2019 | 4500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/07/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/07/2019 | 8250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/07/2019 | 2395.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/07/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/07/2019 | 3992.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/07/2019 | 5550.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/07/2019 | 31684.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/07/2019 | 7295.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/07/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/07/2019 | 9625.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/07/2019 | 2750.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 17/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 17/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002718 | 17/07/2019 | 1040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULO FIAT ARGO (QSA-6758), LOTAOD NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6404 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002719 | 17/07/2019 | 1040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULO FIAT ARGO (QSA-6778), LOTAOD NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6405 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 18/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/07/2019 | 260.00 | 00007239431410 | CRISTIANO BRAZ GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAs PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A UEPB A RESPEITO DO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS16 E 17/07/2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/07/2019 | 2994.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATADOS - L-39, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 18/07/2019 | 998.00 | 00006025211493 | JOSEFA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA NA E.M.E.I.F. JONAS DE SÁ RAMALHO, DISTRITO DE SANTA FÉ (ZONA RURAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6379 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/07/2019 | 260.00 | 00002890539431 | CRISTINA R SILVA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAs PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A UEPB A RESPEITO DO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS16 E 17/07/2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/07/2019 | 260.00 | 00098120280482 | IRLA SORAIA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAs PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A UEPB A RESPEITO DO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS16 E 17/07/2018, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 18/07/2019 | 600.00 | 27977328000119 | PITAYA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO "WWW.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA WWW.TRANSPARENCIA.MONTEHOREBE.PB.GOV.BR" REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/07/2019 | 855.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 18/07/2019 | 500.00 | 16516860000112 | CENTRO DE ARTROSCOPIA DO OMBRO E JOELHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DUAS CONSULTAS DE JOELHO EM PACIENTES ALMIR DIAS E WELTON GIBSON, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 796 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 19/07/2019 | 106.00 | 00009214863407 | VANDERLAN LUCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6406 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 22/07/2019 | 235.50 | 08943234000184 | MARALUCIA PEREIRA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PREFEITOS E ACESSORES NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 217 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 22/07/2019 | 13.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 22/07/2019 | 1900.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS FUNERÁRIOS: URNA FUNERARIA, VELAS, ORNAMENTAÇÃO, VESTIMENTA E PARAMENTOS PRESTADOS AO FALECIDO O SRª MARINEIS DIAS DO NASCIMENTO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 999 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 22/07/2019 | 998.00 | 00005561946404 | LEANDRO FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS - MODALIDADE VIOLINO, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6415 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 22/07/2019 | 998.00 | 00012080105493 | JOSE DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NA MODALIDADE 'BALÉ' , REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6416 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 22/07/2019 | 998.00 | 00005746284440 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS MODALIDADE 'FLAUTA DOCE', REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6414 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 22/07/2019 | 998.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6412 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 22/07/2019 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE MELISSA DA SILVA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3277 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 22/07/2019 | 600.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 22/07/2019 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3315 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 22/07/2019 | 6937.32 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA PARA O CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002756 | 22/07/2019 | 38000.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA URBANA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIODE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 237 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 22/07/2019 | 950.00 | 00004857383411 | MANOEL VALDEMAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES (ESCOLINHA NOTA 10) COM USUARIOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6417 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 22/07/2019 | 400.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR E REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO E CONHECIMENTOS PREVIOS CONFORME PRECEITUA O EDITAL 01/2019 DE CMDCA, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6422 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 22/07/2019 | 1500.00 | 27863061000139 | J.M.S.-CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO, TANTO QUANTO DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6408 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 22/07/2019 | 998.00 | 00076006239353 | SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADORA DE OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE (IDOSOS) DO CRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6409 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 22/07/2019 | 998.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SÓCIO EDUCATIVA NO SCFV REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6413 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 22/07/2019 | 998.00 | 00004808348497 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES MARCIAIS NA MODALIDADE KARATÊ, REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6411 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 22/07/2019 | 1200.00 | 00008930439403 | EDILENE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PARA CADASTROS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6421 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 22/07/2019 | 998.00 | 00010277651492 | FLAVIA ANTONIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6420 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 22/07/2019 | 998.00 | 00010184712432 | JULIANA ANTONINA BRAZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6419 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 22/07/2019 | 700.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS COM EQUIPE DE VISITA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6410 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 22/07/2019 | 998.00 | 00008055231460 | MARIA LACERDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA REALIZADAS NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6418 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 22/07/2019 | 5200.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASSONOGRAFIA DR. LACERDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE 75 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAIS DUAS ULTRASSONOGRAFIAS EXTRAS (ESPECIAIS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 27 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002775 | 22/07/2019 | 2670.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2019 E NOTA FISCAL Nº 11913 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 23/07/2019 | 1200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA RESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE, FAVORECENDO MARILENE NOGUEIRA DA SILVA NUNES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004756 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 23/07/2019 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, FAVORECENDO FRANCISCO INACIO DE MOURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004757 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 23/07/2019 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL, FAVORECENDO LINDOMAR FEITOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004755 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 23/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 23/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0002798 | 23/07/2019 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MANDIBULARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS, 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARESREMOVIVEIS DESTINADAS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS, PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME RECURSO FEDERAL DO M.A.C. E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 64 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 23/07/2019 | 2105.00 | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS - CONSULTORIA NOS MESES DE JUNHO A JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6407 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002779 | 23/07/2019 | 325.37 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINA PESADA 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8720 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002780 | 23/07/2019 | 346.50 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINA PESADA 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8721 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002781 | 23/07/2019 | 225.96 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINA PESADA 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8722 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 23/07/2019 | 653.16 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL COMO SECRETARIO E ACESSORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS COM VIAGENS A (JUAZEIRO DO NORTE, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL) DURANTE O MESES DE ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 23/07/2019 | 1820.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE UM PORTA INCOLOR DE 10MM COMPLETA E UMA PELICULA FUME, PARA A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 46 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002792 | 23/07/2019 | 1275.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PIPAS E BASCULHANTES), DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 23/07/2019 | 998.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6423 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002793 | 23/07/2019 | 745.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 23/07/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002803 | 23/07/2019 | 1200.00 | 00008569383436 | LETICIA OHANNA FELIPE DOS SANTOS ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, 08 CONSULTAS COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6425 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 23/07/2019 | 162.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 23/07/2019 | 19.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 23/07/2019 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES A RFB DAS DCTF DOS ANOS DE 2014 E 2015, REDARF 2014 E 2015, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ENTES MUNICIPAIS (FNAS) DE MONTE HOREBE-PB, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SECRETARIA MUN. DE EDUCA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 186 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/07/2019 | 130.02 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DIVERSOS, DO DIA 28 DE JULHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 23/07/2019 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010752 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 23/07/2019 | 1780.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE ACESSO DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS PONTOS DA PREFEITURA, REFERENTE A FORNECIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME ESCLARECIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 35576 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 23/07/2019 | 1780.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE ACESSO DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS PONTOS DA PREFEITURA, REFERENTE A FORNECIMENTO NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME ESCLARECIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 35577 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/07/2019 | 8341.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRECATORIOS EC-62/2009, MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002808 | 24/07/2019 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DO ANO DE 2019, CFE,CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 24/07/2019 | 1497.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6435 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 24/07/2019 | 1497.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 6436 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 24/07/2019 | 1497.00 | 00006693129404 | JANICLECIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6437 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 24/07/2019 | 1497.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6438 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 24/07/2019 | 1100.00 | 00011142670406 | DANILO GOMES ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DA RUA JOSE BASILIO BRAGA, E NO ESGOTAMENTO DA RUA FRANCISCA ALVES GOMES, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6426 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 24/07/2019 | 998.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6427 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 24/07/2019 | 1100.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM NO POSTO DE SAUDE NO SITIO AREIAS, NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6428 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 24/07/2019 | 998.00 | 00067413617404 | JOSE BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM NO TERRENO DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, VALDOMIRO DIAS, PRESIDENTE MEDICI), NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6429 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 24/07/2019 | 998.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM NAS RUAS (PRESIDENTE MEDICI, VALDOMIRO DIAS E NO TERRENO DA QUADRA DE ESPORTES), NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6430 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 24/07/2019 | 1100.00 | 00026414174807 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NO ESGOTAMENTO DAS RUAS PEDRO GONDIM, JOAQUIM DE SOUSA, VALDOMIRO DIAS, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6431 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 24/07/2019 | 500.00 | 00076041824453 | JOSE DEUZAMI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NO ESGOTAMENTO DAS RUAS PEDRO GONDIM, JOAQUIM DE SOUSA, VALDOMIRO DIAS, BASE DA CAIXA D'ÁGUA DA RUA PROJETADA, NA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6432 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00091865999415 | DAMIAO VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ESGOTAMENTO DAS RUAS JOAQUIM DE SOUSA, PEDRO GONDIM E BASE DA CAIXA D'ÁGUA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6433 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 24/07/2019 | 320.00 | 00008658735427 | HEVERTON SARAIVA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO POSTO DE SAÚDE, DO SITIO AREIAS DOS GOMES, DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6440 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 24/07/2019 | 1320.00 | 00009217292435 | WARMISTRON DIEGO CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO POSTO DE SAUDE DO SITIO AREIAS DOS GOMES, POSTO DE SAUDE DO SITIO GUAIA, NA UBS E NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6434 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 24/07/2019 | 1596.80 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE BAZILIO BRAGA, CAPINAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE JULHO DE 2019,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6439 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 24/07/2019 | 998.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6442 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/07/2019 | 12974.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002807 | 24/07/2019 | 3240.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGENS DE VEÍCULOS DA MUNICIPAL DE ENSINO DE MONTE HOREBE-PB (ONIBUS ESCOLARES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 24/07/2019 | 1300.00 | 11126361000103 | 2G TURISMO E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DURANTE 3 DIAS PARA A COORDENADORA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DAQUELA PASTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002827 | 24/07/2019 | 2160.04 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4575 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002828 | 24/07/2019 | 362.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4578 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002829 | 24/07/2019 | 735.63 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4577 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 24/07/2019 | 500.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS COM GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES, ATENDIDOS NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6441 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 25/07/2019 | 273.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1520 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/07/2019 | 400.00 | 00007236832472 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS (02) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE REPRESENTAR O PREFEITO EM EVENTO COM O MDB, NOS DIAS 25 E26/07/2019, CONFORME COMPROVANTES E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/07/2019 | 1344.80 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/07/2019 | 426.40 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 26/07/2019 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA, OBRAS E TRANSPORTES, ESPORTE E OUTRAS, PARA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 655 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 26/07/2019 | 72.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOZE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, USADOS NO CONSUMO NA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCALNº 1266 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062019 | 0002844 | 26/07/2019 | 2955.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA TRIBUTARIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO ISSQN COM EMISSÃO DE NFSE, COM UTILIZAÇÃO EM DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003621 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/07/2019 | 1.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DIVERSOS, DO DIA 28 DE JULHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 26/07/2019 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6261 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 26/07/2019 | 94.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 26/07/2019 | 29.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 26/07/2019 | 96.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FUNCIONÁRIOS E PESSOAS VISITANTES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1265 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 26/07/2019 | 36.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS E PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1268 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 26/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002837 | 26/07/2019 | 960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO A REPOSIÇÃO DE PNEUS EM VEICULO FIAT UNO PLACA (OGB-6789), DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, ASERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019 E DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6406 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 26/07/2019 | 146.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJÕES DE GAS 13 KGS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 401 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 26/07/2019 | 54.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1267 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002855 | 29/07/2019 | 10600.00 | 16779292000142 | LC - CONSTRU??ES, LOCA??ES E SERVI?OS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA REALIZAR O TRANSLADO DE ALUNOS (UNIVERSITÁRIOS) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATE A UNIVERSIDADE E DEMAIS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2018 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 518 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002861 | 29/07/2019 | 570.00 | 00010083331409 | DOUETTS DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA O SITIO CAPIM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6445 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002862 | 29/07/2019 | 3800.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO ITINERARIO MONTE HOREBE-PB A CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, REALIZADO EM VEICULO DUCATO DE PLACA MNG-8892/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6444 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002863 | 29/07/2019 | 3800.00 | 00012673238417 | ANA LIVIA CARDOSO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COM VEICULO UTILITARIO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KPN-5979, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS PARA CAJAZEIRAS-PB, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6443 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002864 | 29/07/2019 | 600.00 | 00012026226407 | JOSE MARCELO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MAMOEIRO PARA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA SEDE, ANEXO I E II NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6447 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 29/07/2019 | 3750.00 | 08790792000319 | MOBILART MOVEIS-W.MATIAS ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDENSADORA E EVAPORADORA PARA A ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, FREEZER HORIZ. ESMALTEC E 20 CADEIRAS TOPPLAST, PARA A ESCOLA JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8360 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002854 | 29/07/2019 | 3600.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, VEICULO FIAT STRADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 00061/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 29/07/2019 | 785.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 6446 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002849 | 29/07/2019 | 419.13 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0393 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 29/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 29/07/2019 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE LUCIA SOARES DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3329 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 29/07/2019 | 159.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE MARIA ZENILDA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1019372 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/07/2019 | 220.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MUNICIPES PARA CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/07/2019 | 440.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS MEDICOS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 14 19 E 24/07/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 29/07/2019 | 320.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO EM PACIENTE JAQUELINE ALVES CORNELIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 183 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 29/07/2019 | 270.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO EM PACIENTE JOSEFA GOMES BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 184 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 29/07/2019 | 250.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO EM PACIENTE VERILENE GOMES BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 185 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 29/07/2019 | 300.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM DOIS PROCEDIMENTOS, EM PACIENTES HELLEN CRISTINA GOMES DA SILVA, CLAUDIANA SILVA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 702 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/07/2019 | 220.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL PARA RETIRADA DE RG NO POSTO DE MONTE HOREBE-PB, COM SAIDA NO DIA 29/07 E RETORNO NO DIA 31/07/2019, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 30/07/2019 | 2500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO E REPORTAGENS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O I FESTIVAL DE INVERNO, DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 30/07/2019 | 3410.00 | 08790792000319 | MOBILART MOVEIS-W.MATIAS ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC, 3 BOX ONIX MOLAS, CADEIRA BEST PRESIDENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8359 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 30/07/2019 | 2008.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400G, (LEITE ESPECIAL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDCIAL, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº0152 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 30/07/2019 | 2315.20 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDCIAL, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0154 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002874 | 30/07/2019 | 5313.34 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2019, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0157 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002875 | 30/07/2019 | 5914.58 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2019, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0155 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002867 | 30/07/2019 | 6211.06 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0156 E PREGÃOPRESENCIAL 00008/2019 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002868 | 30/07/2019 | 4072.08 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0158 E PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002876 | 30/07/2019 | 2618.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0159 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 30/07/2019 | 1299.00 | 03781327000136 | MONTE HOREBE PANIFICAÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MISTOS QUENTES, SALGADOS TIPO COXINHA E ESFIRRAS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGOCICA NOS DIAS 24, 25 E 26/07/2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 030 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 31/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 31/07/2019 | 3890.00 | 00003812231409 | ANDRE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ROCHAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE RUAS (PRESUDENTE MEDICI E CICERO JOAQUIM) NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TOTALIZANDO 31 DIARIAS NO MESES DE JUNHO E JULHO2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6449 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 31/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 31/07/2019 | 5264.56 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO EM PACIENTE ZEZITO GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5966 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/07/2019 | 800.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS (02) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NOS DIAS 31 E 01/08/2019, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 31/07/2019 | 650.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM DUAS CONSULTAS COM MASTOLOGISTAS, EM PACIENTES MARILEUZA INOCENCIO DA CONCEIÇÃO, SILVANA QUIRINO DINIZ, ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 757 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 31/07/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA CRANIO, EM FAVOR DE PACIENTE REGINA DE LIMA AQUINO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 959 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 31/07/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 31/07/2019 | 120.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESINTOMETRIA EM PACIENTE FRANCISCA VIEIRA DE MORAIS DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1074 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/07/2019 | 612.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL - RFB, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-MULTAS), APURADO EM EXTRATO DE CONTAS DO FPM DO DIA 31 DE JUlHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 31/07/2019 | 2500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO E REPORTAGENS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O I FESTIVAL DE INVERNO, DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/07/2019 | 5879.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA30 DE JULHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/07/2019 | 2372.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 30 DE JULHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2019 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR DO DIA 30 DE JULHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 31/07/2019 | 1512.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 31/07/2019 | 9.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 31/07/2019 | 78.70 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIAS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 01/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 01/08/2019 | 358.50 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O EVENTO FESTIVAL DE INVERNO NO MESDE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6452 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 01/08/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 01/08/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, EM PACIENTE COSME PEREIRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2353 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 01/08/2019 | 1300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO SOB SEDAÇÃO, EM PACIENTE ANNY SOPHIA CAVALCANTE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2397 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 01/08/2019 | 600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TESTES AÇERGICOS (INALANTE E ALIMENTOS), REALIZADO EM PACIENTE PEDRO HENRIC BARBOSA BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3019 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 01/08/2019 | 400.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE WIRLLYS JENNER RODRIGUES DA SILVA, DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3006 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 01/08/2019 | 300.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM REABILITAÇÃO AOS BENEFICIADOS MATEUS LACERDA SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO DE CIFOSE COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA COM INDICAÇÃO MEDICA E ALLYSON SARAIVA PEREIRA, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA, POR INDICAÇÃO MEDICA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6424 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002905 | 01/08/2019 | 1400.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II (ZONA RURAL), REF. OA MES DE JULHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6450 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 01/08/2019 | 300.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM REABILITAÇÃO AOS BENEFICIADOS MATEUS LACERDA SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO DE CIFOSE COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA COM INDICAÇÃO MEDICA E ALLYSON SARAIVA PEREIRA, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA, POR INDICAÇÃO MEDICA, REL. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6451 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 01/08/2019 | 357.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A JULHO DE 2019, NA CASA DE APOIO (IMOVEL USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 01/08/2019 | 250.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM UMA CONSULTA COM MASTOLOGISTA, EM PACIENTE VANDERLANIA DIAS PINHEIRO,ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 763 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 01/08/2019 | 1800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIAS NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA, EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2409 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 01/08/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM UMA ULTRASSOM DA MAMA, EM PACIENTE MARILEUZA INOCENCIO DA CONCEIÇÃO, ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 764 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 01/08/2019 | 611.72 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE IMÓVEL (CASA DE APOIO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNIICPAL, CONTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/08/2019 | 1800.00 | 15498920000159 | GRUPO DE TEATRO OSFODIDARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CURSO DE ATUAÇÃO DE TEATRO A ALUNOS E MORADORES DO MUNICIÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O FESTIVAL DE INVERNO NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000044 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 01/08/2019 | 1050.16 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA PARA O CEMITERIO PUBLICO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 01/08/2019 | 800.00 | 00003347651880 | MARIA ALDERI DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA (SEXTA, SABADO E DOMINGO), COMO PROFISSIONAL BIBLIOTECÁRIA, JUNTO A BIBLIOTECA DA PRAÇA MUNICIPAL VENÂNCIO DIAS ORIENTANDOCRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6453 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 02/08/2019 | 500.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO BIOPSIA DE PROSTATA, EM PACIENTE FRANCISCO DA SILVA, DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3016 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 06/08/2019 | 60.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA RADIOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTE SUZANA SILVA FERREIRA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1772 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 06/08/2019 | 240.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE QUATRO BANNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 24 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/08/2019 | 210.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MUNICIPES PARA CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/08/2019 | 4912.62 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REL. A COMPET. 07/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 06/08/2019 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14328 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/08/2019 | 840.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONGRESSO DE SECRETARIASMUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, NOS DIA 05, 06 E 07/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/08/2019 | 3086.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 06/08/2019 | 4.91 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 06/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM ONDE FUNCIONA A SEDE DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/08/2019 | 23013.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019, CFE GUIA EM NOSSO PODER, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/08/2019 | 4000.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, POIS O MESMO NECESSITA COM URGENCIA DESSE PROCEDIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 06/08/2019 | 13.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/08/2019 | 2679.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL.A COMPET. 07/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/08/2019 | 59592.54 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REL.A COMPET. 07/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/08/2019 | 8214.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REL.A COMPET. 07/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 06/08/2019 | 4740.50 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, UTILIZANDO A PEDRA BRUTA, CORRESPONDENTE A 260 METROS DE MEIO FIO E 10 MIL UNIDADES DE PARALELEPIPEDOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE BASILIO BRAGA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6448 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002935 | 06/08/2019 | 1530.35 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINA PESADA 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8854 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 06/08/2019 | 3700.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 0046/2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 59 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002937 | 06/08/2019 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6473 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/08/2019 | 840.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS POIS O MESMO SOFREU UM ACIDENTE DOMESTICOE TEVE QUE SER TRANSPORTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 05, 06 E 07/07/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 06/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/08/2019 | 13967.39 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS/VIG.SANIT. PEVA, REL. A COMPET. 07/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002961 | 07/08/2019 | 3495.26 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA (QSH-2420) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 574 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002962 | 07/08/2019 | 1915.70 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI (QFZ-0793) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMENOTA FISCAL Nº 575 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002964 | 07/08/2019 | 1889.04 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6778) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMENOTA FISCAL Nº 577 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002965 | 07/08/2019 | 2764.07 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6758) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMENOTA FISCAL Nº 578 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002966 | 07/08/2019 | 164.69 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT PALIO (QFF-2905) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 579 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/08/2019 | 800.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS (02) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NOS DIAS 07 E 08/08/2019, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002960 | 07/08/2019 | 1322.01 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), LOTADA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 573 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002953 | 07/08/2019 | 272.57 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 559 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002954 | 07/08/2019 | 3677.05 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NA REFORMA DE ESTRADAS E PEQUENOS AÇUDES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 560 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002955 | 07/08/2019 | 2037.74 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NA REFORMA DE ESTRADAS E PEQUENOS AÇUDES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 561 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002956 | 07/08/2019 | 1567.57 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NA REFORMA DE ESTRADAS E PEQUENOS AÇUDES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 562 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002958 | 07/08/2019 | 4779.42 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA CAMINHÃO PIPA DE PLACA (NQH-7862), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 570 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 07/08/2019 | 9600.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUSTRIA E COMERCIO LAJES MARQUES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA SAIDA PARA O SITIO BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 848 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002957 | 07/08/2019 | 1528.48 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA (OGD-9697), LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 563 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002968 | 07/08/2019 | 381.89 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT STRADA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 583 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002969 | 07/08/2019 | 265.57 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS MSN-8396, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 582 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002971 | 07/08/2019 | 540.42 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT STRADA OGC-0849, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 580 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 07/08/2019 | 464.59 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA PARA A POLICLIONICA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 07/08/2019 | 580.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA DIVULGAÇÃO DE PARA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6457 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002946 | 07/08/2019 | 401.19 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OGC-6349), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 572 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002947 | 07/08/2019 | 726.06 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NQK-3759), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 569 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002948 | 07/08/2019 | 906.06 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OEY-3603), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 567 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002949 | 07/08/2019 | 472.01 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OEY-3583), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 566 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002950 | 07/08/2019 | 676.58 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOR-0167), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 565 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002951 | 07/08/2019 | 439.70 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NPU-8141), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 564 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002952 | 07/08/2019 | 3590.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO A REPOSIÇÃO DE PNEUS EM VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR (OEY-3603), DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019 E DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6474 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002959 | 07/08/2019 | 4407.72 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (BYE-9957), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS NA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 564 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002963 | 07/08/2019 | 2617.01 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OROCH (QSB-4517), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 576 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002967 | 07/08/2019 | 211.51 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO OGB-6789, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 584 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002977 | 07/08/2019 | 4698.13 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 399 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002978 | 07/08/2019 | 2589.60 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 401 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002972 | 07/08/2019 | 2194.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES P/ EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MES DE JUNHO DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTARÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 400 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 07/08/2019 | 1394.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1534 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/08/2019 | 1548.57 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, EM PARTICIPAÇÃO PARA FORUM NACIONAL DA UNDIME, NOS DIAS 13 A 16/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 07/08/2019 | 1280.50 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO DIAGNOST. ULTRASSONOGRAF. LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COM RESSONANCIA DO ABDOME TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE, FLAVIA DE LUCENA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2197 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 07/08/2019 | 400.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA, EM PACIENTE DAMIAO MARTINS DE FIGUEIREDO, DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2989 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002970 | 07/08/2019 | 80.50 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS (OGC-7548), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 581 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002973 | 07/08/2019 | 3454.79 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0398 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002974 | 07/08/2019 | 2955.60 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0402 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 07/08/2019 | 450.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM BIOPSIA DE MAMA EM PACIENTE VANDERLANIA DIAS PINHEIRO, ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 786 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 07/08/2019 | 450.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM BIOPSIA DE MAMA EM PACIENTE MARILEUZA INOCENCIO DA CONCEIÇÃO, ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 785 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 07/08/2019 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LAPAROTOMIA, EM PACIENTE ANDREZA CAVALCANTE DE BRITO, MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7464 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/08/2019 | 280.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, NO DIA08/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/08/2019 | 180.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS MEDICOS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 07/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 08/08/2019 | 2304.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 08/08/2019 | 1800.00 | 27254545000180 | EPPA - PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO E APLICAÇÃO, MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PRODUÇÃO DE VIDEO A ALUNOS E MORADORES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 10000025 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 08/08/2019 | 340.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO IMPRESORA EPSON, RECONDIC DE CABEÇOTE DE IMPRESSORA 6365 E TROCA DE SCANER E MANUT DAIMPRESSORA HP DESKJET F 380, CFE. NF 5 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 08/08/2019 | 39.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM ONDE FUNCIONA A SEDE DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 08/08/2019 | 100.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR PEDRO GONDIM, S/N - CENTRO, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 08/08/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 08/08/2019 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 08/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002992 | 08/08/2019 | 5670.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO A REPOSIÇÃO DE PNEUS EM VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR (OFA-9939, DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019 E DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6475 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002993 | 08/08/2019 | 726.06 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATU DE PLACA MOH-7218, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOIS, CONFORME NOTA FISCALDE VENDA Nº 569 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 08/08/2019 | 250.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1149 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 08/08/2019 | 745.17 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA VEICULO RENAULT DUSTER OROCH (QSB-4517), EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0671 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 08/08/2019 | 650.00 | 00001980252467 | JOSE INOCENCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO DISTRITO DE SANTA FE A CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, NO TOTAL DE 13 DIARIAS NO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6456 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 08/08/2019 | 500.00 | 00005924725405 | FRANCISCO DE LIMA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO DISTRITO DE SANTA FE A CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, NO TOTAL DE 10 DIARIAS NO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6456 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS C/R CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 08/08/2019 | 400.00 | 00007347622409 | JOSE EUCIMAR PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO AÇUDE NOVO A PB 400, MEDINDO 4 QUILOMETROS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 6454 ANEXA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 08/08/2019 | 962.14 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULO MODELO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VIAGENS COM O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0672 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 08/08/2019 | 2045.23 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS FIATS ARGO DE PLACAS (QSA-6758, QSA-6778) E AMBULANCIA MONTANA DE PLACA (QSH-2420), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA EXAMES, CONSULTAS, E CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 670 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 09/08/2019 | 15000.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO ODONTOLOGICO COMPLETO (CADEIRA ODONTOLOGICA), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11994 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003017 | 09/08/2019 | 2042.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO FESTIVAL DE INVERNO, E NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13705 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 09/08/2019 | 2019.30 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (APITOS, BOLAS, BOMBAS, TROFEUS, DISCO, CONE E MEDALHA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL, MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCALNº 2284 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003013 | 09/08/2019 | 598.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROG. CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13704 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 09/08/2019 | 265.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA (OGD-9697-PB), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 09/08/2019 | 258.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO HONDA BROS DE PLACA (MSN-8396-PB), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 09/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, VEÍCULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MOR-0167), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 09/08/2019 | 190.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, VEÍCULO RENAULT OROCH LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSB-4517), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003012 | 09/08/2019 | 1156.12 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-7218, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 568 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003014 | 09/08/2019 | 3994.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 13703 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003016 | 09/08/2019 | 3044.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 13702 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003018 | 09/08/2019 | 4019.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 13707 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003020 | 09/08/2019 | 2038.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 13708 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 09/08/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/08/2019 | 1000.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 09/08/2019 | 1200.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 09/08/2019 | 140.00 | 08309114000120 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS BONITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS (CERTIDÕES NEGATIVAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 7066 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 09/08/2019 | 95.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR PEDRO GONDIM, S/N - CENTRO, NO MUNICIPIO DEMONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003015 | 09/08/2019 | 6027.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO UTILIZADAS NO FESTIVAL DE INVERNO NO MES DE MAIO, E UTILIZADO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 13706 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/08/2019 | 534.83 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 09/08/2019 | 464.01 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019 DE VEICULO FIAT PALIO PLACA (QFF-2905), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 09/08/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, FAVORECENDO FRANCISCO MORAES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004858 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO EM JOÃO PESSOA -PB, UTILIZADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITALDO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 12/08/2019 | 350.00 | 00045072582434 | MARIA ILZA ALVES FURTADO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO (ESTOQUE DE MATERIAL DE LABORATORIO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 12/08/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME CARDIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE JOAO MORAIS CARDOSO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1793 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 12/08/2019 | 450.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3357 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 12/08/2019 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 350 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 12/08/2019 | 300.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 284 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 12/08/2019 | 500.00 | 00098116860410 | JOSE FABIO MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 12/08/2019 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 12/08/2019 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 12/08/2019 | 32.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003037 | 12/08/2019 | 5117.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3583),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7243 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003038 | 12/08/2019 | 5358.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (MOR-0167),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7245 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003039 | 12/08/2019 | 3537.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NQK-3759),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7241 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003040 | 12/08/2019 | 4994.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NPU-8141),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7242 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003041 | 12/08/2019 | 5197.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OGC-6349),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7244 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/08/2019 | 1250.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DA UNDIME, NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019, CFE. DECLARAÇÃO E COMPROVANTE DE EVENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003049 | 12/08/2019 | 4019.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1377 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003050 | 12/08/2019 | 3044.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 13702 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 12/08/2019 | 998.00 | 00033063834491 | ANTENOR JOSE DO NASICMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNONA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6460 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GRUPO RELIGIOSO EM VEICULO CITROEN JUMPER M33M HDI DE PLACA NQB-2100/PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6459 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 12/08/2019 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 12/08/2019 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 12/08/2019 | 59.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 12/08/2019 | 700.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS ESTRADAS E RODOVIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6458 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/08/2019 | 500.00 | 00003551937443 | ROSINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA E DE UM RESSARCIMENTO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 08/08/2019 CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 12/08/2019 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 12/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 12/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 12/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 12/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 12/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 13/08/2019 | 250.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFI MORFOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE HELLEN CRISTINA GOMES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1697 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 14/08/2019 | 480.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ULTRASSOM DAS MAMAS, DE ABDOMEN TOTAL E DESINTOMETRIA, EM PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE MORAIS BANDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003651 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 14/08/2019 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, FAVORECENDO MARIA DE FATIMA LUCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004862 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 14/08/2019 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAMOGRAFIA, FAVORECENDO JOSEFA FERREIRA DE MORAIS BANDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004863 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/08/2019 | 19372.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/08/2019 | 2700.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L-23, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 14/08/2019 | 487.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO CHEVROLET SPIN (QSI-7687), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/08/2019 | 10293.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/08/2019 | 4990.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/08/2019 | 2498.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO L - 5, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 14/08/2019 | 800.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 14/08/2019 | 800.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 14/08/2019 | 20.30 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIAS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 14/08/2019 | 135.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 14/08/2019 | 78.70 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIAS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/08/2019 | 19570.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L-7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADE EDUCADORA ASSESSORIA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6471 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 14/08/2019 | 900.00 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORAMENTO NAS AÇÕES E DIRECIONAMENTOS DOS CONTRIBUINTES DE IMPOSTO DE RENDA PARA FUNDOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6473 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 14/08/2019 | 200.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6474 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 14/08/2019 | 900.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PRESTADOS A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 6475 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 14/08/2019 | 45.00 | 00004123504400 | ELISANGELA LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6483 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 14/08/2019 | 768.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/08/2019 | 8250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/08/2019 | 2395.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/08/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/08/2019 | 3992.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/08/2019 | 5550.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/08/2019 | 19584.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/08/2019 | 7295.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/08/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/08/2019 | 9625.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/08/2019 | 2750.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 14/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 14/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/08/2019 | 5794.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/08/2019 | 4500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/08/2019 | 480.00 | 00007508757475 | TATIANE DIAS GUARITA LEITE MENÊSES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS NO DIA 25/07/2019, E DE JOÃO PESSOA-PB 26/07/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORMEREQUERIMENTOS E COMPROVANTES DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/08/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/08/2019 | 6798.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 14/08/2019 | 27.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER-PB,, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 14/08/2019 | 1497.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM TRANSPORTE COM USO DE CAMINHÃO PIPA A SERVIÇO DE PERFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, REF, AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6476ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/08/2019 | 14300.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 14/08/2019 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RADIO COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO PERÍODO DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6470 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003064 | 14/08/2019 | 288.86 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REAIZADAS NAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS NO MES DE JULHO DE 2019, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 242 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003065 | 14/08/2019 | 1678.90 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REAIZADAS NO SCFV, NAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS NO MES DE JULHO DE 2019, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 241 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/08/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/08/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS LOT. 17, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/08/2019 | 1996.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/08/2019 | 1297.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/08/2019 | 6287.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/08/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS - L-61, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/08/2019 | 23199.46 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 14/08/2019 | 1497.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6477 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 14/08/2019 | 1497.00 | 00006693129404 | JANICLECIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6478 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 14/08/2019 | 1497.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 6479 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 14/08/2019 | 1497.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6480 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 14/08/2019 | 998.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6481 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 14/08/2019 | 2430.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS DE ÁGUA), POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM NO CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME FATURA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003060 | 14/08/2019 | 66001.50 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA JOSE DIASGUARITA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO Nº: 00046/2019-CPL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 518 ANEXA. | 00162019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/08/2019 | 7296.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/08/2019 | 5289.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/08/2019 | 227786.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/08/2019 | 35928.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/08/2019 | 2994.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATADOS - L-39, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/08/2019 | 12974.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/08/2019 | 33932.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS L-51. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 14/08/2019 | 220.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (OEY-3603), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 14/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (OGC-6349), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 14/08/2019 | 998.00 | 00006025211493 | JOSEFA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA NA E.M.E.I.F. JONAS DE SÁ RAMALHO, DISTRITO DE SANTA FÉ (ZONA RURAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6463 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 14/08/2019 | 998.00 | 00008562778435 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE NA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAM SERVIÇO EXECUTANDO TAIS FUNÇÕES NA ESCOLA DA (ZONARURAL), EMEIF SANTA TEREZINHA NO SÍTIO CAPIM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6464 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 14/08/2019 | 220.00 | 00009773952436 | JOSE JANAILSON MATIAS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOA PARA O SITIO SERROTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6465ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 14/08/2019 | 450.00 | 00005561117459 | EDINEIDE CALDEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CUIDADORA DAS CRIANÇAS QUE FAZEM USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS: AÇUDE NOVO, GRAVATA, BOA VISTA, PIRES E ADJACENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6466 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 14/08/2019 | 1497.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6467 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 14/08/2019 | 1497.00 | 00034401724810 | JOSE CLEUDO DE OLIVIERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO BRAGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6468 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00099269538400 | JOSE IVAN FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRO E ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM CARATER DE EMERGENCIA, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAVAM SERVIÇO EXECUTANDO TAIS FUNÇÕES NA ESCOLA DA ZONA RURAL, E.M.E.I.F. JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS NO SITIO BRAGA, MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6469 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 14/08/2019 | 1497.00 | 00001850087474 | FRANCISCO AUCY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6472 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 14/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003137 | 14/08/2019 | 66001.50 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA JOSE DIASGUARITA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO Nº: 00046/2019-CPL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 518 ANEXA. | 00162019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 15/08/2019 | 200.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA, FAVORECENDO JOAQUIM MARTINS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 332 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 16/08/2019 | 180.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA, FAVORECENDO ROSA BARBOSA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 331 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 16/08/2019 | 450.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES NOGUEIRA, ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3357 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 16/08/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, EM FAVOR DE PACIENTE MARCILANIA DE OLIVEIRA FERNANDES, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 970 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 16/08/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE CRANIO, EM FAVOR DE PACIENTE NORMANDA M.P.S., DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 972 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 16/08/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL, EM FAVOR DE PACIENTE MARIA VIEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 971 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 16/08/2019 | 1600.00 | 00006685693444 | ANNA PATRICIA MAIA CAVALCANTI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REABILITAÇÃO FÍSICA NOS TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO ATENDIMENTO AOS DOMICILIADOS E ACAMADOS, DESTE MUNICÍPIO, NECESSITADOS DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6492 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 16/08/2019 | 1497.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6490ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00008065859437 | RUDNEY VICKSONN LIMA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIEMNTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6487 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 16/08/2019 | 200.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA EM PACIENTE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, ENCAMINHADO PELO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 784EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 16/08/2019 | 180.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA AUDIOMETRIA EM PACIENTE WILMAR CARDOSO FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 63 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 16/08/2019 | 180.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA AUDIOMETRIAE IMITANCIOMETRIA EM PACIENTE RAIMUNDA MARIA FEITOSA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 64 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 16/08/2019 | 1400.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II (ZONA RURAL), REF. OA MES DE AGOSTO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6505 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 16/08/2019 | 1497.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6495 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003181 | 16/08/2019 | 3000.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VINTE CONSULTAS MEDICAS REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1192 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 16/08/2019 | 2850.00 | 00008569383436 | LETICIA OHANNA FELIPE DOS SANTOS ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, 19 CONSULTAS COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6497 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003183 | 16/08/2019 | 17539.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS EM 30 CONSULTAS (NEUROLOGICAS), 30 CONSULTAS (ENDOCRINOLOGIA), 19 CONSULTAS (CARDIOLOGICAS), 22 CONSULTAS (ORTOPEDIA) E 03 PUNÇÕES DA TIREOIDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 16/08/2019 | 51.61 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 16/08/2019 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0949 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 16/08/2019 | 210.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E RECARGA E TROCA DE BORRACHAS DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1188 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 16/08/2019 | 106.00 | 00009214863407 | VANDERLAN LUCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6484 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/08/2019 | 5863.80 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA APLICADA PREVISTA NO ART. 24, PARAGRAFO UNICO, DE LEI Nº 3.820/60 E DELIBERAÇÃO Nº 2.915/19 DO CRF-PB, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 16/08/2019 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 16/08/2019 | 9.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 16/08/2019 | 220.00 | 29025287000196 | ODENICE DANTAS DE CALDAS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LENTES PROGRESSIVAS DESTINADO A SRª MARIA PEREIRA DE LIMA CPF (530.212.744-04), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 16/08/2019 | 90.00 | 05600946000102 | APART HOTEL CASA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM COM O MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIAS NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 16/08/2019 | 1350.00 | 01732659000103 | CV - ROSA DE SARON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DA SRª GRACIOSA BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003850 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 16/08/2019 | 998.00 | 00005746284440 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS MODALIDADE 'FLAUTA DOCE', REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6502 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 16/08/2019 | 998.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6508 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 16/08/2019 | 998.00 | 00005561946404 | LEANDRO FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS - MODALIDADE VIOLINO, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6510 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 16/08/2019 | 998.00 | 00012080105493 | JOSE DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NA MODALIDADE 'BALÉ' , REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6513 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 16/08/2019 | 2767.76 | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AEREAS DE MIKAELY MENDES SARAIVA E SEU FILHO MENOR, PARA O ESTADO DE SÃO PAULO-SP, PARA ACOMPANHAR SEU IRMAO QUE ESTÁ INTERNADO EM ESTADO GRAVE, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003141 | 16/08/2019 | 992.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3603),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7260 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 16/08/2019 | 2110.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONFECÇÃO DE 120 DIARIOS ESCOLARES, 05 CARIMBOS E 200 FOLHAS PARA DIARIOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DESTINADO A UNIDADESESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1187 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 16/08/2019 | 998.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6485 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 16/08/2019 | 250.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA CONSELHEIROS DO CMDCA, CONSELHEIROS TUTELARES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE PARTICIPARAM DE PALESTRA COM MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 022 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 16/08/2019 | 1500.00 | 27863061000139 | J.M.S.-CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO, TANTO QUANTO DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6499 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 16/08/2019 | 500.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS COM GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES, ATENDIDOS NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6500 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 16/08/2019 | 950.00 | 00004857383411 | MANOEL VALDEMAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES (ESCOLINHA NOTA 10) COM USUARIOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6501 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 16/08/2019 | 998.00 | 00010184712432 | JULIANA ANTONINA BRAZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6503 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 16/08/2019 | 998.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SÓCIO EDUCATIVA NO SCFV REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6504 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00008930439403 | EDILENE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PARA CADASTROS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6506 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 16/08/2019 | 998.00 | 00010277651492 | FLAVIA ANTONIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6509 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 16/08/2019 | 998.00 | 00008055231460 | MARIA LACERDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6511 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 16/08/2019 | 998.00 | 00004808348497 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES MARCIAIS NA MODALIDADE KARATÊ, REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6512 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 16/08/2019 | 998.00 | 00076006239353 | SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADORA DE OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE (IDOSOS) DO CRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6514 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 16/08/2019 | 700.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS COM EQUIPE DE VISITA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6515 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 16/08/2019 | 800.00 | 00002261627882 | JOSE NEILTON GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL DAS OFICINAS DE DANÇAS DO GRUPO DOS IDOSOS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6516 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 16/08/2019 | 6400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, QUANDO FORAM REALIZADAS SESSENTA E SEIS ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6507 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003189 | 19/08/2019 | 38000.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA URBANA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIODE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 239 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 19/08/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 19/08/2019 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES A RFB DAS DCTF DOS ANOS DE 2014 E 2015, REDARF 2014 E 2015, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ENTES MUNICIPAIS (FNAS) DE MONTE HOREBE-PB, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SECRETARIA MUN. DE EDUCA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 19/08/2019 | 200.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS PROCEDIMENTO EM PACIENTE VANDERLANIA DIAS PINHEIRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 816 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 20/08/2019 | 6400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, QUANDO FORAM REALIZADAS SESSENTA E SEIS ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6507 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 20/08/2019 | 2848.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE 104 BLOCOS DE CONTROLE ESPECIAL, 20 BLOCOS DE CADASTRO INDIVIDUAL, 20 BL. DE BPA-I, 10 BL. DE FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, 1000 FICHAS E 06 CARIMBOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1191 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 20/08/2019 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010906 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 20/08/2019 | 10.15 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIAS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 20/08/2019 | 62.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003196 | 20/08/2019 | 808.18 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8937 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003203 | 20/08/2019 | 2990.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CAÇAMBA PLACA (OGD-9697), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1726 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003212 | 20/08/2019 | 1100.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PIPAS E BASCULHANTES), DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003214 | 20/08/2019 | 1531.39 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8939 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 20/08/2019 | 998.00 | 00002855521475 | MARIA APARECIDA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA NA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6523 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 20/08/2019 | 998.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA E.M.E.I.F. JOSE DIAS GUARITA NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6522 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003205 | 20/08/2019 | 950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO OROCH QSB-4517, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº1724 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003207 | 20/08/2019 | 915.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO (OEG-6789), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº1719 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003210 | 20/08/2019 | 1346.97 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA JOSE DIASGUARITA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO Nº: 00046/2019-CPL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 518 ANEXA. (COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL ACIMA). | 00162019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003211 | 20/08/2019 | 985.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB (ONIBUS ESCOLARES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 20/08/2019 | 500.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA, E DISTRIBUIÇÃO NAS AULAS DO POTI (POLO OLIMPICO DE TREINAMENTO DE MATEMATICA), REF. OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº6526 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0003195 | 20/08/2019 | 6304.30 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3912 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003197 | 20/08/2019 | 1840.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER (NQG-1742), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1716 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003198 | 20/08/2019 | 265.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA (OSH-2420), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1717 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 20/08/2019 | 433.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PALIO (QFF-2905), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1718EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003200 | 20/08/2019 | 920.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MOBI (QFZ-0793), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1720EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003201 | 20/08/2019 | 750.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ARGO (QSA-6758), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1722EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003202 | 20/08/2019 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ARGO (QSA-6778), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1723EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 20/08/2019 | 2000.00 | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS - CONSULTORIA ENTRE OS DIAS 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6528 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 20/08/2019 | 4050.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (ARMARIOS, ASSENTO, CADEIRAS, ENCOSTO, GAVETAS P/MESA, LONG. ERG., MESAS E PE P/-MXC,) DESTINADOS PARA SALAS DE GESTÃO E COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1627 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003206 | 20/08/2019 | 480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1721 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003204 | 20/08/2019 | 2230.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PIPA (NQH-7862) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1725 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 21/08/2019 | 402.00 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES DE RUA, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0096 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 21/08/2019 | 573.50 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PARA CÃES DE RUA, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0098 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 21/08/2019 | 316.90 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE BOMBA DE POÇOS ARTESIANOS NO SITIO AREIAS DOS CARDOSO, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 21/08/2019 | 75.00 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE BOMBA DE POÇOS ARTESIANOS NO SITIO PONTA DA SERRA, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 21/08/2019 | 2712.75 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 21/08/2019 | 280.00 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO SERRA VERDE, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 21/08/2019 | 241.00 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO PINGA, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 21/08/2019 | 118.00 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO AREIA DOS CARDOSO, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 21/08/2019 | 133.14 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO AREIA DOS CARDOSO, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 21/08/2019 | 215.00 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO AREIA DOS CARDOSO, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 21/08/2019 | 260.00 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO GRAVATA, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 21/08/2019 | 275.00 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO AREIA DOS CARDOSO, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 21/08/2019 | 1490.00 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO CAPIM, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 21/08/2019 | 1640.55 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO PONTA DA SERRA, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 21/08/2019 | 1220.00 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO SOZINHO, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 21/08/2019 | 1526.75 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 21/08/2019 | 1743.00 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO SOZINHO, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 21/08/2019 | 402.00 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DOG RANCHO PARA ANIMAIS DE RUA, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 21/08/2019 | 573.50 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E VENENOS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 21/08/2019 | 1869.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 21/08/2019 | 175.00 | 00014931631835 | MARISTELA ALVES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO DOS PAIS, NA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, SITIO BRAGA, INEP : 25009664, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6529 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003255 | 21/08/2019 | 4244.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB (ONIBUS ESCOLARES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 21/08/2019 | 11309.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS COMO TAMBÉM PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. CFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 21/08/2019 | 300.00 | 00028491490809 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SANTA FE, MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6525 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 21/08/2019 | 300.00 | 00012870338490 | RAMON DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTA FE NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6524 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 21/08/2019 | 62.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 21/08/2019 | 139.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 21/08/2019 | 624.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 21/08/2019 | 720.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/08/2019 | 469.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 21/08/2019 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA, OBRAS E TRANSPORTES, ESPORTE E OUTRAS, PARA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 669 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/08/2019 | 300.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL PARA RETIRADA DE RG NO POSTO DE MONTE HOREBE-PB, COM SAIDA NO DIA 26/08 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 21/08/2019 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 21/08/2019 | 3963.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A AGOSTO DE 2019,(IMOVEL USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 21/08/2019 | 1497.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6517 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 21/08/2019 | 1100.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA, Nº 108, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6493 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 21/08/2019 | 1497.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6488 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 21/08/2019 | 1100.00 | 00060265485487 | STELA MARIS ARNAUD DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6494 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003257 | 21/08/2019 | 2008.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0160 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003258 | 21/08/2019 | 2322.48 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0161 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 22/08/2019 | 506.00 | 03284505000113 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA COM DR AADRIANO, FAVORECENDO A PACIENTE JOSE RENATO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14475 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/08/2019 | 400.00 | 00008581253407 | JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS (02) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DA CNM, SOBRE O TEMA CONTROLE INTERNODOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTES E REQUERIMENTO EM ANEXO, COM SAIDA NO DIA 21 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 22/08/2019 | 1040.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1147 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 22/08/2019 | 450.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PROJETO FORA DA ESOCLA NÃO PODE, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1148 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 22/08/2019 | 2690.40 | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA -PB - BRASILIA-DF, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, SAIDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA29/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/08/2019 | 1000.00 | 00006743585467 | RICARDO GONCALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY QUE SERA REALIZADO NO PROXIMO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 23/08/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER-PB,, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 23/08/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003284 | 23/08/2019 | 6000.42 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO AREIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0047 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003283 | 23/08/2019 | 12000.77 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONCERTO DE CALÇAMENTO, CONCERTO DE ESGOTOS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE EVENTOS MUNICIPAL, CONFORME PREGAO 00014/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0048 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/08/2019 | 700.25 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL, NOS DIAS 29/07/2019, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 18/08/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSA-PB, SOUSA-PB, CAJAZEIRAS-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE, E NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 23/08/2019 | 101.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP, DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 23/08/2019 | 2.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP, DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 23/08/2019 | 135.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 23/08/2019 | 29.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 23/08/2019 | 250.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA SRA MARIA ZENILDA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1007050 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 23/08/2019 | 300.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME DE RETOSIGMOIDOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE LIVIA MARTINS DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1300 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 23/08/2019 | 1500.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADO EM PACIENTE CICERO PEREIRA DIAS,, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1299 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 23/08/2019 | 700.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE LINETE DIAS DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1298 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 23/08/2019 | 300.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA COM O COLO PROCTOLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1297 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 23/08/2019 | 998.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6498 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 23/08/2019 | 500.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA (01381T),JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6489 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 23/08/2019 | 998.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PROGRAMA JA CITADO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 6491 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 23/08/2019 | 100.00 | 04532250000123 | MEDTEC-COMERCIO E SERVICOS/VALDECI SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE 2 NO DISTRITO DE SANTA FE, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6532 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 23/08/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 23/08/2019 | 313.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A AGOSTO DE 2019,(IMOVEL USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/08/2019 | 400.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS MEDICOS PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 05 E 06/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 23/08/2019 | 580.00 | 11179644000105 | KRETZER E COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSCRIÇÃO DE CURSO QUE ABORDA QUESTÕES IMPORTANTES RELACIONADAS A GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS NO SUS E SUA OPERALIZAÇÃO, BEM COMO INSTRUMENTOS GERENCIAIS E LEGAIS NECESSARIOS PARA A CONDUÇÃO EFICIENTE DESTA AREA ESTRATEGICA, CONFORME BOLETO DE INSCRIÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/08/2019 | 200.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NA SEDE DO SAMU, NO DIA 30/07/2019, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 23/08/2019 | 550.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE DOIS COMPUTADORES, SENDO UM NA SALA DA VIGILANCIA EM SAUDE E OUTRO NA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6530 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 23/08/2019 | 2000.00 | 00018158480497 | RAIMUNDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA CIDADES VIZINHAS, COM PACIENTES CARENTES PARA CIDADES VIZINHAS, REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB,DURENTE OS MESES DE DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6531 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 26/08/2019 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HONORARIO MEDICO, REFERENTE A EQUIPE MEDICA DA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA, REALIZADA NA PACIENTE TACIANA RODRIGUES DA BORBUREMA LISBOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001391 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 26/08/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIENTE TACIANA LISBOA RODRIGUES DA BORBUREMA LISBOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1070413 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 26/08/2019 | 54.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS E PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1281 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 26/08/2019 | 1476.68 | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGEM AEREA, PARA MARCIA CRISTINA DA SILVEIRA, COM SAÍDA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA O ESTADO DE RIO DE JANEIRO-RJ, PARA ACOMPANHAR ENTERRO DO SEU FILHO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 26/08/2019 | 138.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E TRES BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FUNCIONÁRIOS E PESSOAS VISITANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1278 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 26/08/2019 | 146.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG., DESTINADOS À SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0406 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 26/08/2019 | 1780.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE ACESSO DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS PONTOS DA PREFEITURA, REFERENTE A FORNECIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME ESCLARECIMENTO E NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 37699 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062019 | 0003293 | 26/08/2019 | 3000.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA TRIBUTARIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO ISSQN COM EMISSÃO DE NFSE, COM UTILIZAÇÃO EM DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003663 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 26/08/2019 | 102.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZESSETE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, USADOS NO CONSUMO NA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1279 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 26/08/2019 | 73.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 407 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 26/08/2019 | 812.00 | 26156966000106 | COSMA PEREIRA LIMA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LOTADAS NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB (OBRAS E SAÚDE), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0026 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 26/08/2019 | 78.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1280 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 26/08/2019 | 876.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE DOZE BOTIJÕES DE GAS 13 KGS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 405 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003306 | 27/08/2019 | 3800.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO ITINERARIO MONTE HOREBE-PB A CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, REALIZADO EM VEICULO DUCATO DE PLACA MNG-8892/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6534 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003307 | 27/08/2019 | 800.00 | 00012026226407 | JOSE MARCELO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MAMOEIRO PARA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA SEDE, ANEXO I E II NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6535 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003308 | 27/08/2019 | 3800.00 | 00012673238417 | ANA LIVIA CARDOSO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COM VEICULO UTILITARIO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KPN-5979, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS PARA CAJAZEIRAS-PB, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6533 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003309 | 27/08/2019 | 595.00 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 59420 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 27/08/2019 | 580.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE UM QUADRO DE VIDRO E SEIS ALONGADORES EM INOX, PARA A ESCOLA E.M.E.I.F. JOSÉ DIAS GUARITA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 48 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003323 | 27/08/2019 | 183.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4656 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003324 | 27/08/2019 | 5055.28 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4655 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 27/08/2019 | 265.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL COMO SECRETARIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS COM VIAGENS A (CAJAZEIRAS-PB, SERRA TALHADA-PE, JOÃO PESSOA-PB) NOS DIAS 26 E 27/08/2019 DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003310 | 27/08/2019 | 2641.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0165 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003311 | 27/08/2019 | 7704.76 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0164 E PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 27/08/2019 | 300.00 | 00010365170470 | MARIA ROMANILLY FURTADO MASSENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA CANTORA ROMANILLY NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DA DOUTORA NEYDJA MORAIS, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6538 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/08/2019 | 3200.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM QUATRO (04) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NOS DIAS 26 A 29/08/2019, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/08/2019 | 180.00 | 00009856689465 | DELIALDO JOSE SILVA MARIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13/08/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, PARA MELHORAR O DESEMPENHO NO SETOR DE TRABALHO, A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 27/08/2019 | 100.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA JOSE TARCISIO SILVA E SERGIO ESTENIO ANDRADE FEITOSA, QUE VIERAM DA FORMAÇÃO DO EMPREENDER PARAIBA ENTRE OS DIAS 20/08/2019 A 21/08/2019, NO CORRENTE ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0009 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 27/08/2019 | 1400.00 | 00006196841432 | MARIA DE LACERDA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGEM E FOTOGRAFIAS PARA REGISTRO DO EVENTO I FESTIVAL DE INVERNO EM MONTE HOREBE NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6536 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/08/2019 | 2342.80 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA,E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 27/08/2019 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6354 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003312 | 27/08/2019 | 7039.67 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0162 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0003313 | 27/08/2019 | 2092.56 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0166 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003315 | 27/08/2019 | 603.20 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 59418 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 27/08/2019 | 700.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE, LINETE DIAS DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1298 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 27/08/2019 | 300.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME DE RETOSIGMOIDOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE, LIVIA MARTINS DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1300 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 27/08/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DARVISON LORRAN GONÇALO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 815 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 27/08/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE JOSE HEITOR DIAS TAVARES, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1638 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003326 | 27/08/2019 | 6593.84 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0163 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003330 | 28/08/2019 | 1058.40 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 246 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003331 | 28/08/2019 | 1098.80 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 245 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 28/08/2019 | 380.00 | 00009165401387 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSULTA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 808 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 28/08/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 28/08/2019 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, CFE, CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 28/08/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 28/08/2019 | 320.00 | 00005378825458 | ILDEMAR FREITAS PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSE BASILIO BRAGA, TOTALIZANDO 4 DIARIAS, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6540ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 28/08/2019 | 4990.00 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, UTILIZANDO A PEDRA BRUTA, CORRESPONDENTE A 260 METROS DE MEIO FIO E 10 MIL UNIDADES DE PARALELEPIPEDOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE BASILIO BRAGA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6448 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003328 | 28/08/2019 | 840.40 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003329 | 28/08/2019 | 975.40 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 28/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 29/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 29/08/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 29/08/2019 | 13.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 29/08/2019 | 1008.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/08/2019 | 615.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL - RFB, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-MULTAS), APURADO EM EXTRATO DE CONTAS DO FPM DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2019 | 5879.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/08/2019 | 0.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 30/08/2019 | 81.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 30/08/2019 | 440.96 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE IMÓVEL (CASA DE APOIO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNIICPAL, CONTA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2018 E FEVEREIRO DE 2019, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 30/08/2019 | 628.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURO COM VEICULO CHEVROLET SPIN, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO Nº 77320632 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 30/08/2019 | 11.60 | 11179644000105 | KRETZER E COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSCRIÇÃO DE CURSO QUE ABORDA QUESTÕES IMPORTANTES RELACIONADAS A GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS NO SUS E SUA OPERALIZAÇÃO, BEM COMO INSTRUMENTOS GERENCIAIS E LEGAIS NECESSARIOS PARA A CONDUÇÃO EFICIENTE DESTA AREA ESTRATEGICA, CONFORME BOLETO DE INSCRIÇÃO ANEXO, REF. JUROS DE MORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 30/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 30/08/2019 | 43.46 | 09123654000187 | CAGEPA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO MENSAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 30/08/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 02/09/2019 | 428.70 | 00010767464893 | ZELIO GALDINO DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 02/09/2019 | 372.34 | 00039515907420 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADIQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 61682 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 02/09/2019 | 120.00 | 00053020995434 | CICERO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADIQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 61664 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003374 | 02/09/2019 | 10600.00 | 16779292000142 | LC - CONSTRU??ES, LOCA??ES E SERVI?OS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA REALIZAR O TRANSLADO DE ALUNOS (UNIVERSITÁRIOS) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATE A UNIVERSIDADE E DEMAIS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2018 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 567 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 02/09/2019 | 527.09 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA VEICULO RENAULT DUSTER OROCH (QSB-4517), EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0688 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 02/09/2019 | 950.00 | 00011142670406 | DANILO GOMES ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DA ENTRADA DA CIDADE, NA PRAÇA VENANCIO DIAS (REFORMA DAS MESAS) E NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA E NO ESGOTAMENTO DA RUA JOSE DIAS DE FRANÇA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6542 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 02/09/2019 | 550.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6558ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 02/09/2019 | 1040.00 | 00014426048400 | ANTONIO FELIX BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO NA SAIDA DA RUA PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS, ALVENARIA DA SALA DE ARQUIVO MORTO DA SEDE DA PREFEITURA, RECUPERANDO PAVIMENTO NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, E ESGOTAMENTO DA RUA JOSE FERREIRA DE FRANÇA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6555 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 02/09/2019 | 998.00 | 00067413617404 | JOSE BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM DA SAIDA DA CIDADE PARA SAO JOSE DE PIRANHAS, NAS RUAS PRESIDENTE MEDICI, E JOSELLY DIAS E FRANCISCO VANIERE), NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6544 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 02/09/2019 | 998.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM DA SAIDA DA CIDADE PARA SAO JOSE DE PIRANHAS, NAS RUAS PRESIDENTE MEDICI, E JOSELLY DIAS E FRANCISCO VANIERE), NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6545 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 02/09/2019 | 550.00 | 00026414174807 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE REALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DA ENTRADA DA CIDADE, NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, E ESGOTAMENTO NA RUA JOSE DIAS DE FRANÇA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6556 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 02/09/2019 | 100.00 | 00076041824453 | JOSE DEUZAMI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NO ESGOTAMENTO DA RUA JOSE DIAS DE FRANÇA, NA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6547 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 02/09/2019 | 480.00 | 00098115871400 | VITORIO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SALA DE REFORÇO NA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, RETOQUE DA CALÇADA DO CLUBE RAIMUNDO MARTINS, PISO DO POSTO DE SAUDE, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6552 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 02/09/2019 | 1080.00 | 00009217292435 | WARMISTRON DIEGO CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA SEDE DA PREFEITURA NO ARQUIVO MORTO, NA SALA DE REFORÇO E NO REFEITORIO DA EMEIF JOSE DIAS GUARITA E NA PRAÇA VENANCIO DIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6550 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 02/09/2019 | 1596.80 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE BAZILIO BRAGA, CAPINAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2019,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6551 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003373 | 02/09/2019 | 3600.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, VEICULO FIAT STRADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 00061/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003378 | 02/09/2019 | 220.58 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINA PESADA RETRO 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8962 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 02/09/2019 | 150.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA ( REPARO NO COMANDO ELETRICO) DE POÇO ARTESIANO NO SITIO AREIAS DOS CARDOSOS, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6496 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 02/09/2019 | 729.11 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULO MODELO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VIAGENS COM O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0686 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 02/09/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO, EM PACIENTE JOSE EUCIMAR PEREIRA FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2470 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 02/09/2019 | 350.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO COM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM PACIENTE JOÃO MORAIS CARDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 139 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/09/2019 | 110.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS MEDICOS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/07/2019, CONFORME REQUERIMENTODE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/09/2019 | 720.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E RETORNOS MEDICOS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29/07, 08, 12, 20/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/09/2019 | 560.00 | 00007416014433 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A TRANSFERENCIA DE PACIENTES NOS DIAS 26 E 29/07/2019, E UMA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 06/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 02/09/2019 | 180.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA AUDIOMETRIA E IMITANCIOMETRIA EM PACIENTE IGOR NATANIO DE SOUSA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 62 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/09/2019 | 300.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MUNICIPES PARA CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS, NOS DIAS 12 E 13/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/09/2019 | 300.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MUNICIPES PARA CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS, NOS DIAS 08 E 09/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/09/2019 | 300.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MUNICIPES PARA CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS, NOS DIAS 04 E 05/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 02/09/2019 | 4506.55 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS AMBULANCIA MONTANA (QSH-2420), FIAT ARGO (QSA-6758) E SPIN (QSI-7687), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA EXAMES, CONSULTAS, E CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 687 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 02/09/2019 | 1107.96 | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AEREAS DE VOLTA, PARA MIKAELY MENDES SARAIVA E SEU FILHO MENOR, COM SAÍDA DE CAMPINAS-SP, DE VOLTA PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, AO QUAL ESTAVA ACOMPANHANDO O TRATAMENTO DO SEU IRMAO QUE INFELIZMENTE VEIO A OBITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 02/09/2019 | 600.00 | 00072583010468 | CLODOALDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, NO CORPO DO FALECIDO SR. FRANCISCO MORAES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 583545 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 02/09/2019 | 2200.00 | 01732659000103 | CV - ROSA DE SARON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR FRANCISCO MORAES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003871 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 02/09/2019 | 1280.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM PROPAGANDA DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL, PALESTRA E DEMAIS DIVULGAÇÕES, NO PERIODO DE 15 A 30DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6541 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003375 | 02/09/2019 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DASLEIS 8666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 108 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 03/09/2019 | 800.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 487 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/09/2019 | 1527.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2019, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 03/09/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 03/09/2019 | 9.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 03/09/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM CONSULTA MEDICA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTE HORTENCIA INACIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 837 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 03/09/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM CONSULTA MEDICA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTE EGINALDO DIAS DO NASCIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 826 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 03/09/2019 | 70.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM CONSULTA MEDICA COM A PSICOPEDAGOGIA EM PACIENTE GUILHERME PINHEIRO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 847 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 03/09/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE SOLANGE ROBERTO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1815 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 03/09/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME CARDIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE GABRIELA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1817 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 03/09/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME CARDIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE ROSIMERY TUANNY MASSENA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1816 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 03/09/2019 | 300.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA COM O COLO PROCTOLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTE, JOSE EDSON DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1297 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 03/09/2019 | 1500.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADO EM PACIENTE, CICERO PEREIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1299 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 03/09/2019 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ULTRASSOM DE TIREOIDE, E DA REGIÃO CERVICAL, EM PACIENTE MARIA IVA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003684 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 03/09/2019 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE, FAVORECENDO MARIA IVO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004929 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 03/09/2019 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES HISTEROSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE MARIA ZELIA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1054142 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003408 | 03/09/2019 | 1517.03 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA REFORMA DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 598 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003419 | 03/09/2019 | 869.00 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO CAMINHAO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 614 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003421 | 03/09/2019 | 4515.09 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO CAMINHAO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 586 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003422 | 03/09/2019 | 1146.71 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NA REFORMA DE ESTRADAS E PEQUENOS AÇUDES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 587 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003423 | 03/09/2019 | 329.78 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NO CORTE DE TERRAS DAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 588 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003412 | 03/09/2019 | 4597.73 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA (QSH-2420) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 604 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003413 | 03/09/2019 | 2857.38 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6758) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMENOTA FISCAL Nº 605 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003414 | 03/09/2019 | 2385.75 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6778) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMENOTA FISCAL Nº 606 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003417 | 03/09/2019 | 2278.19 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN (QSI-7687) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 610 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 03/09/2019 | 607.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINA PESADA RETRO 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9021 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003415 | 03/09/2019 | 189.48 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS MSN-8396, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 608 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003416 | 03/09/2019 | 981.29 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT STRADA OGC-0849, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 609 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003407 | 03/09/2019 | 1523.65 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-3603, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 597 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003409 | 03/09/2019 | 838.35 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3759, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 599 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003410 | 03/09/2019 | 1075.35 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6349, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 602 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003411 | 03/09/2019 | 894.18 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-3583, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 603 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003418 | 03/09/2019 | 1750.80 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8141 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 612 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003420 | 03/09/2019 | 676.96 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3759 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 615 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003426 | 04/09/2019 | 1346.74 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR-0167 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 592 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003428 | 04/09/2019 | 304.84 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9939 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 594 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003430 | 04/09/2019 | 216.28 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3759 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 596 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003431 | 04/09/2019 | 1116.22 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 434 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003427 | 04/09/2019 | 273.24 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT STRADA OGC-0849, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 593 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003429 | 04/09/2019 | 1881.52 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 595 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003425 | 04/09/2019 | 1157.34 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), LOTADA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 591 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003424 | 04/09/2019 | 144.83 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI (QFZ-0793), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 590 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003433 | 04/09/2019 | 2067.54 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0436 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003432 | 04/09/2019 | 2903.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTARÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 437 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 05/09/2019 | 998.00 | 00033063834491 | ANTENOR JOSE DO NASICMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6560 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 06/09/2019 | 464.59 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA PARA A POLICLIONICA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003435 | 06/09/2019 | 3375.07 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 433 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003445 | 06/09/2019 | 5277.01 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-9957, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MONTE HOREBE-PB, A CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, PARA AS ESCOLAS TECNICAS, FEDERAIS E UNIVERSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 585 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003446 | 06/09/2019 | 697.02 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-9957, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MONTE HOREBE-PB, A CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, PARA AS ESCOLAS TECNICAS, FEDERAIS E UNIVERSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 613 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003447 | 06/09/2019 | 666.08 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATU VAN DE PLACA KPN-5979 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MONTE HOREBE-PB,A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA AS ESCOLAS TECNICAS, FEDERAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 601 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003448 | 06/09/2019 | 1273.57 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATU VAN DE PLACA MOH-7218 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MONTE HOREBE-PB,A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA AS ESCOLAS TECNICAS, FEDERAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 600 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003449 | 06/09/2019 | 3077.45 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT OROCH DE PLACA QSB-4517 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 607 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003450 | 06/09/2019 | 273.04 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT OROCH DE PLACA QSB-4517 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 611 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 06/09/2019 | 2709.00 | 08790792000319 | MOBILART MOVEIS-W.MATIAS ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC, CADEIRA BEST, GELADEIRA ESMALTEC, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8382 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 06/09/2019 | 700.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6567 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 06/09/2019 | 3634.16 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD 1TB SEAGATE, MULT. EPSON L3110, PROJETOR EPSON S39, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1836 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 06/09/2019 | 950.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DO SCF - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 531 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/09/2019 | 3134.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 06/09/2019 | 50.00 | 00005980804498 | FRANCISCA LEILA OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA EM ESTÚDIO PARA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2019, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6564 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 06/09/2019 | 500.00 | 00060168897415 | MARIA MARINALVA CARDOSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DURANTE O EVENTO (ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL), NAS PLENARIAS DO DISTRITO DE SANTA FE E SITIO BRAGA NOS DIAS 24 DE AGOSTO E 31 DE AGOSTO DE 2019, EMMONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6565 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 06/09/2019 | 114.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 06/09/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 06/09/2019 | 62.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003441 | 06/09/2019 | 1876.35 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, E NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0435 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 06/09/2019 | 1650.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A RELIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS DE RISCO CIRURGICO PARA PESSOAS CARENTES, TOTALIZANDO 11 ELETROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LISTA DE BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6566 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 06/09/2019 | 10000.00 | 24962296000190 | CLINICA MEDICA SOS NEURO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO CIRURGICO HÉRNIA DE DISCO, EM PACIENTE SEBASTIANA INOCENCIO DA COSTA, CONFORME MEMORANDO, PARECER SOCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000143 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 06/09/2019 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14627 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 06/09/2019 | 450.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DIGIFLEX II 340G L1, SOLICITADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0137 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 06/09/2019 | 2000.00 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO EM JOÃO PESSOA -PB, UTILIZADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITALDO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 06/09/2019 | 585.38 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE IMÓVEL (CASA DE APOIO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNIICPAL, CONTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 09/09/2019 | 50.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, COM VIAGEM COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 09/09/2019 | 500.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRILICA, SOLICITADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 134 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 09/09/2019 | 105.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE MARIA IVA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1019687 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003489 | 09/09/2019 | 2589.86 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO 0009/2018 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4355 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 09/09/2019 | 730.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA, PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR, FUNÇÃO MUSCULAR AVANÇADA, DA PACIENTE MARIA DE FATIMA LUCIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001336 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 09/09/2019 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ECODOPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO E DOPPLER COLORIDO DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003709 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 09/09/2019 | 350.00 | 00045072582434 | MARIA ILZA ALVES FURTADO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO (ESTOQUE DE MATERIAL DE LABORATORIO), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 09/09/2019 | 200.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM CONSULTA MEDICA COM O REUMATOLOGISTA EM PACIENTE MARA LUCIA PEREIRA SILVA CAVALCANTI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 836 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 09/09/2019 | 225.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINIL VINITECH, MATERIAL ESTE SOLICITADO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 135 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 09/09/2019 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 09/09/2019 | 456.00 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PREFEITO E ACESSORES, PESSOAL DO EVENTO CONTRA DROGAS, PESSOAL AUXILIAR DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 218 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003465 | 09/09/2019 | 2727.04 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4354 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/09/2019 | 350.25 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14ª PARCELA DE DEBITO Nº 5385174 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739022/D - PROCESSO Nº 02016.000144/2013-45, CONFORME BOLETO E PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/09/2019 | 350.25 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15ª PARCELA DE DEBITO Nº 5385174 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739022/D - PROCESSO Nº 02016.000144/2013-45, CONFORME BOLETO E PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/09/2019 | 1000.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 09/09/2019 | 2950.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LONA, VINIL VINITECH, PS LEIT), SOLICITADO PARA O ORÇAMENTO DEMOCRATIVO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0133 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 09/09/2019 | 1200.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) CONFORME NOTA FISCAL1915 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 09/09/2019 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0992 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 09/09/2019 | 1987.00 | 03781327000136 | MONTE HOREBE PANIFICAÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS (MISTO QUENTE, REFRIGERANTES, BEBIDA LACTEA, TORRADAS, BOLO DE OVO), PARA CELEBRAÇÃO DE ORÇAMENTO DEMOCRATICO NAS PLENARIAS DE SANTA FE, BRAGA E SEDE, PALESTRACONTRA DROGAS, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 31 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 09/09/2019 | 500.00 | 00098116860410 | JOSE FABIO MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 09/09/2019 | 120.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINIL VINITECH, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 136 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 09/09/2019 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 09/09/2019 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/09/2019 | 100.00 | 00006743585467 | RICARDO GONCALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE SUB 18 DA ESCOLINHA DE FUTSAL ATLETA NOTA 10, NO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/09/2019 | 13836.53 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS/VIG.SANIT. PEVA, REL. A COMPET. 08/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 09/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 09/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 09/09/2019 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 09/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 09/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 09/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003475 | 09/09/2019 | 1140.00 | 00010083331409 | DOUETTS DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA O SITIO CAPIM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6568 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003476 | 09/09/2019 | 3138.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 4353 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 09/09/2019 | 3600.00 | 08790792000319 | MOBILART MOVEIS-W.MATIAS ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEM CADEIRAS TOPPLAST VALENTINA, DESTINADOS A ESOCLA E.M.E.I.F. JOSE DIAS GUARITA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8391 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 09/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 09/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/09/2019 | 720.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTIPAR DO "ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMASOMA" NOS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CFE. DECLARAÇÃO E COMPROVANTE DE EVENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/09/2019 | 720.00 | 00002890539431 | CRISTINA R SILVA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTIPAR DO "ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMASOMA" NOS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CFE. DECLARAÇÃO E COMPROVANTE DE EVENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 09/09/2019 | 83.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES OLIVE | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005873 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 11/09/2019 | 520.00 | 00091865999415 | DAMIAO VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICA TAPANDO BURACO, NA RUA FRANCISCO VANIERE BARREIRO, BEM COMO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA LUIS BATISTA PALITOT, NO TOTAL DE 6 E 1/2 DE DIARIAS, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6563 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 11/09/2019 | 690.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT FOTOCONDUTOR E TONNERS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICADE Nº 1324 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003530 | 11/09/2019 | 3168.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 4358 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 11/09/2019 | 4506.55 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS AMBULANCIA MONTANA (QSH-2420), FIAT ARGO (QSA-6758) E SPIN (QSI-7687), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA EXAMES, CONSULTAS, E CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 687 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 11/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 11/09/2019 | 36.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 11/09/2019 | 105.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DOS PROGRAMA SOCIAIS A REALIZAR SE NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6576 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/09/2019 | 537.45 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA10 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/09/2019 | 3223.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/09/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/09/2019 | 1.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO ITR DO DIA 10/09/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 11/09/2019 | 1200.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 11/09/2019 | 1073.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, OBRAS E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 01322 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 11/09/2019 | 170.00 | 00009214863407 | VANDERLAN LUCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6577 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 11/09/2019 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 11/09/2019 | 200.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM CONSULTA MEDICA COM O PSIQUIATRA EM PACIENTE JOSE MARCOS FREIRE PINTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 839 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 11/09/2019 | 6400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, QUANDO FORAM REALIZADAS CINQUENTA E TRES ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6572 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 11/09/2019 | 6000.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM GASTROENTEROLOGISTA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, QUANDO FORAM REALIZADAS 50 CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6573 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 11/09/2019 | 1271.00 | 03284505000113 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, FAVORECENDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14553 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 11/09/2019 | 70.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME RADIOLOGICO RX JOELHO, REALIZADA EM PACIENTE MARIA GENILDA P. DANTAS, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1839 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 11/09/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE JOÃO MORAES CARDOSO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1535 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 11/09/2019 | 90.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME RADIOLOGICO RX TORAX, REALIZADA EM PACIENTE MELISSA DA SILVA SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1838 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 11/09/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE RAIMUNDO ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1836 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 11/09/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE MARIA LUELIDA LIMA GONÇALVES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 858 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 11/09/2019 | 200.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM CONSULTA MEDICA COM O UROLOGISTA EM PACIENTE JANAINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 838 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 11/09/2019 | 200.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM CONSULTA MEDICA COM O DERMATOLOGISTA EM PACIENTE MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 840 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003515 | 11/09/2019 | 1950.00 | 00008569383436 | LETICIA OHANNA FELIPE DOS SANTOS ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA 13 CONSULTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, 19 CONSULTAS COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6574 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003516 | 11/09/2019 | 15424.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS EM 30 CONSULTAS (NEUROLOGICAS), 30 CONSULTAS (ENDOCRINOLOGIA), 16 CONSULTAS (CARDIOLOGICAS), 20 CONSULTAS (ORTOPEDIA) E 03 PUNÇÕES DA TIREOIDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 17 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003517 | 11/09/2019 | 2850.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEZENOVE CONSULTAS MEDICAS REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1207 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 11/09/2019 | 340.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO DE CHEVROLET SPIN DE PLACA (QSI-7687), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 45 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 11/09/2019 | 378.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA, PARA PRIMEIRA REVISÃO DE VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QSI-7687), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 11/09/2019 | 948.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOSO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 01323 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 11/09/2019 | 94.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 12/09/2019 | 1400.00 | 04532250000123 | MEDTEC-COMERCIO E SERVICOS/VALDECI SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I, DESMONTAGEM DA CADEIRA ODONTOLOGICA ANTIGA E MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF II DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6583 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 12/09/2019 | 310.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO GUAIA, CONSERTO EM GERAL DA MOBILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6579 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 12/09/2019 | 60.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 12/09/2019 | 194.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 12/09/2019 | 1380.00 | 00006885275409 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A TERCEIRA PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 06/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6584 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 12/09/2019 | 3384.00 | 00004439841406 | FRANCIELDO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BENEFICIAMENTO DE 846 SACOS DE MILHO DOS AGRICULTORES FAMILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6582 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 12/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 12/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 12/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 12/09/2019 | 450.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA, E CONSERTO DE UMA GRADE, MONTE HOREBE-PB . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6580 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 12/09/2019 | 420.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NO CONSERO DA PLACA DA PRAÇA VENANCIO DIAS, ASSENTAMENTO DO PORTÃO DO PREDIO DO MERCADO, CONSERTO NA TAMPA DA CISTERNA, DO MOTOR E DO APARELHO DE GINASTICA DA PRAÇA, TAMPA DA CISTERNA DA ESCOLA DO SITIO BRAGA, CONSERTO DE UMA LIXEIRA, CONSERTO DE UMA MOBILIA E DE CARRO DE MAO DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6581 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 12/09/2019 | 3700.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 0046/2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 61 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 12/09/2019 | 561.73 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO COMO SECRETARIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PETROLANDIA-PE, E PARA O ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 23, 24, 27, 28/08/2019, 02/09 E 07/09/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 12/09/2019 | 3080.00 | 00006483220847 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 11 VIAGENS COM CARRADAS DE AREIA MEDIA PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 10M³, EM ESTRADA CARROÇAL DE LEITO NATURAL,MATERIAL UTILIZADO NA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOSE BASILIO BRAGA, SAÍDA PARA O SITIO BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6570 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 12/09/2019 | 2000.00 | 00006483220847 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 10 VIAGENS COM CARRADAS DE PEDRA PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 10M³, EM ESTRADA CARROÇAL DE LEITO NATURAL, MATERIAL UTILIZADO NA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOSE BASILIO BRAGA, SAÍDA PARA O SITIO BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6571 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 13/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO EM CÓRREGO NA SAÍDA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO BRAGA, NO MUNICÍPIO MONTE HOREBE-PB, CONFORME ARTEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 13/09/2019 | 2031.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS DE ÁGUA), POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM NO CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME FATURA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 13/09/2019 | 54.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 13/09/2019 | 36.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/09/2019 | 250.00 | 00010840329458 | EDILANIA ARAUJO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO CONSULTA COM GASTROPEDIATRA DE SEU FILHO MENOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 13/09/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 13/09/2019 | 280.00 | 00002709911400 | DRA. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE, FABIANA MARIA DE SOUSA, CPF : 074.986.574-14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 13/09/2019 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZA NA PACIENTE LUCIA SOARES DE ABREU, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3423 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 16/09/2019 | 437.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO DIA 16/09/2019, EM PACIENTE JOAO PEDRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1043823 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/09/2019 | 20582.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/09/2019 | 2700.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L-23, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 16/09/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/09/2019 | 2498.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO L - 5, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 16/09/2019 | 700.00 | 00006939468498 | EDIMARIO PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 METROS DE FORRO DE GESSO NO PREDIO QUE FAZ A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REALIZOU O SERVIÇO DE 6 METROS DE PAREDE DE GESSO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 6596 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/09/2019 | 9993.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/09/2019 | 5322.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 16/09/2019 | 263.00 | 00009214863407 | VANDERLAN LUCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6577 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 16/09/2019 | 50.00 | 00005980804498 | FRANCISCA LEILA OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA EM ESTÚDIO PARA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO REFIS-HOREBENSE 2019, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICÍPIODE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6585 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/09/2019 | 18273.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L-7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/09/2019 | 6798.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/09/2019 | 15800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/09/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/09/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS LOT. 17, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/09/2019 | 1996.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/09/2019 | 6287.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/09/2019 | 1297.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/09/2019 | 8250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/09/2019 | 2395.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/09/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/09/2019 | 3992.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/09/2019 | 5550.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/09/2019 | 20534.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/09/2019 | 6628.73 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/09/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/09/2019 | 9625.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/09/2019 | 2750.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 16/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 16/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/09/2019 | 5794.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/09/2019 | 4500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/09/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/09/2019 | 22866.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 16/09/2019 | 900.00 | 00001178171477 | MARIA KIONARA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE AVALIAÇÕES EXTERNAS DE LINGUA PORTUGUESA, DURANTE TODO MES DE AGOSTO DE 2019, REALIZANDO QUATRO ENCONTROS SEMANAIS DE 08 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6595 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 16/09/2019 | 200.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E COMPLEMENTO DE GAS REFRIGERANTE EM AR-CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6594 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/09/2019 | 7296.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/09/2019 | 5289.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/09/2019 | 225516.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/09/2019 | 36260.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/09/2019 | 2994.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATADOS - L-39, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/09/2019 | 16367.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/09/2019 | 34930.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS L-51. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 17/09/2019 | 998.00 | 00008562778435 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE NA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAM SERVIÇO EXECUTANDO TAIS FUNÇÕES NA ESCOLA DA (ZONARURAL), EMEIF SANTA TEREZINHA NO SÍTIO CAPIM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6601 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 17/09/2019 | 998.00 | 00006025211493 | JOSEFA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA NA E.M.E.I.F. JONAS DE SÁ RAMALHO, DISTRITO DE SANTA FÉ (ZONA RURAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6600 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 17/09/2019 | 220.00 | 00009773952436 | JOSE JANAILSON MATIAS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOA PARA O SITIO SERROTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6602 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 17/09/2019 | 450.00 | 00005561117459 | EDINEIDE CALDEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CUIDADORA DAS CRIANÇAS QUE FAZEM USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS: AÇUDE NOVO, GRAVATA, BOA VISTA, PIRES E ADJACENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6603 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 17/09/2019 | 998.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA E.M.E.I.F. JOSE DIAS GUARITA NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 17/09/2019 | 998.00 | 00002855521475 | MARIA APARECIDA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA NA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6605 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 17/09/2019 | 1497.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6606 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 17/09/2019 | 1546.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 17/09/2019 | 300.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DAS ESPONJAS E RESTE DO CONTADOR DE PAPEL DE 02 IMPRESSORAS EPSON L375 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 17/09/2019 | 1497.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6616 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 17/09/2019 | 1497.00 | 00006693129404 | JANICLECIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6617 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 17/09/2019 | 1497.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6618 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 17/09/2019 | 1497.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6619 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 17/09/2019 | 998.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6620 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 17/09/2019 | 11996.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS COMO TAMBÉM PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. CFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/09/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS - L-61, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/09/2019 | 1000.00 | 04886413004597 | DIOCESE DE CAJAZEIRAS- PAROQUIA DE S?O FRANCISCO DE ASSIS MH | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DE UM PATROCÍNIO DA PARÓQUIA DE MONTE HOREBE-PB, PARA FAZER FACE A PARTE DAS DESPESAS COM O EVENTO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SER REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 24/09/2019 A 04/10/2019, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 17/09/2019 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RADIO COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO PERÍODO DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6609ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 17/09/2019 | 1497.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM TRANSPORTE COM USO DE CAMINHÃO PIPA A SERVIÇO DE PERFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6615 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 17/09/2019 | 1500.00 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADE EDUCADORA ASSESSORIA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6610 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 17/09/2019 | 200.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6613 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 17/09/2019 | 900.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PRESTADOS A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 6614 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/09/2019 | 500.00 | 00036003654449 | MANOEL ANTONIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME E MEDICAÇÕES, CONFORME PARECER SOCIAL, SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 17/09/2019 | 900.00 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORAMENTO NAS AÇÕES E DIRECIONAMENTOS DOS CONTRIBUINTES DE IMPOSTO DE RENDA PARA FUNDOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6612 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 17/09/2019 | 500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 17/09/2019 | 800.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 17/09/2019 | 73.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 17/09/2019 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3416 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 17/09/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ABDOMEN SUPERIOR, EM PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA BRAZ, DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº2478 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 17/09/2019 | 3668.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A SETEMBRO DE 2019,(IMOVEL USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/09/2019 | 1600.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM PARTICIPAÇÃO PARA UMA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUS COM ENFASE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS,18, 19, 20 E 21/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 18/09/2019 | 1015.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS SANTA FE DO MUNICIPIO, CONSERTO DE VALVULA DUPLA NO GABINETE ODONTOLOGICO DA US DO CENTRO, CONSERTO DE TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, REGULAGEM DE VALVULA DUPLA NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2138 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 18/09/2019 | 1200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA MAGNETICA ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, FAVORECENDO NATALIA DE SOUSA TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004982 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 18/09/2019 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, FAVORECENDO SARA LENA DE PAULA FRANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004981 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 18/09/2019 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE, FAVORECENDO MARIA ZELIA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004983 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 18/09/2019 | 73.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/09/2019 | 700.00 | 00007690336442 | MARIA DE FATIMA LIRA DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE PARA FILHA MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 18/09/2019 | 350.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 406 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 18/09/2019 | 500.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 404 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/09/2019 | 1600.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UMA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUS COM ENFASENA APLICAÇÃO DE RECURSOS, 18, 19, 20 E 21/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 18/09/2019 | 1497.00 | 00001850087474 | FRANCISCO AUCY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6611 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 18/09/2019 | 500.00 | 00005733872497 | JUCELIA ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PROFESSORA, DO PERIODO DE 14/08/2019 A 28/08/2019, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA (JOSEFA BENEDITO DOS SANTOS ARAUJO, MAT. 0010003), POR MOTIVOS DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6621 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 18/09/2019 | 1497.00 | 00034401724810 | JOSE CLEUDO DE OLIVIERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO BRAGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6607 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 18/09/2019 | 1500.00 | 00099269538400 | JOSE IVAN FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRO E ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM CARATER DE EMERGENCIA, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAVAM SERVIÇO EXECUTANDO TAIS FUNÇÕES NA ESCOLA DA ZONA RURAL, E.M.E.I.F. JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS NO SITIO BRAGA, MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6608 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003647 | 18/09/2019 | 2260.30 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 66740 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/09/2019 | 2679.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL.A COMPET. 08/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/09/2019 | 59130.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REL.A COMPET. 08/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/09/2019 | 7996.89 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REL.A COMPET. 08/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003656 | 19/09/2019 | 1890.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO A REPOSIÇÃO DE PNEUS EM VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR (OFA-9939, DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019 E DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6630 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003657 | 19/09/2019 | 6900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO A REPOSIÇÃO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NQK-3759), DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, ASERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019 E DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6630 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003650 | 19/09/2019 | 3590.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SE FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PIPA (NQH-7862, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, USADO NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 6631 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003648 | 19/09/2019 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES A RFB DAS DCTF DOS ANOS DE 2014 E 2015, REDARF 2014 E 2015, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ENTES MUNICIPAIS (FNAS) DE MONTE HOREBE-PB, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SECRETARIA MUN. DE EDUCA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/09/2019 | 23275.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019, CFE GUIA EM NOSSO PODER, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 19/09/2019 | 1000.00 | 00008065859437 | RUDNEY VICKSONN LIMA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIEMNTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6586 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 19/09/2019 | 400.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO OCULOS E LENTE VIS SIMPLES PARA CORREÇÃO VISUAL DE PESSOA NECESSITADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA VISÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0156 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 20/09/2019 | 1497.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 6589 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 20/09/2019 | 1100.00 | 00060265485487 | STELA MARIS ARNAUD DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6588 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 20/09/2019 | 1100.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA, Nº 108, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6587 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 20/09/2019 | 998.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PROGRAMA JA CITADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6575 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 20/09/2019 | 1497.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6590 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 20/09/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 20/09/2019 | 300.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA LAIS PEREIRA DE OLIVEIRA E CAIO WILLIAN SANTOS, SERVIDORES PUBLICOS DA EQUIPE DO EMPREENDER PARAIBA, NO CORRENTE ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 20/09/2019 | 300.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 286 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/09/2019 | 5840.80 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA,E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/09/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/09/2019 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO ITR DO DIA 20/09/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 20/09/2019 | 1780.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE ACESSO DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS PONTOS DA PREFEITURA, REFERENTE A FORNECIMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME ESCLARECIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 41677 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 20/09/2019 | 619.04 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ALIMENTAÇÃO DOS GERADORES NO FESTIVAL DE INVERNO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2730 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/09/2019 | 224.79 | 00006165876510 | MARINALDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONTAS ATRASADAS DE AGUA, POIS A ESPOSA DO MESMO ACABOU DE DAR A LUZ E A RESIDENCIA ENCONTRA-SE COM O ABASTECIMENTO CANCELADO, POIS TRATA-SE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/09/2019 | 910.00 | 00006316561466 | JOSE EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE, ESCANOMETRIA E RESSONANCIA DO QUADRIL COM CONTRASTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 20/09/2019 | 125.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 20/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 20/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 20/09/2019 | 998.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6641 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 23/09/2019 | 330.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO COMO SECRETARIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS COM VIAGENS PARA O ESTADO DA BAHIA NA CIDADE DE SALVADOR, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 18 A 21/09/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 23/09/2019 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE NO CURSO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENRES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 158 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 23/09/2019 | 3750.00 | 00003025499354 | YARLEN SIEBRA DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO EM MEDICINA DE EMERGENCIA CLINICO E TRAUMATICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 33040ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 23/09/2019 | 500.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA (01381T),JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6593 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 23/09/2019 | 1600.00 | 00006685693444 | ANNA PATRICIA MAIA CAVALCANTI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REABILITAÇÃO FÍSICA NOS TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO ATENDIMENTO AOS DOMICILIADOS E ACAMADOS, DESTE MUNICÍPIO, NECESSITADOS DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6599 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 23/09/2019 | 1497.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA EXAMES, RETORNOS MEDICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6598 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 23/09/2019 | 1717.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6591ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 23/09/2019 | 2413.24 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO TRANSFORMADOR, IMPRESSORA EPSON L120, IMPRESSORA MULT. BROTHER LASER, DESTINADOS PARA AS SALAS DE GESTÃO E COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1834 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 23/09/2019 | 10.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202019 | 0003677 | 23/09/2019 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MONTEHOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011091 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FEP DO DIA 24/09/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 24/09/2019 | 134.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR PEDRO GONDIM, S/N - CENTRO, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003703 | 24/09/2019 | 1175.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO ( CONTABILIDADE, ADVOCACIA, RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS) QUE RESIDEM EMOUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6650 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 24/09/2019 | 78.70 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIAS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 24/09/2019 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, CFE, CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 24/09/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 24/09/2019 | 9.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 24/09/2019 | 240.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB DE OUTROS MUNICIPIOS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAR SERVIÇO NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6648 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 24/09/2019 | 998.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6592 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 24/09/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 24/09/2019 | 240.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 6647 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 24/09/2019 | 45.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A SETEMBRO DE 2019,(CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEMONTE HOREBE-PB, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 24/09/2019 | 450.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA BASILIO FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3436 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 24/09/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 24/09/2019 | 110.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EMATER E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, E NO DIA DO EVENTO SOLIDARIO DA ENTREGA DOS PEIXES MA SEMANA SANTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6645 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 24/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003688 | 24/09/2019 | 38000.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA URBANA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIODE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 242 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003702 | 24/09/2019 | 467.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6649 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 24/09/2019 | 154.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6644 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003706 | 25/09/2019 | 7180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO CAÇAMBA (OGD-9697), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6857 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 25/09/2019 | 550.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. A SEWRVIÇO EXTRA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6657 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 25/09/2019 | 550.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO A SERVIÇO EXTRA NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6656 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 25/09/2019 | 550.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. A SERVIÇO EXTRA NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6659 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 25/09/2019 | 550.00 | 00006693129404 | JANICLECIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO A SERVIÇO EXTRA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6658 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003707 | 25/09/2019 | 3639.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13876 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 25/09/2019 | 3006.75 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA CAMPO, SALAO, VOLLEY, CONES MEDIOS E PEQUENOS, DISCO/PRATO PARA MARCACAO REDE FUTEBOL E VOLLEY), COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2310 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 25/09/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EDUCATIVO AÇÃO EM SAUDE, DESTINAOD A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1555 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 25/09/2019 | 3750.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE NO PROCESSO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 168 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 25/09/2019 | 2000.00 | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS - CONSULTORIA ENTRE OS DIAS 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6651 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRES (033) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2019, COM FULCRO NA LEI EM 9VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 25/09/2019 | 500.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS COM GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES, ATENDIDOS NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6638 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 25/09/2019 | 998.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SÓCIO EDUCATIVA NO SCFV REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6636 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 25/09/2019 | 998.00 | 00004808348497 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES MARCIAIS NA MODALIDADE KARATÊ, REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6633 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 25/09/2019 | 998.00 | 00010277651492 | FLAVIA ANTONIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6627ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00008930439403 | EDILENE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PARA CADASTROS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6628ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 25/09/2019 | 700.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS COM EQUIPE DE VISITA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6640 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 25/09/2019 | 950.00 | 00004857383411 | MANOEL VALDEMAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES (ESCOLINHA NOTA 10) COM USUARIOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6639 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 25/09/2019 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DO CRANIO COM CONTRASTE, FAVORECENDO LINDOMAR GOMES DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004997 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 25/09/2019 | 998.00 | 00005746284440 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS MODALIDADE 'FLAUTA DOCE', REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6634 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 25/09/2019 | 998.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6635 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 25/09/2019 | 998.00 | 00005561946404 | LEANDRO FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS - MODALIDADE VIOLINO, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6637 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 25/09/2019 | 998.00 | 00012080105493 | JOSE DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NA MODALIDADE 'BALÉ' , REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6631 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 25/09/2019 | 1150.00 | 34539201000183 | DEISE MARIA DE MELO LEAL 82823138749 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE IMPRESSORA (4 CILINDROS PARA IMPRESSORA BROTHER, 4 LAMINAS PARA IMPRESSORA BROTHER,) PERTENCENTE A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000028 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/09/2019 | 2.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FEP DO DIA 26/09/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/09/2019 | 50.00 | 00008581253407 | JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA (01) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DA AMASP, SOBRE O TEMA: NOVAS TECNOLOGIAS E NOVOS CONCEITOS: NOVOS ALIADOS NA GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL,NO DIA 26/09/2019, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003733 | 26/09/2019 | 490.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 26/09/2019 | 998.00 | 00076006239353 | SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADORA DE OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE (IDOSOS) DO CRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6632 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 26/09/2019 | 998.00 | 00008055231460 | MARIA LACERDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6630 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 26/09/2019 | 1500.00 | 27863061000139 | J.M.S.-CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO, TANTO QUANTO DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6626 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 26/09/2019 | 3480.00 | 00003812231409 | ANDRE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ROCHAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE RUAS (TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, JOSE BASILIO BRAGA, PRESIDENTE MEDICI NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TOTALIZANDO 29DIARIAS NO MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6622 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 26/09/2019 | 290.00 | 00004816264418 | JOSE VANDREILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NA FABRICAÇÃO DE UM PODIO PARA USO NAS COMPETIÇÕES DESPORTIVAS DURANTE O FESTIVAL DE INVERNO E PREENCHIMENTO DE PISO DE MADEIRA EM TABUA PARA A PRAÇA VENANCIO DIAS NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6623 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003734 | 26/09/2019 | 2365.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PIPAS E BASCULHANTES), DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003743 | 27/09/2019 | 3600.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, VEICULO FIAT STRADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 00061/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003756 | 27/09/2019 | 1270.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CAÇAMBA PLACA (OGD-9697), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1762 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 27/09/2019 | 3700.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 0046/2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 65 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003741 | 27/09/2019 | 1130.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB (ONIBUS ESCOLARES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 27/09/2019 | 132.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1294 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003754 | 27/09/2019 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO OROCH (QSB-4517), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DENº 1760 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003759 | 27/09/2019 | 10600.00 | 16779292000142 | LC - CONSTRU??ES, LOCA??ES E SERVI?OS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA REALIZAR O TRANSLADO DE ALUNOS (UNIVERSITÁRIOS) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATE A UNIVERSIDADE E DEMAIS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2018 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 612 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 27/09/2019 | 998.00 | 00010184712432 | JULIANA ANTONINA BRAZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6629ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003742 | 27/09/2019 | 863.00 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, SOBRE A RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 66720 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003751 | 27/09/2019 | 1000.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1757 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003755 | 27/09/2019 | 3105.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PIPA (NQH-7862) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1761 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003747 | 27/09/2019 | 1075.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER (NQG-1742), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1752 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003748 | 27/09/2019 | 530.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA (QSH-2420), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1753 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003749 | 27/09/2019 | 820.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT PALIO (QFF-2905), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº1754 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003750 | 27/09/2019 | 360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT MOBI (QFZ-0793), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº1756 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003752 | 27/09/2019 | 355.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT ARGO (QSA-6758), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº1758 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003753 | 27/09/2019 | 520.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT ARGO (QSA-6778), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº1759 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 27/09/2019 | 126.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, USADOS NO CONSUMO NA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL Nº1296 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062019 | 0003757 | 27/09/2019 | 2955.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA TRIBUTARIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO ISSQN COM EMISSÃO DE NFSE, COM UTILIZAÇÃO EM DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003711 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 27/09/2019 | 41.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM ONDE FUNCIONA A SEDE DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 27/09/2019 | 144.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E QUATRO BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FUNCIONÁRIOS E PESSOAS VISITANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1295 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 27/09/2019 | 6000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS FUNERÁRIOS: URNA FUNERARIA, VELAS, ORNAMENTAÇÃO, VESTIMENTA E PARAMENTOS PRESTADOS AO FALECIDO A SRª GENIVALDA FERNANDES DE LIMA SOUZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 1056 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/09/2019 | 350.00 | 00006953288400 | JOSEFA ISABEL SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO CONSULTA COM O HEMATOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 27/09/2019 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6425 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 30/09/2019 | 9.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 30/09/2019 | 62.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2019 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2019 | 350.25 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 16ª PARCELA DE DEBITO Nº 5385174 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739022/D - PROCESSO Nº 02016.000144/2013-45, CONFORME BOLETO E PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2019 | 618.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL - RFB, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-MULTAS), APURADO EM EXTRATO DE CONTAS DO FPM DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/09/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2019 | 0.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO ITR DO DIA 30/09/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2019 | 5879.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/09/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2019 | 300.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL PARA RETIRADA DE RG NO POSTO DE MONTE HOREBE-PB, COM SAIDA NO DIA 30/09 E RETORNO NO DIA 02/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 30/09/2019 | 2008.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0167 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 30/09/2019 | 2314.48 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0170 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 30/09/2019 | 1400.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II (ZONA RURAL), REF. OA MES DE SETEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6643 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2019 | 560.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 29 E 30/09/2019, CONFORME REQUERIMENTOE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 30/09/2019 | 120.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINIL VINITECH, SOLICITADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 120 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 30/09/2019 | 450.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PS LEIT 1.0MM, SOLICITADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 119 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 30/09/2019 | 390.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PS LEIT 1.0MM, SOLICITADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 121 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 30/09/2019 | 610.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E COMPLEMENTO DE GAS REFRIGERANTE EM AR CONDICIONADO DAS SALAS DE DIGITAÇÃO, SALA DO DENTISTA E DA SALA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6642 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 30/09/2019 | 62.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 30/09/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 30/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003767 | 30/09/2019 | 3800.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO ITINERARIO MONTE HOREBE-PB A CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, REALIZADO EM VEICULO DUCATO DE PLACA MNG-8892/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6681 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003768 | 30/09/2019 | 3800.00 | 00012673238417 | ANA LIVIA CARDOSO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COM VEICULO UTILITARIO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KPN-5979, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS PARA CAJAZEIRAS-PB, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6682 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 30/09/2019 | 1140.00 | 00010083331409 | DOUETTS DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA O SITIO CAPIM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6683 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003770 | 30/09/2019 | 800.00 | 00012026226407 | JOSE MARCELO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MAMOEIRO PARA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA SEDE, ANEXO I E II NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6686 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 30/09/2019 | 220.00 | 00006236876401 | EDINALVA SANTINA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA O ORÇAMENTO DEMOCRATICO REALIZADO NA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DO SITIO BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6685 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 30/09/2019 | 930.00 | 00007152873461 | ELENILSON NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 PUFFS PARA A BIBLIOTECA DA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6680 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 30/09/2019 | 110.00 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ESTUDIO DO JORNAL DA EMEIF JOSE DIAS GUARITA PARA O ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6684 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 30/09/2019 | 730.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE DEZ BOTIJÕES DE GAS 13 KGS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTODE 2019 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 412 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003785 | 30/09/2019 | 8379.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO Nº 00014/2019 E NOTA FISCAL Nº 6502 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003791 | 30/09/2019 | 1001.95 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS PATROL 120K, 416E E HL740 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9178 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003792 | 30/09/2019 | 864.16 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS HL740 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9179 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003793 | 30/09/2019 | 1024.05 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A (S) MAQUINA (S) 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9180 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003794 | 30/09/2019 | 835.22 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A (S) MAQUINA (S) PATROL 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9181 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/10/2019 | 280.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIUO DE MONTE HOREBE-PB, NO DIA 01/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003811 | 01/10/2019 | 7593.15 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0175 E PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 01/10/2019 | 4670.00 | 00002803422417 | TATIANNE VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E COQUETEL NO LANÇAMENTO DO LIVRO DA DRA NAYDJA MORAIS, NO DIA 16/08/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6690 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 01/10/2019 | 600.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHE DAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS REALIZADAS NO ODM - ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6691 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/10/2019 | 720.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12, 15, 19 E 22/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 01/10/2019 | 230.02 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEIS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29/08 E 13/09/2019, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 02/10/2019 | 13.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/10/2019 | 2727.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003831 | 02/10/2019 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DASLEIS 8666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 109 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/10/2019 | 520.00 | 00004518194462 | LUIZ HUMBERTO SOARES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA EXAME NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 15 E 17/07/2019, E 08 E09/08/2019, CFE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/10/2019 | 180.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E RETORNOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/10/2019 | 180.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E RETORNOS, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 02/10/2019 | 200.11 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, COM VIAGENS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003812 | 02/10/2019 | 6959.91 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0172 E PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003813 | 02/10/2019 | 5323.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0176 E PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003815 | 02/10/2019 | 7196.06 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0174 E PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 02/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 02/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 02/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 02/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 02/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 02/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003814 | 02/10/2019 | 800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO (OGB-6789), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICADE Nº 1755 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/10/2019 | 180.00 | 00004247130471 | NAJLA ARNOUD DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO FORMAÇÃO DO CONVIVA , NO DIA 25/09/2019, CFE.DECLARAÇÃO E COMPROVANTE DE EVENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/10/2019 | 180.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO FORMAÇÃO DO CONVIVA , NO DIA 25/09/2019, CFE.DECLARAÇÃO E COMPROVANTE DE EVENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/10/2019 | 180.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO FORMAÇÃO DO CONVIVA , NO DIA 25/09/2019, CFE.DECLARAÇÃO E COMPROVANTE DE EVENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003866 | 03/10/2019 | 3003.04 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4743 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003868 | 03/10/2019 | 669.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4744 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003863 | 03/10/2019 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CAÇAMBA PLACA (OGD-9697), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1770 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 03/10/2019 | 640.17 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QSI-7687), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1063890 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 03/10/2019 | 310.83 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO CHEVROLET SPIN (QSI-7687), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 118747 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 03/10/2019 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 03/10/2019 | 870.00 | 00002803422417 | TATIANNE VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO E BUFFET (BOLO, SALGADOS E OUTROS) NO EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE CONCLUSÃO DE OFICINAS COM GRAVIDAS ATENDIDADS NA OFICINA DO PRIMEIRA INFANCIA DO CRAS, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6689 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003867 | 03/10/2019 | 759.65 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4745 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 03/10/2019 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 03/10/2019 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 03/10/2019 | 300.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM REABILITAÇÃO AOS BENEFICIADOS MATEUS LACERDA SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO DE CIFOSE COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA COM INDICAÇÃO MEDICA E ALLYSON SARAIVA PEREIRA, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA, POR INDICAÇÃO MEDICA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6539 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 03/10/2019 | 2496.00 | 00006939468498 | EDIMARIO PEREIRA FERREIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRO E PAREDE DE GESSO NO ANEXO I, DA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA TIBURTINO DIAS EM FRENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 6693 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/10/2019 | 280.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NO DIA 03/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 03/10/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 03/10/2019 | 300.00 | 00004518194462 | LUIZ HUMBERTO SOARES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA EXAME NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 31/07 E 01/08/2019, CFE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 03/10/2019 | 2000.00 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO EM JOÃO PESSOA -PB, UTILIZADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITALDO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 03/10/2019 | 350.00 | 00045072582434 | MARIA ILZA ALVES FURTADO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO (ESTOQUE DE MATERIAL DE LABORATORIO), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 03/10/2019 | 339.73 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE IMÓVEL (CASA DE APOIO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNIICPAL, CONTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 03/10/2019 | 33.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A SETEMBRO DE 2019, CASA USADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 03/10/2019 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14872 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 03/10/2019 | 105.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE MARIA IVA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1019687 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 03/10/2019 | 295.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE LINDOMAR GOMES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1019789 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 03/10/2019 | 123.00 | 08309114000120 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS BONITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS (CERTIDÕES NEGATIVAS), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 03/10/2019 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA, OBRAS E TRANSPORTES, ESPORTE E OUTRAS, PARA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 684 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003836 | 03/10/2019 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DASLEIS 8666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 113 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 03/10/2019 | 760.50 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº6694 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 03/10/2019 | 320.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE O MES AGOSTO DE 2019 PARA O PREFEITO, SECRETARIOS E ACESSORES DESTA EDILIDADE, DURANTE REUNIÕES CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 03/10/2019 | 500.00 | 00098116860410 | JOSE FABIO MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 03/10/2019 | 2746.46 | 07980824000114 | SOCIEDADE COMERCIAL SAO BERNARDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS, EM FESTIVIDADE AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13598 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 03/10/2019 | 672.24 | 41127689000873 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, USADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, EM FESTIVIDADE AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4594 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 03/10/2019 | 800.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 511 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 03/10/2019 | 300.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 288 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 03/10/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 03/10/2019 | 21.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 03/10/2019 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 03/10/2019 | 53.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/10/2019 | 4200.00 | 00004033885463 | ROSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ESPECIALIZADO NO FEMUR, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 04/10/2019 | 30.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 04/10/2019 | 275.01 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULO MODELO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VIAGENS COM O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0706 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 04/10/2019 | 4165.13 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS AMBULANCIA MONTANA (QSH-2420), FIATS ARGO (QSA-6758, QSA-6778) E SPIN (QSI-7687), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTEHOREBE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA EXAMES, CONSULTAS, E CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 704 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 04/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 04/10/2019 | 2522.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR 2019 EPSON POWERLITE, DESTINADO AO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13875 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 04/10/2019 | 998.00 | 00033063834491 | ANTENOR JOSE DO NASICMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6692 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 04/10/2019 | 970.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6667 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003886 | 04/10/2019 | 8034.50 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOSE BASILIO BRAGA QUE DA ACESSO AO SITIO BRAGA E SITIOS VIZINHOS, CONFORME PREGAO 00014/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0057 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003887 | 04/10/2019 | 2549.30 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ENTREGA DO LEITE A PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGAO 00014/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 060ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003888 | 04/10/2019 | 4856.40 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DA RUA TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, CONFORME PREGAO 00014/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 58 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 04/10/2019 | 998.00 | 00067413617404 | JOSE BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM DA SAIDA DA CIDADE PARA BONITO DE SANTA FE, NAS RUAS TEOTONIO MARTINS, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6670 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 04/10/2019 | 998.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM DA SAIDA DA CIDADE PARA DE BONITO DE SANTA FE, NA RUA TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6671 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 04/10/2019 | 1380.00 | 00009217292435 | WARMISTRON DIEGO CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PREDIO DA ENTREGA DO LEITE, NA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA E NA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6676 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 04/10/2019 | 1596.80 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DA RUA TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, CAPINAGEM , TAPA BURACOS NA RUA JOSE FERREIRA DE FRANÇA, E NA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE SEETMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6677 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 04/10/2019 | 400.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOSE BASILIO BRAGA, TOTAL DE OITO DIARIAS, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 6559 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 04/10/2019 | 320.00 | 00014426048400 | ANTONIO FELIX BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA NA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOSE BASILIO BRAGA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6554 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 04/10/2019 | 400.00 | 00026414174807 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOSE BASILIO BRAGA TOTAL DE 8 DIARIAS, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6557 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 04/10/2019 | 1550.00 | 00008658735427 | HEVERTON SARAIVA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOSE BASILIO BRAGA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6660 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 04/10/2019 | 850.00 | 00005378825458 | ILDEMAR FREITAS PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DA RUA JOSE BASILIO BRAGA, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6661 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 04/10/2019 | 475.00 | 00010437785432 | RAFAEL TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOSE BASILIO BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6678 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 04/10/2019 | 250.00 | 00010140049428 | IRAILSON PEREIRA TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOSE BASILIO BRAGA, MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6679 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 04/10/2019 | 200.00 | 00010437785432 | RAFAEL TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOSE BASILIO BRAGA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6665 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 04/10/2019 | 300.00 | 00010140049428 | IRAILSON PEREIRA TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOSE BASILIO BRAGA, MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6666ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 04/10/2019 | 700.00 | 00008658735427 | HEVERTON SARAIVA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOSE BASILIO BRAGA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 7 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº6664 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 04/10/2019 | 1275.00 | 00011142670406 | DANILO GOMES ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DA SAIDA DA CIDADE, NO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO E NO PREDIO DO LEITE, NO MUNICIPIO DE MONTEHOREBE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6668 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 04/10/2019 | 1275.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NO ESGOTAMENTO NA RUA TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO DO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NO MES DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6669 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 04/10/2019 | 1250.00 | 00076041824453 | JOSE DEUZAMI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DA SAIDA DA CIDADE, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, TAPA BURACO DA RUA JOSE FERREIRA DE FRANCA, NA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6673 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 04/10/2019 | 880.00 | 00005378825458 | ILDEMAR FREITAS PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO ESGOATMENTO DA RUA TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO E IMPLANATÇÃO DO MEIO FIO DA SAIDA DA RUA PARA BONITO DE SANTA FE NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6674 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 04/10/2019 | 1880.00 | 00098115871400 | VITORIO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DA SAIDA DA CIDADE, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO E NO PREDIO DO LEITE, E NA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6675 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 04/10/2019 | 999.18 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA VEICULO RENAULT DUSTER OROCH (QSB-4517), EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 705 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003877 | 04/10/2019 | 2221.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 13877 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 04/10/2019 | 1096.00 | 08790792000319 | MOBILART MOVEIS-W.MATIAS ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIRO PANDIN GER, CADEIRA PLASTEX, GAVETEIRO PANDIM, PARA A ESCOLA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8412 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 04/10/2019 | 1053.00 | 00095186174491 | ALCIDES ROLIM JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE CURSO PREPARATORIO DE CURSINHO, PARA CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6697 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00001178171477 | MARIA KIONARA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE CURSINHO PREPARATORIO DE CURSINHO, PARA O CONCURSO MUNICIPAL EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6698 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 04/10/2019 | 1053.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE CURSINHO PREPARATORIO DE CURSINHO, PARA O CONCURSO MUNICIPAL EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6699 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 04/10/2019 | 1053.00 | 00009235843405 | JACKSON TAVARES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE CURSINHO PREPARATORIO DE CURSINHO, PARA O CONCURSO MUNICIPAL EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6700 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 07/10/2019 | 1500.00 | 00007957648479 | JESSICA ARISLA RODRIGUES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA DA PRAÇA VENANCIO DIAS, SEGUNDA ETAPA, NESTA CIADE DE MONTA HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6696 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 07/10/2019 | 1235.00 | 00026414174807 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO DA SAIDA DA CIDADE, ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDOP, TAPA BURACO NA RUA JOSE FERREIRA DE FRANÇA, NO MUNICIPIO DEMONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6672 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/10/2019 | 1000.00 | 11179644000105 | KRETZER E COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DESPESA COM 02 INSCRIÇÕES PELA PARTICIPAÇÃO DOS SECRETARIOS DE SAUDE E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO NA CIDADE DECURITIBA - CFE. BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 07/10/2019 | 700.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE, JOÃO MORAIS CARDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1310 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/10/2019 | 840.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NO DIA 08/10/2019,PARA FINS DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/10/2019 | 540.00 | 00007416014433 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE SAÚDE DO IDOSO, NOS DIAS 08; 09 E 10 DE OUTUBRO, CFE. OFICIO CIRCULAR EM ANEXO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/10/2019 | 540.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NO DIA 08; 09 E 10/2019,PARA FINS DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE SAUDE DO IDOSO, CONFORME OFICIO CIRCULAR ANECO E REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 08/10/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,SR. JESUALO PEREIRA LEITE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2523 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 08/10/2019 | 397.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A AGOSTOO DE 2019, CASA DE APOIO USADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 08/10/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 08/10/2019 | 1610.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. K, 7M3 ONU, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1055 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 08/10/2019 | 1500.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADO EM PACIENTE, MARIA DO SOCORRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1349 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 08/10/2019 | 1500.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADO EM PACIENTE, MARIA TAVARES DE MENESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1350 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 08/10/2019 | 1500.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADO EM PACIENTE, CICERO PEREIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1348 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 08/10/2019 | 864.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 08/10/2019 | 1401.00 | 33440840000124 | SYM7 PRODUCOES E CURSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO LIVROS 152PG PARA CONCURSOS, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 01 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 08/10/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/10/2019 | 180.00 | 00012347220462 | THALILIA MICHELI DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 08/10/2019 | 1004.50 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA AUXILIAR NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESOCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL Nº 0157 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003924 | 08/10/2019 | 3520.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (MOR-0167),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7384 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003925 | 08/10/2019 | 2648.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OGC-6349),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7385 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003926 | 08/10/2019 | 4311.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3603),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7387 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003927 | 08/10/2019 | 2993.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NPU-8141),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7386 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 08/10/2019 | 1160.00 | 28526409000165 | MARCEL ALMEIDA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS REFERENTES AS AVALIAÇÕES DO SIMA (SISTEMA INTERNO DE MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM) E PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0003921 | 08/10/2019 | 8050.38 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 E PREGÃOPRESENCIAL 00003/2019 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/10/2019 | 150.00 | 00007699510402 | KASSIO FORMIGA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ESCOLINHA ATLETA NOTA 10 NO CAMPEONATO SUB 18 TAÇA DA LIGA DE FUTSAL, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE UIRAUNA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 10/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 10/10/2019 | 2005.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS DE ÁGUA), POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM NO CONSUMO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME FATURA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/10/2019 | 1000.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/10/2019 | 2561.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/10/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/10/2019 | 1.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO ITR DO DIA 10/10/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/10/2019 | 18.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO CIDE DO DIA 10/10/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/10/2019 | 539.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 11/10/2019 | 630.14 | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGEM AEREA PARA PALESTRANTE CONTRA DROGAS, E PARA AUDIENCIA PUBLICA PARA PROJETO DE ESCOLA MILITARIZADA EM MONTE HOREBE-PB, CONFORME BILHETE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 11/10/2019 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1035 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 11/10/2019 | 1200.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) CONFORME NOTA FISCAL1950 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 11/10/2019 | 709.93 | 63303341000156 | L A M LEITE DISTRIBUIDORA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSUMO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 34 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/10/2019 | 820.00 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIA(S) PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA A ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA E COSEMS, E COM VISITA AO ESCRITORIO DE PROJETOS NA MESMA LOCALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA E, COM SAIDA NO DIA 08 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 11/10/2019 | 743.40 | 03351457000309 | RAFAELA MEDEIROS RODRIGUES (JUAZEIRO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALOES, POTES, DESTINADOS PARA A CELEBRAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0151 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/10/2019 | 200.00 | 00015448000886 | MARIA NILTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 11/10/2019 | 189.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A PESSOA CARENTE DE MONTE HOREBE-PB, ESMERALDA MARIA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSE BAZILIO BRAGA S/N BAIRRO CENTRO NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 11/10/2019 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 11/10/2019 | 209.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 11/10/2019 | 124.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/10/2019 | 1010.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SEIS DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E RETORNOS, NOS DIAS 28/07/2019 E 11, 15, 20, 25, 26/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/10/2019 | 1080.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14, 25, 29/09, E 02, 03 E 08/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/10/2019 | 360.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MUNICIPES PARA CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS, NOS DIAS 08 E 10/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 11/10/2019 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZA NA PACIENTE ORLANDO PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3427 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 11/10/2019 | 675.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E RAIO X DA ERNA, FAVORECENDO LINDOMAR GOMES DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005043 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 11/10/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,SR. MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2525 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 11/10/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,SR. FRANCISCO DONIZETE DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2526 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003962 | 11/10/2019 | 160.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 43819 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 11/10/2019 | 300.00 | 00028491490809 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SANTA FE, MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 6701 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 11/10/2019 | 53.00 | 00001178171477 | MARIA KIONARA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE CURSINHO PREPARATORIO DE CURSINHO, PARA O CONCURSO MUNICIPAL EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6698 ANEXA. COMPL. DE EMPENHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 11/10/2019 | 589.68 | 00039515907420 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADIQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 73192 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 11/10/2019 | 1053.00 | 00001178171477 | MARIA KIONARA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE CURSINHO PREPARATORIO DE CURSINHO, PARA O CONCURSO MUNICIPAL EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6698 ANEXA. COMPL. DE EMPENHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 11/10/2019 | 800.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 703 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003974 | 11/10/2019 | 598.44 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EDUCATIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 13794 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003975 | 11/10/2019 | 2038.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 13708 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/10/2019 | 800.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NOS DIAS 03 E 04/10/2019, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 11/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO MENSAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 11/10/2019 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003963 | 11/10/2019 | 1331.64 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2019 E NOTA FISCAL Nº 12274 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 11/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 11/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/10/2019 | 280.00 | 00003551937443 | ROSINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 29/08/2019 CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/10/2019 | 4500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/10/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/10/2019 | 5794.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 14/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 14/10/2019 | 628.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGUROS PARA VEICULO CHEVROLET SPIN (QSI-7687), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO 97324637 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 14/10/2019 | 628.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGUROS PARA VEICULO CHEVROLET SPIN (QSI-7687), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO 97324638 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 14/10/2019 | 628.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGUROS PARA VEICULO CHEVROLET SPIN (QSI-7687), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO 97324639 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/10/2019 | 9083.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/10/2019 | 2395.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/10/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/10/2019 | 5550.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/10/2019 | 20184.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/10/2019 | 7295.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/10/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/10/2019 | 9625.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/10/2019 | 2750.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/10/2019 | 4657.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 14/10/2019 | 26.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 14/10/2019 | 62.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/10/2019 | 6798.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/10/2019 | 15800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/10/2019 | 400.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NO DIA 15/10/2019, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/10/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/10/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS LOT. 17, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/10/2019 | 2661.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/10/2019 | 6287.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/10/2019 | 1297.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/10/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS - L-61, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 14/10/2019 | 350.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 14/10/2019 | 350.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/10/2019 | 7296.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/10/2019 | 5622.06 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/10/2019 | 232167.06 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/10/2019 | 2994.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATADOS - L-39, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/10/2019 | 16968.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/10/2019 | 34930.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS L-51. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004023 | 14/10/2019 | 40500.00 | 20753393000111 | PALLET NORDESTE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) KITS CADEIRA DE ESTUDANTE CONFECCIONADA, ASSENTO E ENCONSTO, CADEIRA E MESA, DESTINADO A EMEIF JOSE DIAS GUARITA MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DEPREÇOS Nº 0002/2019, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004024 | 14/10/2019 | 13500.00 | 20753393000111 | PALLET NORDESTE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) KITS CADEIRA DE ESTUDANTE CONFECCIONADA, ASSENTO E ENCONSTO, CADEIRA E MESA, DESTINADO A EMEIF JOSE DIAS GUARITA MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 0002/2019, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/10/2019 | 35928.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/10/2019 | 22866.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/10/2019 | 20575.06 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/10/2019 | 2700.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L-23, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 14/10/2019 | 500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/10/2019 | 2498.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO L - 5, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/10/2019 | 9993.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/10/2019 | 5655.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/10/2019 | 1568.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 14/10/2019 | 134.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR PEDRO GONDIM, S/N - CENTRO, NO MUNICIPIO DEMONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/10/2019 | 18576.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L-7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 14/10/2019 | 1280.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM PROPAGANDA DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL, PALESTRA E DEMAIS DIVULGAÇÕES, NO PERIODO DO MES DESETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6695 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/10/2019 | 3329.03 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA CURSO DE GESTAO FINANCEIRA DO SUS COM ENFASE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS NOS DIAS 21, E 22/12/2019, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/10/2019 | 3329.03 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA CURSO DE GESTAO FINANCEIRA DO SUS COM ENFASE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS NOS DIAS 21, E 22/12/2019, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 15/10/2019 | 336.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 15/10/2019 | 78.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 15/10/2019 | 62.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 15/10/2019 | 4578.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. POR PARTES DE ORGAOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 15/10/2019 | 300.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (REGIAO INGUINAL E ESCROTAL) NO PACIENTE YURI MATHEUS DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 932 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004035 | 15/10/2019 | 2667.13 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ENCHEDEIRA HL 740-9S, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9246 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 15/10/2019 | 11004.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS COMO TAMBÉM PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. CFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 15/10/2019 | 2146.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004029 | 15/10/2019 | 462.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0447 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004030 | 15/10/2019 | 759.65 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4745 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004099 | 16/10/2019 | 1734.88 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), LOTADA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 627 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004095 | 16/10/2019 | 295.74 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NO CORTE DE TERRAS DAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 630 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004096 | 16/10/2019 | 4512.00 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NA REFORMA DE ESTRADAS E REFORMA DE PEQUENOS AÇUDES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 631 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004098 | 16/10/2019 | 3517.89 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NA REFORMA DE ESTRADAS E REFORMA DE PEQUENOS AÇUDES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 628 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004100 | 16/10/2019 | 6476.10 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO CAMINHÃO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 624 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/10/2019 | 11943.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS/VIG.SANIT. PEVA, REL. A COMPET. 09/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 16/10/2019 | 6400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, QUANDO FORAM REALIZADAS SESSENTA E SEIS ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6732 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 16/10/2019 | 2700.00 | 00008569383436 | LETICIA OHANNA FELIPE DOS SANTOS ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA, DURANTE OS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2019, 18 CONSULTAS COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6731 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004081 | 16/10/2019 | 18644.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS EM 31 CONSULTAS (NEUROLOGICAS), 36 CONSULTAS (ENDOCRINOLOGIA), 25 CONSULTAS (CARDIOLOGICAS), 24 CONSULTAS (ORTOPEDIA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº19 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004086 | 16/10/2019 | 1795.22 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI (QFZ-0793) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMENOTA FISCAL Nº 639 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004087 | 16/10/2019 | 2493.83 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6778) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMENOTA FISCAL Nº 637 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004088 | 16/10/2019 | 4220.33 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6758) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMENOTA FISCAL Nº 636 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004089 | 16/10/2019 | 6435.36 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA (QSH-2420) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTEHOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 635 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004090 | 16/10/2019 | 4126.79 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN (QSI-7687) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 633 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004091 | 16/10/2019 | 4178.76 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RENAUL OROCH (QSB-4517) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 634 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/10/2019 | 180.00 | 00002890539431 | CRISTINA R SILVA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTIPAR DO "ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA" NOS DIAS 03 E 04 OUTUBRO DE 2019, CFE. DECLARAÇÃO E COMPROVANTE DE EVENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 16/10/2019 | 180.00 | 00002791408436 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DELFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTIPAR DO "ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA" NOS DIAS 03 E 04 OUTUBRO DE 2019, CFE. DECLARAÇÃO E COMPROVANTE DE EVENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004101 | 16/10/2019 | 541.08 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (OGB-6789), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 641 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004102 | 16/10/2019 | 595.82 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA (QFF-2905), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 640 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004103 | 16/10/2019 | 1235.13 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIA DUCATU MINI BUS DE PLACA (KPN-5979), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 625 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004104 | 16/10/2019 | 1329.47 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIA DUCATU MINI BUS DE PLACA (MOH-7218), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 626 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004105 | 16/10/2019 | 1774.44 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA (NQK-3759, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 620 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004106 | 16/10/2019 | 425.62 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA (OGC-6349), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 619 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004107 | 16/10/2019 | 1538.07 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA (NPU-8141), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 617 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004108 | 16/10/2019 | 3644.93 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA (OEY-3603), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 621 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004109 | 16/10/2019 | 844.74 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA (OGC-6349), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 618 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004110 | 16/10/2019 | 2260.95 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA (MOR-0167), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 622 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 16/10/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE HOREBE CIDADE EDUCADORA, NO MUNICÍPIO MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004092 | 16/10/2019 | 333.29 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS (MNS-8396, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 643 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004093 | 16/10/2019 | 1828.82 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT STRADA (OGC-0849), LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 638 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004094 | 16/10/2019 | 4987.71 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PATROL, USADA NA REFORMA DE ESTRADAS, CONSTRUÇÕES PUBLICAS E REFORMA DE PEQUENOS AÇUDES LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 632 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004097 | 16/10/2019 | 2430.15 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PATROL, USADA NA REFORMA DE ESTRADAS, CONSTRUÇÕES PUBLICAS E REFORMA DE PEQUENOS AÇUDES LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 629 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 16/10/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE SEBASTIANA LEITE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 933 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 16/10/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE LARISSA FEITOSA AMARANTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 935 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 16/10/2019 | 170.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE ROZILENE OLIVEIRA FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 938 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 16/10/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 934 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 16/10/2019 | 170.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE WILKY SANTIAGO SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 944 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/10/2019 | 4551.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REL. A COMPET. 08/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/10/2019 | 4815.49 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REL. A COMPET. 09/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 16/10/2019 | 998.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6730 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 16/10/2019 | 1400.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II (ZONA RURAL), REF. OA MES DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6729 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 16/10/2019 | 1600.00 | 00006685693444 | ANNA PATRICIA MAIA CAVALCANTI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REABILITAÇÃO FÍSICA NOS TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO ATENDIMENTO AOS DOMICILIADOS E ACAMADOS, DESTE MUNICÍPIO, NECESSITADOS DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6728 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 16/10/2019 | 1000.00 | 00008065859437 | RUDNEY VICKSONN LIMA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIEMNTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6727 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 16/10/2019 | 1497.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 6726 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 16/10/2019 | 1100.00 | 00060265485487 | STELA MARIS ARNAUD DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6725 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 16/10/2019 | 1100.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA, Nº 108, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6724 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 16/10/2019 | 80.00 | 00005466099457 | MARIA JARLENE SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE DOIS CENTOS DE SALGADOS, SERVIDOS PARA REUNIAO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6723 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 16/10/2019 | 1497.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6711 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 16/10/2019 | 1497.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6710 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 16/10/2019 | 1497.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6722 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 16/10/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, EM FAVOR DE PACIENTE MARCILANIA DE OLIVEIRA FERNANDES, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 987 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 16/10/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE CRANIO, EM FAVOR DE PACIENTE IDALINA ALVES FERREIRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 986 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 16/10/2019 | 2000.00 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXERESE COLOBONA AURIS EM PACIENTE TAISE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 242 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 16/10/2019 | 300.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA COM O COLO PROCTOLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTE, JOSE EDSON DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1297 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 16/10/2019 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZA NA PACIENTE FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3440 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 16/10/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE CRANIO, EM FAVOR DE PACIENTE FRANCIEDSON BARBOSA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 984 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 16/10/2019 | 230.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE COTOVELO DIREITO, EM FAVOR DE PACIENTE DAMIAO ARAUJO CORDEIRO IRMAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 985 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 16/10/2019 | 250.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE CRANIO, EM FAVOR DE PACIENTE FRANCISCO DONIZETE DE ARRUDA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 976 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 16/10/2019 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZA NA PACIENTE INES FRANCISCA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3448 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 16/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE IMÓVEL DE DEPOSITO,) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNIICPAL,CONTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004078 | 16/10/2019 | 553.00 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 66725 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 16/10/2019 | 60.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA, EM PACIENTE MAIZA ZUZA XAVIER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3368 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 16/10/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME CARDIOLOGICO, REALIZADA EM PACIENTE GABRIELA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1817 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004082 | 16/10/2019 | 2700.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEZOITO CONSULTAS MEDICAS REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1223 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 16/10/2019 | 280.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 02 CONSULTAS MEDICAS (OTORRINOLARINGOLOGISTA), COM MENOR DE IDADE, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/10/2019 | 180.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E RETORNOS, NO DIA 26/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ELEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004085 | 16/10/2019 | 176.11 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO HONDA BROS (OGC-7548), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 642 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 16/10/2019 | 86.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 16/10/2019 | 300.00 | 00005514488497 | VALDENICE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMNTICIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 17/10/2019 | 998.00 | 00005746284440 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS MODALIDADE 'FLAUTA DOCE', REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6746 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 17/10/2019 | 998.00 | 00012080105493 | JOSE DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NA MODALIDADE 'BALÉ' , REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6757 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 17/10/2019 | 998.00 | 00004808348497 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES MARCIAIS NA MODALIDADE KARATÊ, REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6754 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 17/10/2019 | 998.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6750 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 17/10/2019 | 998.00 | 00005561946404 | LEANDRO FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS - MODALIDADE VIOLINO, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6752 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 17/10/2019 | 900.00 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORAMENTO NAS AÇÕES E DIRECIONAMENTOS DOS CONTRIBUINTES DE IMPOSTO DE RENDA PARA FUNDOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6718 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 17/10/2019 | 900.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PRESTADOS A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6720 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 17/10/2019 | 200.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUUTBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6719 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 17/10/2019 | 1500.00 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADE EDUCADORA ASSESSORIA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6716 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004145 | 17/10/2019 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES A RFB DAS DCTF DOS ANOS DE 2014 E 2015, REDARF 2014 E 2015, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ENTES MUNICIPAIS (FNAS) DE MONTE HOREBE-PB, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SECRETARIA MUN. DE EDUCA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 17/10/2019 | 3500.00 | 00008763486490 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS UTILIZANDO PEDRA BRUTA, 10.000 (DEZ MIL) UNIDADES PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRASDE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6739 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 17/10/2019 | 998.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6738 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 17/10/2019 | 1497.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE OUUTBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6737 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 17/10/2019 | 1472.85 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6735 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 17/10/2019 | 1497.00 | 00006693129404 | JANICLECIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6736 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 17/10/2019 | 1497.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6733 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004111 | 17/10/2019 | 9353.77 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA (BYE-9957), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADESFEDERAIS EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 623 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 17/10/2019 | 220.00 | 00009773952436 | JOSE JANAILSON MATIAS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOA PARA O SITIO SERROTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6705ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 17/10/2019 | 450.00 | 00005561117459 | EDINEIDE CALDEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CUIDADORA DAS CRIANÇAS QUE FAZEM USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS: AÇUDE NOVO, GRAVATA, BOA VISTA, PIRES E ADJACENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6706 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 17/10/2019 | 1497.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6712 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 17/10/2019 | 2160.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM GASTROENTEROLOGISTA: CONSULTA ESPECIALIZADAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6742 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 17/10/2019 | 1497.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM TRANSPORTE COM USO DE CAMINHÃO PIPA A SERVIÇO DE PERFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, REF, AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6721ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 17/10/2019 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RADIO COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO PERÍODO DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6715 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 17/10/2019 | 1500.00 | 27863061000139 | J.M.S.-CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO, TANTO QUANTO DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6745 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 17/10/2019 | 950.00 | 00004857383411 | MANOEL VALDEMAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES (ESCOLINHA NOTA 10) COM USUARIOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6756 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 17/10/2019 | 998.00 | 00076006239353 | SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADORA DE OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE (IDOSOS) DO CRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6755 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004115 | 17/10/2019 | 1583.71 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REAIZADAS NO SCFV, NAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 247 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004116 | 17/10/2019 | 1627.54 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REAIZADAS NO SCFV, NAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 248 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 17/10/2019 | 500.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS COM GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES, ATENDIDOS NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6758 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 17/10/2019 | 1200.00 | 00008930439403 | EDILENE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PARA CADASTROS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6749ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 17/10/2019 | 700.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS COM EQUIPE DE VISITA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6743 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 17/10/2019 | 998.00 | 00010277651492 | FLAVIA ANTONIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6751ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 17/10/2019 | 998.00 | 00010184712432 | JULIANA ANTONINA BRAZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6747ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 17/10/2019 | 998.00 | 00008055231460 | MARIA LACERDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6753 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 17/10/2019 | 150.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6740 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 18/10/2019 | 998.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SÓCIO EDUCATIVA NO SCFV REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6744 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 18/10/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 18/10/2019 | 800.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6759 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 18/10/2019 | 998.00 | 00006025211493 | JOSEFA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA NA E.M.E.I.F. JONAS DE SÁ RAMALHO, DISTRITO DE SANTA FÉ (ZONA RURAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6703 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 18/10/2019 | 998.00 | 00008562778435 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE NA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAM SERVIÇO EXECUTANDO TAIS FUNÇÕES NA ESCOLA DA (ZONARURAL), EMEIF SANTA TEREZINHA NO SÍTIO CAPIM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6704 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 18/10/2019 | 998.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA E.M.E.I.F. JOSE DIAS GUARITA NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6707 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 18/10/2019 | 998.00 | 00002855521475 | MARIA APARECIDA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA NA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6708 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 18/10/2019 | 1497.00 | 00034401724810 | JOSE CLEUDO DE OLIVIERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO BRAGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6713 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 18/10/2019 | 1500.00 | 00099269538400 | JOSE IVAN FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRO E ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM CARATER DE EMERGENCIA, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAVAM SERVIÇO EXECUTANDO TAIS FUNÇÕES NA ESCOLA DA ZONA RURAL, E.M.E.I.F. JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS NO SITIO BRAGA, MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6714 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 18/10/2019 | 1497.00 | 00001850087474 | FRANCISCO AUCY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6717 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 18/10/2019 | 1544.70 | 15515985000165 | JR MACHADO ASSESSORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E CRONOGRAMA FISICO PARA O LANCAMENTO TRIBUTARIO DO IPTU 2019 DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM TRATAMENTO DE DADOS, NA DIAGRAMAÇÃO DAARTE FINAL E NA IMPRESSAO MONOCROMATICA DUPLEX A BASE DA TECNOLOGIA A LASER DOS CARNES DE PAGAMENTO DOS CONTRIBUINTES PARA 1.626 IMOVEIS URBANOS, COM A MONTAGEM DE CARNE EM FORMATO ZEBRADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000849 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/10/2019 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL QUE INCIDE NA PARCELA DO ITR DO DIA 18/10/2019, CFE. DEMONSTRATIVO BB APURADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL QUE INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 18/10/2019, CFE. DEMONSTRATIVO BB APURADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/10/2019 | 717.03 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL, NOS DIAS 07 E 17//10/2019, 26/08 E 11/09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, NATAL - RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/10/2019 | 2000.00 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIA(S) PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER, NOS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 18/10/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 18/10/2019 | 272.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 18/10/2019 | 62.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/10/2019 | 2000.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA -PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIA 21 A 24/10/2019,PARA FINS DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 21/10/2019 | 1100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA DE ABDOMEM SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE, NA PACIENTE, FAVORECENDO MARILENE NOGUEIRA SILVA NUNES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005055 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 21/10/2019 | 2500.00 | 19069312000180 | KARLA STHEFANY LIMA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO URNA 006 COM TRANSLADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1065 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 21/10/2019 | 215.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/10/2019 | 400.00 | 00010840329458 | EDILANIA ARAUJO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/10/2019 | 113.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP/DIVERSOS, DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 21/10/2019 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NERGIA ELETRICA, EM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 21/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 21/10/2019 | 3000.00 | 00008764966488 | PEDRO JORGE GONÇALVES CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DA PRAÇA MONTE HOREBE CIDADE EDUCADORA A SER CONSTRUIDA AS MARGENS DA RODOVIA PB 400, NA SAIDA DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, SENTIDO SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6764 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 21/10/2019 | 3665.44 | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA -PB - BRASILIA-DF, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, SAIDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA24/10/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/10/2019 | 3200.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAOS ÓRGÃOS FEDERAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NOS DIAS 21 A 24/10/2019, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 21/10/2019 | 371.00 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICACAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6741 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 21/10/2019 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE LUCIA SOARES DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3476 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 21/10/2019 | 4500.00 | 21659041000164 | ENDOVASC SOLUÇÕES EM SAUDE S-S LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAMES DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE FRANCISOC DIAS DO NASCIMENTO, CFE,. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10000835 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 21/10/2019 | 1200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO, FRASCOS DE VACINAS ALERGENICAS PARA TRATAMENTO NA MENOR ALERANDRA TOMAZ BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2881 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 21/10/2019 | 66.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 22/10/2019 | 1296.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 22/10/2019 | 140.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 22/10/2019 | 766.19 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CHEVROLET SPIN QSI-7687, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1064368 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 22/10/2019 | 433.81 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QSI-7687, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 119096 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 24/10/2019 | 300.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM REABILITAÇÃO AOS BENEFICIADOS MATEUS LACERDA SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO DE CIFOSE COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA COM INDICAÇÃO MEDICA E ALLYSON SARAIVA PEREIRA, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA, POR INDICAÇÃO MEDICA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6763 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004192 | 24/10/2019 | 875.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 24/10/2019 | 100.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 409 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 24/10/2019 | 1780.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE ACESSO DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS PONTOS DA PREFEITURA, REFERENTE A FORNECIMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ESCLARECIMENTO E NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 44529 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202019 | 0004189 | 24/10/2019 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MONTEHOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011091 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/10/2019 | 5840.80 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA,E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004191 | 24/10/2019 | 1815.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PIPAS E BASCULHANTES), DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 17 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 24/10/2019 | 405.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO PARA RELIGAMENTO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA, CONFORME EXTRATO DE DEBITO DO IMOVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004193 | 24/10/2019 | 1705.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB (ONIBUS ESCOLARES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 24/10/2019 | 3944.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GON?ALO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ALAMBRADO NA QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 081 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 25/10/2019 | 2000.00 | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS - CONSULTORIA ENTRE OS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6765 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/10/2019 | 500.00 | 00022079661515 | MARIA EDILAN DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DUPLEX SCAN VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 25/10/2019 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3767 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 25/10/2019 | 1800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTE SILVONETH APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2531 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 25/10/2019 | 400.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA, EM PACIENTE FRANCISCO DA SILVA, DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3082 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 25/10/2019 | 250.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONSTRASTE, EM FAVOR DE PACIENTE ADRIANA PEREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 992 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 25/10/2019 | 90.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RADIOGRAFIA TORACO LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1893 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 25/10/2019 | 300.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA ENDOSCOPIA NO PACIENTE GRACIETE JULIA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 50 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 25/10/2019 | 300.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA ENDOSCOPIA NO PACIENTE FRANCISCA GONÇALVES DE ARRUDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 51 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 25/10/2019 | 196.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINDADO NA NOTA Nº 1261 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 25/10/2019 | 90.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RADIOGRAFIA DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1767 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 28/10/2019 | 369.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAúDE é SANEAMENTO | CONSTRUÇAO DE POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004209 | 28/10/2019 | 73410.09 | 05079341000118 | JORGE GOMES DE ABREU SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME OPERAÇÃO 1046841-35 E SINCOV 852976, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 92 ANEXA. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004212 | 29/10/2019 | 3542.38 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0467 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 29/10/2019 | 592.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT ARGO (QSA-6758), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 29/10/2019 | 294.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT ARGO (QSA-6778), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 29/10/2019 | 232.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 29/10/2019 | 1450.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/10/2019 | 5879.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/10/2019 | 2164.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/10/2019 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 29/10/2019 | 100.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004210 | 29/10/2019 | 4541.60 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA PARA POSTIRIOR DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO USUÁRIA E ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE NOTA FISCAL Nº 179 E PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS/ATENÇÃO BASICA/FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 29/10/2019 | 726.00 | 05675554000102 | CASA ESPERANCA/ANCELMO LUIS G.VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE ALUNOS DA OFICINA DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 86 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004217 | 29/10/2019 | 491.00 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 76022 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004225 | 29/10/2019 | 38000.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA URBANA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIODE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 244 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 30/10/2019 | 371.14 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE GUIAS DO DETRAN E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 30/10/2019 | 480.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 30/10/2019 | 500.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TELEVISAO (INCLUSAO DO TRANSMISSOR DE TV CORREIO DA PARAIBA), NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 6766 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/10/2019 | 621.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL - RFB, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-MULTAS), APURADO EM EXTRATO DE CONTAS DO FPM DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 30/10/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME CARDIOLOGICO,, REALIZADA EM PACIENTE LUCIENE SANTANA ARRUDA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1915 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 31/10/2019 | 649.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 6774 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004246 | 31/10/2019 | 2346.55 | 06328947000102 | CENTRALLAB LABORATÓRIO CLÍNICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE JULHO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Nº 9673 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 31/10/2019 | 500.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA (01381T),JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6762 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004248 | 31/10/2019 | 408.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2019 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 16343 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004249 | 31/10/2019 | 71.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2019 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 16342 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004250 | 31/10/2019 | 65.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2019 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 16071 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004251 | 31/10/2019 | 56.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2019 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 16070 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004252 | 31/10/2019 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2019 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 16783 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004253 | 31/10/2019 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2019 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 16783 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004254 | 31/10/2019 | 1038.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2019 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 17541 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 31/10/2019 | 468.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12263 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 31/10/2019 | 150.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PS LEIT 2.0MM, SOLICITADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 145 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 31/10/2019 | 2259.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0177 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 31/10/2019 | 2332.48 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0178 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 31/10/2019 | 60.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA, EM PACIENTE GRACIETE JULIA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3367 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 31/10/2019 | 1000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, NA PACIENTE, FAVORECENDO JOSE NETINHO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15743 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 31/10/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA, EM PACIENTE MARIA MARLENE FEITOSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 936 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 31/10/2019 | 150.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTE FRANCISCO TELES DE OZORIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 937 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 31/10/2019 | 550.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONSTRASTE, EM FAVOR DE PACIENTE FRANCISCO LEITE DE BRITO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 31/10/2019 | 250.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, EM FAVOR DE PACIENTE MARIA DIAS DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1002 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 31/10/2019 | 550.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL C/C, EM FAVOR DE PACIENTE FRANCISCA BEZERRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1008 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0004266 | 31/10/2019 | 14210.60 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO 00003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0180 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004273 | 31/10/2019 | 2351.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, E NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0470 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 31/10/2019 | 73.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 31/10/2019 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO 0005/2019 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 16784 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 31/10/2019 | 66.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONZE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS E PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1311 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 31/10/2019 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DO CRANIO COM CONTRASTE, EM PACIENTE, FAVORECENDO XAVIER DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 105076 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 31/10/2019 | 350.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA, EM PACIENTE DAMIAO MARTINS DE FIGUEIREDO, DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3080 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 31/10/2019 | 400.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA, EM PACIENTE ALMIR DIAS CAVALCANTE, DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3084 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 31/10/2019 | 400.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA, EM PACIENTE IRANALDO PEREIRA DE SOUSA , DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3089 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 31/10/2019 | 500.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA, EM PACIENTE DAMIAO MARTINS DE FIGUEIREDO , DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3088 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 31/10/2019 | 450.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM UMA PUNÇÃO TA TIREOIDE, EM PACIENTE GERALDA MARIA DA SILVA PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 955 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 31/10/2019 | 180.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA, FAVORECENDO MARIA TAVARES DE MENEZES, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 349 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 31/10/2019 | 180.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA, FAVORECENDO MARALUCIA PEREIRA S. CAVALCANTE, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 343 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 31/10/2019 | 1184.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO ( CONTABILIDADE, ADVOCACIA, RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS) QUE RESIDEM EMOUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6767 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 31/10/2019 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA, OBRAS E TRANSPORTES, ESPORTE E OUTRAS, PARA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 695 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/10/2019 | 2727.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004267 | 31/10/2019 | 1061.40 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2019 E NOTA FISCAL Nº 0249 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004268 | 31/10/2019 | 1738.35 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTARÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 469 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 31/10/2019 | 2736.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTARÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMO NAS FESTIVIDADES DO MES DE OUTUBRO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 466 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 31/10/2019 | 300.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE MUNICIPAL NA REDE VIRTUAL DE NOTICIAS RADAR 190,, PROPAGANDA A COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6781 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 31/10/2019 | 109.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2017 E MAIO DE 2018, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR PEDRO GONDIM, S/N - CENTRO,NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 31/10/2019 | 126.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, USADOS NO CONSUMO NA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL Nº1312 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004298 | 31/10/2019 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DASLEIS 8666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 117 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 31/10/2019 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 31/10/2019 | 125.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 31/10/2019 | 72.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 31/10/2019 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, CFE, CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 31/10/2019 | 234.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB DE OUTROS MUNICIPIOS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAR SERVIÇO NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6769 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/10/2019 | 200.00 | 00015179877172 | MARINADO DIAS DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/10/2019 | 110.70 | 00006165876510 | MARINALDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONTAS ATRASADAS DE AGUA, POIS A ESPOSA DO MESMO ACABOU DE DAR A LUZ E A RESIDENCIA ENCONTRA-SE COM O ABASTECIMENTO CANCELADO, POIS TRATA-SE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 31/10/2019 | 144.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E QUATRO BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FUNCIONÁRIOS E PESSOAS VISITANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1313 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 31/10/2019 | 350.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GRUPO DE PESSOAS EM VEICULO CITROEN JUMPER M33M HDI DE PLACA NQB-2100/PB, PARA A CIDADE DE SOUSA-PB PARA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 6775 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 31/10/2019 | 636.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6768 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 31/10/2019 | 998.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6778 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004242 | 31/10/2019 | 3600.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, VEICULO FIAT STRADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 00061/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 21 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 31/10/2019 | 998.00 | 00033063834491 | ANTENOR JOSE DO NASICMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6779 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 31/10/2019 | 128.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES OLIVE | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROJETO REFERENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1006063 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 31/10/2019 | 3700.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 0046/2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 69 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004288 | 31/10/2019 | 685.44 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS PESADAS, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9320 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004289 | 31/10/2019 | 400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MAQUINA HL 740 -9S, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5602 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 31/10/2019 | 30.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6772 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004241 | 31/10/2019 | 10600.00 | 16779292000142 | LC - CONSTRU??ES, LOCA??ES E SERVI?OS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA REALIZAR O TRANSLADO DE ALUNOS (UNIVERSITÁRIOS) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATE A UNIVERSIDADE E DEMAIS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2018 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004271 | 31/10/2019 | 4023.08 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 468 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004272 | 31/10/2019 | 4050.07 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 465 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 31/10/2019 | 170.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE CABO FLAT E RESET DE IMPRESSORA EPSON L375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 31/10/2019 | 380.00 | 00009839958429 | JOSE ALEF DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM CADEIRAS E QUADROS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REALIZADO EM CAMINHOA FORD, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6776 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004291 | 31/10/2019 | 1990.40 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 31/10/2019 | 1095.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE QUINZE BOTIJÕES DE GAS 13 KGS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 416 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 31/10/2019 | 156.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E SEIS BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 31/10/2019 | 70.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EMATER E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6771 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 31/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 31/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 31/10/2019 | 3167.60 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0299 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004306 | 01/11/2019 | 5670.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO A REPOSIÇÃO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OFA-9939), DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, ASERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019 E DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6475 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/11/2019 | 920.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS BV2000 PARA AGENDAS DA RESPECTIVA SECRETARIA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 156 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 01/11/2019 | 1191.60 | 24473768000140 | MARIA JAVANILZA SILVA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 02 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE CURSINHO PREPARATORIO DE CURSINHO, PARA O CONCURSO MUNICIPAL EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6798 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00001178171477 | MARIA KIONARA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE CURSINHO PREPARATORIO DE CURSINHO, PARA O CONCURSO MUNICIPAL EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6797 ANEXA. COMPL. DE EMPENHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00095186174491 | ALCIDES ROLIM JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE CURSO PREPARATORIO DE CURSINHO, PARA CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº6796 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00009235843405 | JACKSON TAVARES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE CURSINHO PREPARATORIO DE CURSINHO, PARA O CONCURSO MUNICIPAL EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6795 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 01/11/2019 | 420.00 | 00002275704302 | IVANILDO FURTADO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM ROSAS NATURAIS PARA O ENVETO EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR E FUNCIONARIO PUBLICO DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6792 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 01/11/2019 | 93.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 01/11/2019 | 160.00 | 00004222969451 | ADMIRTON CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6799 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP/DIVERSOS, DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 01/11/2019 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL, COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE JOSE NETINHO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15743 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/11/2019 | 4813.89 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REL. A COMPET. 10/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/11/2019 | 23537.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019, CFE GUIA EM NOSSO PODER, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 04/11/2019 | 112.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 04/11/2019 | 210.00 | 00029510279587 | FRANCISCA ALDAIRES DIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMAÇÃO E DIVERSÃO COM BRINQUEDOS (PULA PULA E PISCINA DE BOLINHAS) PRA USO EM EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 6805 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 04/11/2019 | 554.00 | 00029510279587 | FRANCISCA ALDAIRES DIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE ALGODAO DOCE PRA USO EM EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6804 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 04/11/2019 | 840.00 | 00005027437439 | JOSEFA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE PICOLE NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6806 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 04/11/2019 | 304.00 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE LANCHES JUNTO AOS PROFISSIONAIS E PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AVALIAÇÃO INDIQUE (INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL), AÇÃO SELO UNICEF, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6802 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 04/11/2019 | 892.50 | 00006106017417 | ROSIMARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE LANCHES EM EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6803 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 04/11/2019 | 672.25 | 00039515907420 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADIQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 80340 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 04/11/2019 | 120.00 | 00053020995434 | CICERO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADIQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 80353 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004327 | 04/11/2019 | 1200.00 | 00012026226407 | JOSE MARCELO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MAMOEIRO PARA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA SEDE, ANEXO I E II NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6801 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004328 | 04/11/2019 | 1225.50 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 76031 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/11/2019 | 60393.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REL.A COMPET. 10/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/11/2019 | 7996.89 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REL.A COMPET. 10/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/11/2019 | 2751.83 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REL.A COMPET. 10/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/11/2019 | 180.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA10/10/2019, CFE. DECLARAÇÃO E COMPROVANTE DE EVENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 04/11/2019 | 1922.00 | 00091833973453 | DAMIANA LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, COM MESA DE FRIO, JANTAR E SERVIÇOS DE GARÇONS, PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES E DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 6824 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 04/11/2019 | 367.50 | 00006537247489 | CARLOS HENRIQUE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS (ESCORREGADOR COM PISCINA DE BOLINHAS), PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 6808 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 04/11/2019 | 441.00 | 00087647117572 | EDILEUZA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE (PIPOCA), PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRINÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6810 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 04/11/2019 | 105.00 | 00087647117572 | EDILEUZA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDO (PULA-PULA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRINÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6809 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 04/11/2019 | 525.00 | 00006885275409 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE SALGADOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRINÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6807 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 04/11/2019 | 525.00 | 00004359708440 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS (2 PULA-PULAS E 1 ESCORREGADOR), PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRINÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 6811 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 04/11/2019 | 432.60 | 00004359708440 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES(PIPOCA E ALGODAO DOCE), PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRINÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6812 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 04/11/2019 | 1140.00 | 00002677860422 | DAMIAO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE (CHURROS), PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRINÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6813 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 04/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO MENSAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 04/11/2019 | 12339.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS/VIG.SANIT. PEVA, REL. A COMPET. 10/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 05/11/2019 | 450.00 | 03284505000113 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE ESOFAGOGRAMA, FAVORECENDO A PACIENTE RAIMUNDO ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 150000 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 05/11/2019 | 300.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA ENDOSCOPIA NO PACIENTE MARIA IVANICIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 54 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 06/11/2019 | 550.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM UM COREBIOPSY DE NODULO DE MAMA DIREITA, EM PACIENTE GERALDA MARIA SILVANA QUIRINO DINIZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 984 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 06/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM ONDE FUNCIONA A SEDE DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004350 | 06/11/2019 | 5436.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4790 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004351 | 07/11/2019 | 1516.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004352 | 07/11/2019 | 2200.20 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 471 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004353 | 07/11/2019 | 499.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4791 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 07/11/2019 | 735.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DA TURMA TRUPI DA ANDINHA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6826 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 07/11/2019 | 850.00 | 00011142670406 | DANILO GOMES ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DO CLUBE SOCIAL RAIMUNDO MARTINS, PRAÇA VENANCIO DIAS, NO CEMITERIO PUBLICO, ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO E PRESIDENTE JOAO PESSOA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6814 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DO CLUBE SOCIAL RAIMUNDO MARTINS, PRAÇA VENANCIO DIAS, NO CEMITERIO PUBLICO, ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO E PRESIDENTE JOAO PESSOA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6816 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 07/11/2019 | 998.00 | 00067413617404 | JOSE BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E DE CAPINAMENTO DAS RUAS MAE SANTA, ELOSMAN DIAS GUARITA, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ENTRE OUTRAS, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6817 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 07/11/2019 | 998.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E DE CAPINAMENTO DAS RUAS MAE SANTA, ELOSMAN DIAS GUARITA, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ENTRE OUTRAS, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6818 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00026414174807 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DO CLUBE SOCIAL RAIMUNDO MARTINS, PRAÇA VENANCIO DIAS, NO CEMITERIO PUBLICO, ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO E PRESIDENTE JOAO PESSOA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6819 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 07/11/2019 | 650.00 | 00076041824453 | JOSE DEUZAMI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DO CLUBE SOCIAL RAIMUNDO MARTINS, PRAÇA VENANCIO DIAS, NO CEMITERIO PUBLICO, ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO E PRESIDENTE JOAO PESSOA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6820 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 07/11/2019 | 1520.00 | 00076041824453 | JOSE DEUZAMI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DO CLUBE SOCIAL RAIMUNDO MARTINS, PRAÇA VENANCIO DIAS, NO CEMITERIO PUBLICO, ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO E PRESIDENTE JOAO PESSOA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6821 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 07/11/2019 | 420.00 | 00009217292435 | WARMISTRON DIEGO CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO PREDIO DO ANEXO II DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, E NA SEDE DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6822 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 07/11/2019 | 1596.80 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, NAS OBRAS DO CLUBE SOCIAL RAIMUNDO MARTINS, PRAÇA VENANCIO DIAS, NO CEMITERIO PUBLICO, ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDOE PRESIDENTE JOAO PESSOA-PB, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6823 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 07/11/2019 | 339.00 | 26156966000106 | COSMA PEREIRA LIMA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LOTADAS NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB (OBRAS E SAÚDE), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0028 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 07/11/2019 | 4370.18 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS AMBULANCIA MONTANA (QSH-2420), FIAT ARGO (QSA-6758) E SPIN (QSI-7687), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA EXAMES, CONSULTAS, E CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 725 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0004379 | 07/11/2019 | 2908.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SER USADO NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 00013/2019, E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4441 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 07/11/2019 | 270.00 | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA ANALISE DE AGUA, FISICO QUIMICA TABELA 1 COM FERRO, MANGANES, NITRITO E NITRATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 1000792 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 07/11/2019 | 1228.48 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULO MODELO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VIAGENS COM O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0724 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 07/11/2019 | 208.00 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 07/11/2019 | 300.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 290 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 07/11/2019 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 369ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 07/11/2019 | 36.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/11/2019 | 227.80 | 00007230891400 | THIAGO BEZERRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 07/11/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 07/11/2019 | 298.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 07/11/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 07/11/2019 | 436.52 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, EM JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNIICPAL, CONTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 07/11/2019 | 1550.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CINCO LONAS IMPRESSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CFE.NF 2681 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 07/11/2019 | 1260.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE PERIODONTITE, CONFECÇÃO DE 1 (UMA) PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR E 1 (UMA) PROTESE TOTAL MAXILAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6827 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 07/11/2019 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15136 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004383 | 07/11/2019 | 1832.40 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 250 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004384 | 07/11/2019 | 802.50 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, E DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 251 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 07/11/2019 | 300.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DR. CICERO INACIO DE OLIVEIRA, PARA MATHEUS QUEIROZ TAVARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2019835 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 07/11/2019 | 3200.00 | 00003973793310 | CAROLINA ALVES BELEM MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MASTOLOGISTA DURANTE A SEMANA DA MULHER 9OUTUBRO ROSA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6794 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 08/11/2019 | 1271.00 | 03284505000113 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, FAVORECENDO A PACIENTE FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14885 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09, 23, 26/09, E 01, 03, 06/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 08/11/2019 | 998.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PROGRAMA JA CITADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6787 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 08/11/2019 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE CRANIO, EM FAVOR DE PACIENTE MANUEL GONÇALVES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1007 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 08/11/2019 | 250.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE CRANIO C/C, EM FAVOR DE PACIENTE MARIA RAIMUNDA DE JESUS VALDINO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1006 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004392 | 08/11/2019 | 4439.30 | 06328947000102 | CENTRALLAB LABORATÓRIO CLÍNICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE AGOSTO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Nº 9674 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004393 | 08/11/2019 | 4217.30 | 06328947000102 | CENTRALLAB LABORATÓRIO CLÍNICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE SETEMMBRO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Nº 9675 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 08/11/2019 | 250.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM PACIENTE FABIANA MAURICIA DA CONCEIÇÃO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº1222 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 08/11/2019 | 250.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM PACIENTE CICERA LUZIETE DE SOUSA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1221 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 08/11/2019 | 300.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM REABILITAÇÃO AOS BENEFICIADOS MATEUS LACERDA SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO DE CIFOSE COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA COM INDICAÇÃO MEDICA E ALLYSON SARAIVA PEREIRA, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA, POR INDICAÇÃO MEDICA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6782 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0004397 | 08/11/2019 | 1939.46 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME PREGAO PRESENCI. Nº 0003/2019 NOTA FISCAL Nº 4136 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 08/11/2019 | 280.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO PARA DO SETEMBRO AMARELO E DIVULGAÇÃO DE PALESTRA COM MEDICO DESTINADA AO PUBLICO FEMININO NO DIA 14 DE OUTUBRO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6788 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 08/11/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 08/11/2019 | 130.00 | 00005466099457 | MARIA JARLENE SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE TRES CENTOS DE SALGADOS, SERVIDOS NO EVENTO OUTUBRO ROSA NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6828 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004425 | 08/11/2019 | 670.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER NQG-1742 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1789 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004426 | 08/11/2019 | 365.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MONTANA QSH-2420, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICADE Nº 1790 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004429 | 08/11/2019 | 530.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO MOBI QFZ-0793, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1793 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004431 | 08/11/2019 | 620.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO QSA-6758, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1795 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004432 | 08/11/2019 | 330.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO QSA-6778, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1796 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004433 | 08/11/2019 | 1358.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO RENAULT OROCH QSB-4517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1797 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/11/2019 | 250.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A RESSARCIMENTO COM GASOLINA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA NO DIA 20/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/11/2019 | 920.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 03, 10 , 15, 20, 25/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 08/11/2019 | 406.84 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTOS COM BAGAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE EM EVENTO DO CIR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM REUNIÕES E PALESTRAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 08/11/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 08/11/2019 | 205.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 08/11/2019 | 1562.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS (FORNECIMENTO DE CAIXAO, TRANSPORTE DE CORPO CADAVERICO), PARA MARCIO RUAN BRAGA LOPES PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 356ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/11/2019 | 15881.97 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 092019, CFE GUIA EM ANEXO, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/11/2019, CFE. DEMONST.BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/11/2019 | 1000.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/11/2019 | 0.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/11/2019 | 542.38 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 08/11/2019 | 8728.17 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, COMPETENCIA 09/2019, CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/11/2019, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062019 | 0004422 | 08/11/2019 | 2955.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA TRIBUTARIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO ISSQN COM EMISSÃO DE NFSE, COM UTILIZAÇÃO EM DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 103749 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 08/11/2019 | 1200.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) CONFORME NOTA FISCAL1979 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 08/11/2019 | 45.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1231 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004430 | 08/11/2019 | 995.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1794 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004434 | 08/11/2019 | 2690.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PIPA (NQH-7862) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1798 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/11/2019 | 280.00 | 00003551937443 | ROSINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 16/11/2019 CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 08/11/2019 | 1520.00 | 00098115871400 | VITORIO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DO CLUBE SOCIAL RAIMUNDO MARTINS, PRAÇA VENANCIO DIAS, NO CEMITERIO PUBLICO, ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO E PRESIDENTE JOAO PESSOA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6821 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 08/11/2019 | 4000.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATRO COBERTURAS E QUATRO CONSERTO NA COBERTURA DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1015763 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 08/11/2019 | 790.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 6777 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004435 | 08/11/2019 | 2190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CAÇAMBA PLACA (OGD-9697), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1799 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004400 | 08/11/2019 | 4311.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3603),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7387 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/11/2019 | 58812.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REL.A COMPET. 09/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/11/2019 | 2679.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019, CFE GUIA EM ANEXO, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/11/2019, CFE. DEMONST. BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/11/2019 | 8069.44 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019, CFE GUIA EM ANEXO, DEBITADONA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/11/2019, CFE. DEMONST. BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 08/11/2019 | 500.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO/ORGANIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS, REF. OS MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6789 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 08/11/2019 | 800.00 | 00003347651880 | MARIA ALDERI DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO/ORGANIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS NA BIBLIOTECA ITINERANTE, REF. O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6790 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 08/11/2019 | 550.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO/ORGANIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6791 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 08/11/2019 | 150.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, E LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON L395 DA E.M.E.I.F. SANTA TEREZINHA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004427 | 08/11/2019 | 1060.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO (QFF-2905), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DENº 1791 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004428 | 08/11/2019 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO(OEG-6789), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1792 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004436 | 08/11/2019 | 1140.00 | 00010083331409 | DOUETTS DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA O SITIO CAPIM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6785 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004437 | 08/11/2019 | 3800.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO ITINERARIO MONTE HOREBE-PB A CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, REALIZADO EM VEICULO DUCATO DE PLACA MNG-8892/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6784 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004438 | 08/11/2019 | 3800.00 | 00012673238417 | ANA LIVIA CARDOSO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COM VEICULO UTILITARIO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KPN-5979, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS PARA CAJAZEIRAS-PB, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6786 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 08/11/2019 | 1190.00 | 03781327000136 | MONTE HOREBE PANIFICAÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MISTOS QUENTES, BEBIDA LACTEA, E BOLOS DE OVO, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DO SOMA NO DIA 18/10/2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 032 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 08/11/2019 | 620.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONFECÇÃO DE UM MIL FICHAS DE MATRICULA, QUINHENTAS FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, UM CARIMBO DE MADEIRA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1229 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 11/11/2019 | 300.00 | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA), VEM REALIZANDO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6825 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 11/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 11/11/2019 | 1278.00 | 00010767464893 | ZELIO GALDINO DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 11/11/2019 | 665.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS PARA O DIA DAS CRIANÇAS, POIS A LOJA NÃO FORNECIA NOTA FISCAL, DESTINAODS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA ECOMPROVANTE DE PAGMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/11/2019 | 400.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DO MUNICIPIUO DE MONTE HOREBE-PB, NO DIA 11/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 11/11/2019 | 43.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 11/11/2019 | 3736.00 | 00028857666549 | FRANCISCO VALDIR DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BENEFICIAMENTO DE 934 SACOS DE MILHO DE 36 AGRICULTORES FAMILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6832 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 11/11/2019 | 2160.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM GASTROENTEROLOGISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, QUANDO FORAM REALIZADAS 50 CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6830 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 12/11/2019 | 2500.00 | 00018158480497 | RAIMUNDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA CIDADES VIZINHAS, COM PACIENTES CARENTES PARA CIDADES VIZINHAS, REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB,DURENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6793 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 12/11/2019 | 3137.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB LABORATÓRIO CLÍNICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Nº 9676 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 12/11/2019 | 92.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREACK SERVIDO NO EVENTO QUALIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS NA ATENÇÃO BASICA, NO AUDITORIO ZE BIGODE LOCALIZADO NA FACULDADE SANTA MARIA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NOS DIAS 08/11 E 12/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 205 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 12/11/2019 | 700.00 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6829 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004457 | 12/11/2019 | 3000.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE EM MONTE HOREBE-PB, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 1238 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004458 | 12/11/2019 | 16120.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS EM 30 CONSULTAS (NEUROLOGICAS), 30 CONSULTAS (ENDOCRINOLOGIA), 20 CONSULTAS (CARDIOLOGICAS), 20 CONSULTAS (ORTOPEDIA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº21 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004459 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00008569383436 | LETICIA OHANNA FELIPE DOS SANTOS ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA 10 CONSULTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6831 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 12/11/2019 | 83.38 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNIICPAL, CONTA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 12/11/2019 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZA NA PACIENTE JOSE MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3540 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 12/11/2019 | 170.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR PEDRO GONDIM, S/N - CENTRO, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/11/2019 | 351.81 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 17ª PARCELA DE DEBITO Nº 5385174 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739022/D - PROCESSO Nº 02016.000144/2013-45, CONFORME BOLETO E PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/11/2019 | 200.00 | 00004324582807 | DEUZIMAR FERNANDES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS, POIS O MESMO NAO TEM CONDIÇÕES PARA SANAR TAIS DIVIDAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 12/11/2019 | 10.15 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIAS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 12/11/2019 | 700.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004467 | 12/11/2019 | 2619.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OGC-6349),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7556 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004468 | 12/11/2019 | 2187.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3583),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7555 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 13/11/2019 | 3790.00 | 00099269023400 | EDINALDO BELARMINO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BRAGA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA A EMEIF BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, QUANDO O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR ENCONTRAVA-SEEM OFICINA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6839 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 13/11/2019 | 329.44 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM AS GESTORAS ESCOLARES PARA RESOLVER QUESTÕES REFERENTE AO PDDE, CONFORME NOTA E COMPROVANTE DE PAGMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 13/11/2019 | 350.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIRO NA BIBLIOTECA DA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6838 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004478 | 13/11/2019 | 2152.20 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 831137 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 13/11/2019 | 752.00 | 28526409000165 | MARCEL ALMEIDA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS REFERENTES AS AVALIAÇÕES DO PROGRAMA MAIS NOVO EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0004482 | 13/11/2019 | 1688.83 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 4443 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 13/11/2019 | 4386.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS ALUMINIO TERMICA, PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR E FUNCIONARIO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 4439 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 13/11/2019 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NERGIA ELETRICA, EM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 13/11/2019 | 1360.00 | 05675554000102 | CASA ESPERANCA/ANCELMO LUIS G.VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS NOS MESES DE MAIO A OUTUBRO (FESTAS JUNINA, DIA DAS CRIANÇAS, DIA DAS MÃES, ETC) DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 87 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 13/11/2019 | 3655.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA), POR PARTE DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM NO CONSUMO DE CANTEIROSDE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004479 | 13/11/2019 | 4814.55 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO Nº 00014/2019 E NOTA FISCAL Nº 6547 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 13/11/2019 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 13/11/2019 | 6056.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J R LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE KITS GESTANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 954 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 13/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 13/11/2019 | 219.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 13/11/2019 | 183.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 13/11/2019 | 20.30 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIAS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 13/11/2019 | 188.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 13/11/2019 | 152.57 | 00048687553404 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA ATRASADAS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 13/11/2019 | 480.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 13/11/2019 | 290.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DA SALA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DO MUNICÍPIODE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6834 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 13/11/2019 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1092 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 13/11/2019 | 1890.00 | 14335781000180 | CLINICA DR ANANIAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A REALIZACAO DE HONORARIOS MÉDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3156 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 13/11/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 13/11/2019 | 200.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL COM VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O FINAL DO MES DE OUTUBRO DE2019, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 13/11/2019 | 2100.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07 PROTESES TOTAIS MANDIBULARES E 07 PROTESES TOTAIS MAXILARES, DESTINADAS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 73 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 13/11/2019 | 720.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20, 23, 25 E 27/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 14/11/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 14/11/2019 | 500.00 | 00098116860410 | JOSE FABIO MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 14/11/2019 | 1780.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE ACESSO DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS PONTOS DA PREFEITURA, REFERENTE A FORNECIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ESCLARECIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 47919 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 14/11/2019 | 800.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM PROPAGANDA DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DIA DAS CRIANÇAS, PALESTRA E DEMAIS DIVULGAÇÕES, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6780 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 14/11/2019 | 2500.00 | 19069312000180 | KARLA STHEFANY LIMA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PROCEDIMENTO DE CONSERVAÇÃO DE RESTOS MORTAIS - TANATOPRAXIA, DESTINADO Á SENHOR (ANTONIO DE SOUZA SOBRINHO) PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1065 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 14/11/2019 | 219.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 14/11/2019 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 14/11/2019 | 139.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004511 | 14/11/2019 | 3731.70 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6778) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMENOTA FISCAL Nº 634 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004512 | 14/11/2019 | 2985.23 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6758) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMENOTA FISCAL Nº 665 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004513 | 14/11/2019 | 1899.17 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI (QFZ-0793) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMENOTA FISCAL Nº 666 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004514 | 14/11/2019 | 4609.53 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA (QSH-2420) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 667 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004515 | 14/11/2019 | 3643.73 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN (QSI-7687) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 668 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004516 | 14/11/2019 | 2022.20 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RENAULT OROCH (QSB-4517) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 669 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004524 | 14/11/2019 | 3633.19 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO USUÁRIA E ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DEMONTE HOREBE-PB, CFE NOTA FISCAL Nº 182 E PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS/ATENÇÃO BASICA/FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004525 | 14/11/2019 | 1691.43 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO USUÁRIA E ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DEMONTE HOREBE-PB, CFE NOTA FISCAL Nº 182 E PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS/ATENÇÃO BASICA/FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004526 | 14/11/2019 | 14606.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO USUÁRIA E ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE NOTA FISCAL Nº 183 E PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS/ATENÇÃO BASICA/FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004501 | 14/11/2019 | 2043.88 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NA REFORMA DE ESTRADAS E PEQUENOS AÇUDESDAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 653 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004503 | 14/11/2019 | 2393.95 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NA REFORMA DE ESTRADAS E PEQUENOS AÇUDES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 655 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004504 | 14/11/2019 | 4008.57 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO CAMINHÃO PIPA NQH-7862, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 656 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004505 | 14/11/2019 | 507.76 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NO CORTE DE TERRAS DAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 657 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004519 | 14/11/2019 | 901.70 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO CAMINHÃO PIPA (NQH-7862), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 672 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004507 | 14/11/2019 | 1311.45 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), LOTADA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 659 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004536 | 14/11/2019 | 743.78 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), LOTADA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 662 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 14/11/2019 | 3655.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA), POR PARTE DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM NO CONSUMO DE CANTEIROSDE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004502 | 14/11/2019 | 3556.57 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ENCHEDEIRA, USADA NA REFORMA DE ESTRADAS, CONSTRUÇÕES PUBLICAS E REFORMA DE PEQUENOS AÇUDES LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 654 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004506 | 14/11/2019 | 678.45 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA OGD-9697, USADA NA REFORMA DE ESTRADAS, CONSTRUÇÕES PUBLICAS E REFORMA DE PEQUENOS AÇUDES LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 658 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004517 | 14/11/2019 | 1614.38 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT STRADA - OGC/0849, USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 670 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004500 | 14/11/2019 | 8323.95 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA (BYE-9957), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADESFEDERAIS EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 648 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004508 | 14/11/2019 | 467.02 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO OGB-6789, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 660 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004509 | 14/11/2019 | 830.06 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN (KPN-5979), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA OS INSTITUTOS FEDERAIS, CONFORME NOTA FISCALDE VENDA Nº 661 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004510 | 14/11/2019 | 569.06 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO (QFF-2905), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 663 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004518 | 14/11/2019 | 1053.21 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN MOH-7218, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA OS INSTITUTOS FEDERAIS NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 671 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004529 | 14/11/2019 | 1398.52 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OGC-6349), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DEMONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 645 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004530 | 14/11/2019 | 1609.43 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OGC-6349), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DEMONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 646 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004531 | 14/11/2019 | 1367.63 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NQK-3759), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DEMONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 647 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004532 | 14/11/2019 | 2750.20 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OEY-3603), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DEMONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 649 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004533 | 14/11/2019 | 792.12 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OEY-3583), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DEMONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 650 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004534 | 14/11/2019 | 1496.60 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NPU-8141), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DEMONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 651 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004535 | 14/11/2019 | 344.23 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OFA-9939), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DEMONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 652 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 18/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 18/11/2019 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 18/11/2019 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 18/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 18/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 18/11/2019 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 18/11/2019 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 18/11/2019 | 220.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FAICAS SOLICITADAS PARA A SEMANA DO BEBE NESTE SOLICITADO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 163 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/11/2019 | 560.00 | 00007236832472 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS (02) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO (CNM QUALIFICA / OFICINA PLANO DIRETOR), DESTA EDILIDADE, COM SAIDA NO DIA 20 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, CONFORME COMPROVANTES E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 18/11/2019 | 350.00 | 00045072582434 | MARIA ILZA ALVES FURTADO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO (ESTOQUE DE MATERIAL DE LABORATORIO), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 18/11/2019 | 2000.00 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO EM JOÃO PESSOA -PB, UTILIZADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITALDO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 18/11/2019 | 139.00 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6840 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 19/11/2019 | 260.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DA PACIENTE MARIA CELIA ARNOLD DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003408 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/11/2019 | 360.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL PARA RETIRADA DE RG NO POSTO DE MONTE HOREBE-PB, COM SAIDA NO DIA 19/11 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 19/11/2019 | 240.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS A REALIZAR NO MES DE SETEMBRO DE 2019, DIVULGAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NA PRAÇA VENANCIO DIASNO DIA 12 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6845 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 19/11/2019 | 2465.00 | 00007763027444 | JOSE RAFAHAN DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BENEFICIAMENTO DE 493 SACOS DE MILHOS PARA 15 AGRICULTORES FAMILIARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6842 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 19/11/2019 | 260.00 | 00091865999415 | DAMIAO VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA D'ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO PINGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6844 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004563 | 20/11/2019 | 3000.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSERTO DE ESGOTAMENTO E FECHAMENTO DE BURACOS EM RUAS, CALÇADAS E PISTA, CONFORME PREGAO 00014/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 64 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 20/11/2019 | 48.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3548 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 20/11/2019 | 275.00 | 00002677860422 | DAMIAO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TRES BRINQUEDOS (PULA-PULA), PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRINÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6841 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 20/11/2019 | 3499.99 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 4468 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/11/2019 | 800.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NOS DIAS 20 21/11/2019, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004556 | 20/11/2019 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES A RFB DAS DCTF DOS ANOS DE 2014 E 2015, REDARF 2014 E 2015, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ENTES MUNICIPAIS (FNAS) DE MONTE HOREBE-PB, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SECRETARIA MUN. DE EDUCA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 20/11/2019 | 292.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA, PARA QUARTA REVISÃO DE VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QSI-7687), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 34492 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 20/11/2019 | 757.80 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO DE CHEVROLET SPIN DE PLACA (QSI-7687), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 30377 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 20/11/2019 | 250.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM UM EXAME DE NASOFIBROSCOPIA, EM PACIENTE HORTENCIA DE LIRA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1019 EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 20/11/2019 | 177.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1019871 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 20/11/2019 | 378.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1020133 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 21/11/2019 | 200.00 | 00003992326489 | FRANCISCA LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NO DIA 02 DE NOVEMBRO NA BARRACA DA SAUDE, PRESTANDO APOIO AOS MUNICIPES VISITANTES DO CEMITERIO NO DIA DE FINADOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 6852 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 21/11/2019 | 200.00 | 00011325708402 | CAMILA VANESSA DA SILVA MORAIS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NO DIA 02 DE NOVEMBRO NA BARRACA DA SAUDE, PRESTANDO APOIO AOS MUNICIPES VISITANTES DO CEMITERIO NO DIA DE FINADOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 6851 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 21/11/2019 | 1200.00 | 00007713359460 | CAIO CESAR DE BRITO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA MUNICÍPE CARENTE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6850 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 21/11/2019 | 1610.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. K, 7M3 ONU, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1091 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/11/2019 | 20476.04 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/11/2019 | 2700.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L-23, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 21/11/2019 | 576.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 21/11/2019 | 907.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA DO FPM DO DIA 20/11/2019, CFE DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/11/2019 | 800.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/11/2019 | 5840.80 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA,E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 21/11/2019 | 500.00 | 34539201000183 | DEISE MARIA DE MELO LEAL 82823138749 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE IMPRESSORA (TROCA DA CAIXA DE RESIDUO E PELICULA PARA IMPRESSORA BROTHER) PERTENCENTE A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000069 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/11/2019 | 512.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2014, CONFORME DARF 1345 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/11/2019 | 4602.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/11/2019 | 1713.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/11/2019 | 18576.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L-7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/11/2019 | 500.00 | 00004230610467 | MARIA ROSENILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO HUTERECTOMIA TOTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/11/2019 | 9993.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/11/2019 | 4990.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 21/11/2019 | 185.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 21/11/2019 | 78.70 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIAS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/11/2019 | 2498.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO L - 5, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/11/2019 | 15800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/11/2019 | 6798.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/11/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/11/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS CONTRATADOS LOT. 17, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/11/2019 | 1996.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/11/2019 | 6620.06 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/11/2019 | 1297.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/11/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS - L-61, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/11/2019 | 5794.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/11/2019 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/11/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 21/11/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/11/2019 | 9083.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/11/2019 | 2395.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/11/2019 | 2800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 21/11/2019 | 3992.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/11/2019 | 5550.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/11/2019 | 20334.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/11/2019 | 7295.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/11/2019 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/11/2019 | 9625.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/11/2019 | 2750.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 21/11/2019 | 2426.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NERGIA ELETRICA, EM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 21/11/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/11/2019 | 7296.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/11/2019 | 4291.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/11/2019 | 228962.97 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/11/2019 | 35928.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/11/2019 | 2994.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATADOS - L-39, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/11/2019 | 17367.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS L-42. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/11/2019 | 34930.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS L-51. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 21/11/2019 | 5312.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS COMO TAMBÉM PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. CFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/11/2019 | 23166.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 22/11/2019 | 1497.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6868 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 22/11/2019 | 1497.00 | 00006693129404 | JANICLECIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6869 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 22/11/2019 | 1497.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6870 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 22/11/2019 | 1497.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. A SERVIÇO EXTRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6871 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 22/11/2019 | 1298.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6881 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 22/11/2019 | 998.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6880 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 22/11/2019 | 3940.00 | 23349623000170 | FELIPE ALBUQUERQUE BEZERRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE MUDAS E PEDRAS BRILHOSAS, PARA DECORAÇÃO DA PRAÇA VENANCIO DIAS, NO CENTRO DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 22/11/2019 | 1200.00 | 00010083331409 | DOUETTS DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA O SITIO CAPIM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6876 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 22/11/2019 | 1200.00 | 00012026226407 | JOSE MARCELO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MAMOEIRO PARA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA SEDE, ANEXO I E II NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6875 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 22/11/2019 | 3800.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO ITINERARIO MONTE HOREBE-PB A CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, REALIZADO EM VEICULO DUCATO DE PLACA MNG-8892/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6878 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 22/11/2019 | 3800.00 | 00012673238417 | ANA LIVIA CARDOSO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COM VEICULO UTILITARIO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KPN-5979, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS PARA CAJAZEIRAS-PB, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6877 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 22/11/2019 | 998.00 | 00006025211493 | JOSEFA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA NA E.M.E.I.F. JONAS DE SÁ RAMALHO, DISTRITO DE SANTA FÉ (ZONA RURAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6853 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 22/11/2019 | 998.00 | 00008562778435 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE NA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAM SERVIÇO EXECUTANDO TAIS FUNÇÕES NA ESCOLA DA (ZONARURAL), EMEIF SANTA TEREZINHA NO SÍTIO CAPIM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6854 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 22/11/2019 | 220.00 | 00009773952436 | JOSE JANAILSON MATIAS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOA PARA O SITIO SERROTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6855 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 22/11/2019 | 450.00 | 00005561117459 | EDINEIDE CALDEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CUIDADORA DAS CRIANÇAS QUE FAZEM USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS: AÇUDE NOVO, GRAVATA, BOA VISTA, PIRES E ADJACENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6856 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 22/11/2019 | 998.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA E.M.E.I.F. JOSE DIAS GUARITA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6857 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 22/11/2019 | 998.00 | 00002855521475 | MARIA APARECIDA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRA NA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6879 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 22/11/2019 | 1497.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6858 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 22/11/2019 | 1497.00 | 00034401724810 | JOSE CLEUDO DE OLIVIERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO BRAGA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6859 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 22/11/2019 | 1500.00 | 00099269538400 | JOSE IVAN FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MERENDEIRO E ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM CARATER DE EMERGENCIA, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS QUE PRESTAVAM SERVIÇO EXECUTANDO TAIS FUNÇÕES NA ESCOLA DA ZONA RURAL, E.M.E.I.F. JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS NO SITIO BRAGA, MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6860 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 22/11/2019 | 1497.00 | 00001850087474 | FRANCISCO AUCY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6863 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 22/11/2019 | 500.00 | 00004243844429 | ANDREIA DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PROFESSORA, DO PERIODO DE 29/10/2019 À 12/11/2019, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA (SUZANA CUNHA DE MOURA, MAT. 001007) POR MOTIVOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6874 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 22/11/2019 | 1145.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 08 REC. DE TONER LASER P/HP; 1022/1102/1132/M125, 07 REC. DE TONNER LASER P/ IMPRESSORA BROTHER 7065/8080/8112, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3568 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0004669 | 22/11/2019 | 3039.06 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 14169 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 22/11/2019 | 647.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGUROS PARA VEICULO CHEVROLET SPIN (QSI-7687), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO 91228548 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 22/11/2019 | 1497.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM TRANSPORTE COM USO DE CAMINHÃO PIPA A SERVIÇO DE PERFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, REF, AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6867 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 22/11/2019 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RADIO COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO PERÍODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6861ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 22/11/2019 | 31.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 22/11/2019 | 600.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATRO RECICLAGENS DE TONER LASER COLORIDO P/ IMPRESSORA HP CP1215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3570 ANEXA. NOTA REF. A FEVEREIRO PORQUE OCORREU UMA FALTA DE COMUN. NO EMAIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 22/11/2019 | 1500.00 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADE EDUCADORA ASSESSORIA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6862 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 22/11/2019 | 900.00 | 00067474187434 | GERONCIO VIEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORAMENTO NAS AÇÕES E DIRECIONAMENTOS DOS CONTRIBUINTES DE IMPOSTO DE RENDA PARA FUNDOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6864 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 22/11/2019 | 200.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6865 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 22/11/2019 | 900.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PRESTADOS A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 6866 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 22/11/2019 | 300.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE MUNICIPAL NA REDE VIRTUAL DE NOTICIAS RADAR 190,, PROPAGANDA A COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6873 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/11/2019 | 623.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL - RFB, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-MULTAS), APURADO EM EXTRATO DE CONTAS DO FPM DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 22/11/2019 | 1036.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 REC. DE TONER LASER P/IMPRESSORA BROTHER 7065/8080/8112, 04 TONERS LASER PARA HP 1022/1102/1132/M125, 02 TONNERS IMPRESSORA SANSUMG, 10 TONERS CARTUCHO DE TINTA PRETO E COLORIDO, 2 RECICLAGEM DE TONER KYOCERA E ML 3050, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3569 ANEXA. (NOTA REF. A FEVEREIRO PORQUE OCORREU UMA FALTA DE COMUN. NO EMAIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202019 | 0004662 | 22/11/2019 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MONTEHOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011467 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 22/11/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL DIREITA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTE JOAO MARCOS DA SILVA BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2599 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 22/11/2019 | 543.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 REC. DE TONER LASER P/IMPRESSORA DE JATO DE TINTA, 06 TONERS LASER PARA HP 1022/1102/1132/M125, , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3571 ANEXA. (NOTA REF. A FEVEREIRO PORQUE OCORREU UMA FALTA DE COMUN. NO EMAIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004661 | 22/11/2019 | 982.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI QFZ-0793 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1824 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/11/2019 | 360.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS 06 E 12/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 22/11/2019 | 200.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, COM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE A CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME RECIBO DE COMBUSTIVEL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 22/11/2019 | 70.00 | 00007416014433 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DO DIA DE QUALIFICAÇÃO PFERECIDO PELA 9ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2109, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 22/11/2019 | 57.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTOS COM DESPESAS DURANTE O DIA 19 DE NOVEMBRO ONDE ESTEVE PRESENTE NA REUNIAO DA CIR, CONFORME NOTA E PAUTA DA REUNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 25/11/2019 | 99.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004672 | 25/11/2019 | 605.00 | 00002309180424 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REALUZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 83155 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 25/11/2019 | 998.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SÓCIO EDUCATIVA NO SCFV REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6892 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 25/11/2019 | 500.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS COM GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES, ATENDIDOS NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6883 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 25/11/2019 | 998.00 | 00010184712432 | JULIANA ANTONINA BRAZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6886ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00008930439403 | EDILENE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PARA CADASTROS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6887ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 25/11/2019 | 998.00 | 00010277651492 | FLAVIA ANTONIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6888ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 25/11/2019 | 998.00 | 00008055231460 | MARIA LACERDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6889 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 25/11/2019 | 700.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS COM EQUIPE DE VISITA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6894 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 25/11/2019 | 998.00 | 00004808348497 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES MARCIAIS NA MODALIDADE KARATÊ, REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6895 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 25/11/2019 | 1500.00 | 27863061000139 | J.M.S.-CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO, TANTO QUANTO DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6884 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 25/11/2019 | 998.00 | 00076006239353 | SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADORA DE OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE (IDOSOS) DO CRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6896ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004671 | 25/11/2019 | 6000.97 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DE SANTA FÉ, CONFORME PREGAO 00014/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 66 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | Construção do Cemiterio Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0004684 | 26/11/2019 | 144207.45 | 05079341000118 | JORGE GOMES DE ABREU SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MONTE DA SAUDADE, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, OBRA EXECUTADA COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00083/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2019, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 96 ANEXA. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 26/11/2019 | 1215.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6912 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 26/11/2019 | 340.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES OLIVE | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROJETO REFERENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1006164 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004705 | 26/11/2019 | 5810.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PIPAS E BASCULHANTES), DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 26/11/2019 | 1024.00 | 28526409000165 | MARCEL ALMEIDA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS REFERENTES AS AVALIAÇÕES DO PROGRAMA MAIS NOVO EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 26/11/2019 | 1571.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS), POR PARTE DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004704 | 26/11/2019 | 1485.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB (ONIBUS ESCOLARES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 26/11/2019 | 500.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CÉDULAS PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO MUNICIPAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1230ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 26/11/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/11/2019 | 800.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE (NO ESCRITORIO DE PROJETOS A RESPEITO DO CAMPO DE FUTEBOL, E NO TCE PARA JULGAMENTO DAS CONTAS DE 2018) CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NOS DIAS 26 E 27/11/2019, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 26/11/2019 | 1910.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1,5CV, REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 0,5CV, MANUTENÇÃO EM QUADRO DE COMANDO E INSTALAÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS PARA ABASTECIMENTO DOS SITIOS CHAPADA, CAPIM E MAMUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 38 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004711 | 26/11/2019 | 8121.43 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO USUÁRIA E ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DEMONTE HOREBE-PB, CFE NOTA FISCAL Nº 191 E PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS/ATENÇÃO BASICA/FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004712 | 26/11/2019 | 6113.41 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO USUÁRIA E ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DEMONTE HOREBE-PB, CFE NOTA FISCAL Nº 192 E PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS/ATENÇÃO BASICA/FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0004713 | 26/11/2019 | 8394.80 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE NOTA FISCAL Nº 190 E PREGÃO PRESENCIAL0003/2019 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS/ATENÇÃO BASICA/FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004714 | 26/11/2019 | 2216.40 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO USUÁRIA E ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE NOTA FISCAL Nº 189 E PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS/ATENÇÃO BASICA/FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 26/11/2019 | 1800.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2000 MIL CONVITES, PARA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 1236 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062019 | 0004696 | 26/11/2019 | 2955.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA TRIBUTARIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO ISSQN COM EMISSÃO DE NFSE, COM UTILIZAÇÃO EM DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 103786 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 26/11/2019 | 336.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00008065859437 | RUDNEY VICKSONN LIMA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6898 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 26/11/2019 | 1497.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA EXAMES, RETORNOS MEDICOS E CIRURGIAS, PARA AS DIVERSAS CIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6899 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 26/11/2019 | 1497.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6900ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 26/11/2019 | 1497.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6901 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 26/11/2019 | 1100.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA, Nº 108, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6903 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 26/11/2019 | 998.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6906 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 26/11/2019 | 1600.00 | 00006685693444 | ANNA PATRICIA MAIA CAVALCANTI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REABILITAÇÃO FÍSICA NOS TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO ATENDIMENTO AOS DOMICILIADOS E ACAMADOS, DESTE MUNICÍPIO, NECESSITADOS DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6907 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 26/11/2019 | 998.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PROGRAMA JA CITADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6908 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 26/11/2019 | 1750.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICA, REALIZA NA PACIENTE LUCIA SOARES DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3553 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 26/11/2019 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004706 | 26/11/2019 | 515.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 19 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0004710 | 26/11/2019 | 3019.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREB-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 14170 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004715 | 26/11/2019 | 2332.48 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DECISÃO REFERENTE AO OFICIO Nº 002/2019-MPPB DE 15/03/2019 E A NOTICIA FATO DO MINISTERIO PUBLICO Nº 048.2019.000179, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0185 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004716 | 26/11/2019 | 2008.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DECISÃO REFERENTE AO OFICIO Nº 383/2019-MPPB - GPJ, DE 07/06/2019 E A NOTICIA FATO DO MINISTERIO PUBLICO Nº 048.2019.000458, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0184 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 28/11/2019 | 192.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 28/11/2019 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 28/11/2019 | 146.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG., DESTINADOS À SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 28/11/2019 | 150.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FUNCIONÁRIOS E PESSOAS VISITANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1329 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/11/2019 | 58.57 | 00004391323478 | DEUSVANES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 28/11/2019 | 150.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, USADOS NO CONSUMO NA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL Nº1331 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 28/11/2019 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA, OBRAS E TRANSPORTES, ESPORTE E OUTRAS, PARA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 711 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 28/11/2019 | 1497.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 6905 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/11/2019 | 280.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIA 26/11/2019,PARA FINS DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 28/11/2019 | 144.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E QUATRO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS E PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1332 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0004741 | 28/11/2019 | 1627.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0003/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7534 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0004742 | 28/11/2019 | 741.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0003/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7847 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004731 | 28/11/2019 | 7884.35 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO USUÁRIA E ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE NOTA FISCAL Nº 193 E PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS/ATENÇÃO BASICA/FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004739 | 28/11/2019 | 3590.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ RELATIVO AO SE FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PIPA (NQH-7862, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, USADO NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 6631 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 28/11/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 28/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/11/2019 | 400.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME-PB - TEMA ORIENTAÇÕES PARA OS DMES E PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO PUBLICA EM 2020, NO DIA 27/ E 28/11/2019, CFE. DECLARAÇÃO E COMPROVANTE DE EVENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/11/2019 | 560.00 | 00004247130471 | NAJLA ARNOUD DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME-PB - TEMA ORIENTAÇÕES PARA OS DMES E PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO PUBLICA EM 2020, NO DIA 27/ E 28/11/2019, CFE. DECLARAÇÃO E COMPROVANTE DE EVENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/11/2019 | 180.00 | 00004000675443 | FRANCISCO AIRTON ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO COM OS MUNICIPIOS SOBRE O PROGRAMA INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA , NO DIA 27/11/2019, CFE. DECLARAÇÃO E COMPROVANTE DE EVENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/11/2019 | 180.00 | 00002791408436 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DELFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO COM OS MUNICIPIOS SOBRE O PROGRAMA INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA , NO DIA 27/11/2019, CFE. DECLARAÇÃO E COMPROVANTE DE EVENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 28/11/2019 | 876.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE DOZE BOTIJÕES DE GAS 13 KGS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 420 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 28/11/2019 | 96.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1330 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0004744 | 28/11/2019 | 748.50 | 00039515907420 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADIQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 86654 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004723 | 28/11/2019 | 6000.01 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA NA ENTRADA DO CENTRO SOCIAL RAIMUNDO MARTINS (REFORMA NAS PORTAS DE ENTRADA E PARA ACESSIBILIDADE), CONFORME PREGAO 00014/2019 E NOTAFISCAL ELETRÔNICA Nº 65 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 28/11/2019 | 998.00 | 00033063834491 | ANTENOR JOSE DO NASICMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6911 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004732 | 28/11/2019 | 38000.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA URBANA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIODE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 250 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 29/11/2019 | 5000.00 | 00067631525404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ EM ESTRADA DE LEITO NATURAL NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SER UTILIZADO NA OBRA DAPASSAGEM MOLHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6919 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 29/11/2019 | 1961.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NO CONSERTO DE PORTA, PORTÕES, GRADES, JANELAS, FERRAMENTOAS DE USO DIARIO, DE FORMAS DE MANILHA, BEM COMO NA CONFECÇÃO DE PORTÕES, PORTAS, GRADES, FORMAS QUADRADAS, FERRAMENTAS DE USO PARA DIVERSOS SETORES, SECRETARIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6909 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/11/2019 | 280.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DO MUNICIPIUO DE MONTE HOREBE-PB, PARA BUSCAR DIVERSAS MUDAS DE PLANTAS PARA DISTRIBUIÇÃOAOS AGRICULTORES E DECORAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 28/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 29/11/2019 | 2120.00 | 00003812231409 | ANDRE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES, DEMOLIÇÃO DE ROCHAS E REMOÇÃO DE ROCHAS APARENTES NA RUA TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº6923 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004761 | 29/11/2019 | 7036.90 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA NA ENTRADA DA CIDADE CONCERTO DE GUIAS E ESGOTAMENTO E CANOS DE AGUA, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE OBRAS, E PREGAO 00014/2019E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 67 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 29/11/2019 | 8885.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS COMO TAMBÉM PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. CFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004762 | 29/11/2019 | 1609.43 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOR-0167), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DEMONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 646 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004763 | 29/11/2019 | 1367.63 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NQK-3759), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DEMONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 647 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 29/11/2019 | 740.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6928 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004764 | 29/11/2019 | 2216.40 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO USUÁRIA E ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE NOTA FISCAL Nº 189 E PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019 ANEXA, COM RECURSOS DO FARMACIA BASICA/FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 29/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 29/11/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS - CONSULTORIA ENTRE OS DIAS 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6924 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 29/11/2019 | 15340.00 | 10410806000101 | CEMEBS - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM UROLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, REALIZANDO O NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 963 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00060265485487 | STELA MARIS ARNAUD DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6904 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 29/11/2019 | 500.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA (01381T),JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6902 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 29/11/2019 | 750.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA-CLINIMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS, PRESTADOS PRESTADOS NA PACIENTE MARALUCIA PEREIRA SILVA CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18254 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 29/11/2019 | 105.00 | 18136749000126 | VALDIRIA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME - HOTEL POUS.SÃO JOSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 01 DIARIA DE APTO, PARA MEDICO UROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1217 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/11/2019 | 5879.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RFB, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/11/2019 | 25023.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD - PROVENIENTE DE PRECATORIOS CFE. ATA DE AUDIENCIA REALIZADA COM P MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA, JUNTO A CONTA DO FPM EM 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 29/11/2019 | 1450.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 29/11/2019 | 998.00 | 00005561946404 | LEANDRO FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS - MODALIDADE VIOLINO, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6893 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 29/11/2019 | 998.00 | 00012080105493 | JOSE DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NA MODALIDADE 'BALÉ' , REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6897 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 29/11/2019 | 998.00 | 00005746284440 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS MODALIDADE 'FLAUTA DOCE', REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6890 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 29/11/2019 | 998.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6891 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004746 | 29/11/2019 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, CFE, CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 29/11/2019 | 83.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 29/11/2019 | 63.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 02/12/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 02/12/2019 | 177.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004791 | 02/12/2019 | 910.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB DE OUTROS MUNICIPIOS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAR SERVIÇO NESTE, E EQUIPE DE APOIOE ORGANIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E PARA EQUIPE DE APOIO NO DIA DAS CRIANÇAS EM MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO 00023/2019 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6918 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 02/12/2019 | 160.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE, EM 04 HORAS COM USO DE SOM AUTOMOTIVO, NA DIVULGAÇÃO DE DOIS CULTOS RELIGIOSOS A SEERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6920 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004789 | 02/12/2019 | 1550.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E DO GABINETE DO PREFEITO ( CONTABILIDADE, ADVOCACIA, RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS) QUE RESIDEMEM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, ALEM DA EQUIPE DE APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 00023/2019 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6916 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004800 | 02/12/2019 | 769.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTARÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MES DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICANº 493 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004801 | 02/12/2019 | 2500.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTARÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MES DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTAFISCAL ELETRÔNICA Nº 492 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 02/12/2019 | 3408.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0004778 | 02/12/2019 | 2319.38 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0003/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7436 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004782 | 02/12/2019 | 1040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MOBI PLACA (QFZ-0793),LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019 E DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6927 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004783 | 02/12/2019 | 1040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ARGO PLACA (QSA-6758),LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019 E DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6925 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 02/12/2019 | 560.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 01, E 02/12/2019,PARA FINS DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 02/12/2019 | 360.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 01 E 02/12/2019, PARA FINS DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES E REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 02/12/2019 | 360.00 | 00007416014433 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 01 E 02/12/2019, PARA FINS DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES E REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004810 | 02/12/2019 | 2886.35 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, E NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 491 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 02/12/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 02/12/2019 | 900.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VINTE E DUAS 22 HORAS DE SERVIÇO DE SOM AUTOMOTIVO, UTILIZADO NO EVENTO ESPORTIVO "COPA SEVERINO QUIXABEIRA DE FUTSETE 2019, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEESPORTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6921 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 02/12/2019 | 1685.00 | 00039515737400 | FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATUAR NA ARBITRAGEM DO 2º. CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUT 7 DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE TODAS AS PARTIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6929 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004787 | 02/12/2019 | 240.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EMATER E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, CONFORME PREGÃO 00023/2019 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6915 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 02/12/2019 | 660.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REMOÇÃO DE ANIMAIS DAS ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6931 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/12/2019 | 2600.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NA APRESENTACAO DE VIOLEIROS XI FESTIVAL DE REPENTISTAS NA NOITE CULTURAL DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004781 | 02/12/2019 | 2390.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO A REPOSIÇÃO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NQK-3759), DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, ASERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019 E DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 6926 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004785 | 02/12/2019 | 2759.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 488 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004788 | 02/12/2019 | 300.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO 00023/2019 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6914 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 02/12/2019 | 315.00 | 00007152871418 | RAIMUNDA MARTINS FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOCICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DURANTE A 1ª SEMANA DO BEBE NOS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6926 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 02/12/2019 | 315.00 | 00007523222498 | AILA FIGUEIREDO DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOCICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DURANTE A 1ª SEMANA DO BEBE NOS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6927 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004795 | 02/12/2019 | 10600.00 | 16779292000142 | LC - CONSTRU??ES, LOCA??ES E SERVI?OS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA REALIZAR O TRANSLADO DE ALUNOS (UNIVERSITÁRIOS) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATE A UNIVERSIDADE E DEMAIS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2018 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0796 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004796 | 02/12/2019 | 5386.07 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 486 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 02/12/2019 | 500.00 | 00005479387480 | ANDREIA CARIOLANO VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PROFESSORA, DO PERIODO 29/10/2019 A 12/11/2019, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA (SUZANA CUNHA DE MOURA, MAT. 0010007), POR MOTIVOS DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6930 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 02/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 02/12/2019 | 325.00 | 00010140049428 | IRAILSON PEREIRA TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOSE BASILIO BRAGA, MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6925 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004790 | 02/12/2019 | 635.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, ALEM DAEQUIPE DE APOIO QUE REALIZOU O TRANSPORTE DE MOBILIARIO PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO, CONFORME PREGÃO 00023/2019 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6917 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004794 | 02/12/2019 | 3600.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, VEICULO FIAT STRADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 00061/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 40 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 02/12/2019 | 5660.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLOCAÇÃO DE PLANTAS, PARA DECORAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS DE ACESSOS E NA PRAÇA VENANCIO DIAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 62 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004818 | 03/12/2019 | 488.80 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS PESADAS, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9468 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 03/12/2019 | 420.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE DIRIGENTES DA UNCME (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO), COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4588 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0004817 | 03/12/2019 | 30000.00 | 09336990000108 | ANTONIO LAZARO SILVA E CIA LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW MUSICAL GOSPEL, COM A BANDA ANTONIO LAZARO SILVA E CIA LTDA, (LAZARO E BANDA), COM DURAÇÃO DE 90 MINUTOS, INICIO AS 20:00 HRS E FINAL PREVISTO PARA 21:30 HRS,NO DIA 05 DE DEZMEBRO DE 2019, NA PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0009/2019 NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004816 | 03/12/2019 | 3726.90 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, E NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 490 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 03/12/2019 | 655.60 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA MENNO, PARA PLASTIFICAÇÃO DOS CARTÕES DO SUS, EMITIDOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 15472 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004815 | 03/12/2019 | 540.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTARÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MES DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTAFISCAL ELETRÔNICA Nº 487 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/12/2019 | 2481.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLIHMENTO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A RECEITA PRÓPRIA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019, CONFORME DARF 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 04/12/2019 | 897.72 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA, PARA LICITAÇÃO QUE SERA EFETUADA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/12/2019 | 15948.35 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L-7, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/12/2019 | 207.00 | 00004912872407 | LUZIA INOCENCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DA MESMA E SUA FILHA, DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, RETORNANDO PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 04/12/2019 | 7580.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/12/2019 | 5045.43 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 04/12/2019 | 199.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 04/12/2019 | 800.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/12/2019 | 2081.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO L - 5, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004820 | 04/12/2019 | 715.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, E ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 00023/2019 NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6913 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/12/2019 | 15672.15 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 04/12/2019 | 1500.00 | 26502802000193 | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE VIDEO-ELETROENCEFALOGRAMA, COM DURAÇÃO DE 12 HRS, EM PACIENTE ANA JULIA DA CUNHA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 201 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 04/12/2019 | 300.00 | 30709898000132 | F A SILVA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA PRE-ANESTESICA NA CRIANÇA DAVI LUCAS ARAUJO DA SILVA, FILHO DE EDILANIA ARAUJO DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 24 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/12/2019 | 14388.68 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/12/2019 | 4988.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - L - 6, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/12/2019 | 400.00 | 00022191453368 | MARIA ADILANIA ROCHA PEDONI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO CAPACITA PB, CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 04/12/2019 | 999.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PAIF - LOT-55, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/12/2019 | 1996.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/12/2019 | 4990.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/12/2019 | 998.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA EM ALUSAO AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/12/2019 | 2430.02 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - L-34, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 04/12/2019 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 04/12/2019 | 4551.01 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 04/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/12/2019 | 7500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/12/2019 | 1996.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/12/2019 | 1949.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/12/2019 | 3992.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/12/2019 | 4573.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/12/2019 | 6364.77 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 04/12/2019 | 2994.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 04/12/2019 | 194191.95 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/12/2019 | 31496.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/12/2019 | 18132.69 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA ALUSIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 05/12/2019 | 30000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DOUGLAS PEGADOR, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, A SER REALIZADO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 172 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 06/12/2019 | 1700.00 | 00011142670406 | DANILO GOMES ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DA PRAÇA VENANCIO DIAS, ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS JOSE BASILIO BRAGA E PRESIDENTE JOAO PESSOA, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, ADICIONADO 300 REAIS DE GRATIFICAÇÃO POR TRANSPORTEDE MOBILIARIO PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6934 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 06/12/2019 | 1700.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DA PRAÇA VENANCIO DIAS, NO CEMITEIRO, ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS JOSE BASILIO BRAGA E PRESIDENTE JOAO PESSOA, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, ADICIONADO 300 REAIS DE GRATIFICAÇÃO POR TRANSPORTEDE MOBILIARIO PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6935 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 06/12/2019 | 998.00 | 00067413617404 | JOSE BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETIRADA DE ENTULHO E DE CAPINAMENTO DAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA, TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO E NAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA, ALEM DO CENTROSOCIAL RAIMUNDO MARTINS, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6936 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 06/12/2019 | 998.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETIRADA DE ENTULHO E DE CAPINAMENTO DAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA, TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO E NAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA, ALEM DO CENTROSOCIAL RAIMUNDO MARTINS, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6937 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 06/12/2019 | 1700.00 | 00011142670406 | DANILO GOMES ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DA PRAÇA VENANCIO DIAS, ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS JOSE BASILIO BRAGA E PRESIDENTE JOAO PESSOA, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, ADICIONADO 300 REAIS DE GRATIFICAÇÃO POR TRANSPORTEDE MOBILIARIO PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6938 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 06/12/2019 | 1700.00 | 00076041824453 | JOSE DEUZAMI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DA PRAÇA VENANCIO DIAS, ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS JOSE BASILIO BRAGA E PRESIDENTE JOAO PESSOA, E NAS GUIAS DAS SAIDAS DA CIDADENO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, ADICIONADO 300 REAIS DE GRATIFICAÇÃO POR TRANSPORTEDE MOBILIARIO PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO EM MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6939 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 06/12/2019 | 1680.00 | 00098115871400 | VITORIO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS OBRAS DA PRAÇA VENANCIO DIAS, E TAPA BURACO NO PAÇO MUNICIPAL, ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS JOSE BASILIO BRAGA E PRESIDENTE JOAO PESSOA E NAS GUIAS DAS SAIDAS DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6940 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 06/12/2019 | 1320.00 | 00009217292435 | WARMISTRON DIEGO CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, PRAÇA VENANCIO DIAS E NA ESCOLA DO SÍTIO BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6941 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 06/12/2019 | 1696.60 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS, NAS GUIAS DA SAIDA DA CIDADE, NO CEMITERIO PUBLICO, ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS RUAS TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO E JOSE BASILIO BRAGA, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6942 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 06/12/2019 | 1370.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE : COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, ANESTESIA E DUAS BIOPSIA, REALIZADO EM PACIENTE, ESPEDITA FILIPE DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1394 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 06/12/2019 | 94.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 06/12/2019 | 438.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/12/2019 | 2727.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 09/12/2019 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 376ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 09/12/2019 | 800.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 554 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 09/12/2019 | 800.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 532 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 09/12/2019 | 1200.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) CONFORME NOTA FISCAL2010 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 09/12/2019 | 5100.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARTAZES, PLACAS ETC.) NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA CIDADE, LETREIRO DO NOVO CEMITERIO, FAIXA DO FESTIVAL DE REPENTISTAS, PLACAS PARA O NOVO CEMITERIO, GINASIO POLIESPORTIVO, BIBLIOTECA DA PRAÇA VENANCIO DIAS, BANNER P/ FORRO DOS IDOSOS, FAIXAS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 173 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 09/12/2019 | 300.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 292 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 09/12/2019 | 3000.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DASLEIS 8666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 120 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 09/12/2019 | 1901.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 REC. DE TONER LASER P/IMPRESSORA HP CP1215 08 TONERS LASER PARA HP 1022/1102/1132/M125, 06 TONNERS P/IMPRESSORA BROTHER 7065/8080/8112, 02 TONERS P/IMPRESSORA SAMSUNG 2010/2165/SCX4200/4600, 01 RECICLAGEM DE TONER KYOCERA E ML 3050, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4205 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 09/12/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 09/12/2019 | 1270.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEIS RECICLAGENS DE TONER LASER COLORIDO P/ IMPRESSORA HP CP1215, QUATRO RECILAGENS DE TONER P/HP 1022/1102/1132/M125, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4207 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 09/12/2019 | 3270.37 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS AMBULANCIA MONTANA (QSH-2420), FIATS ARGO (QSA-6758 E QSA-6778)) E SPIN (QSI-7687), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA EXAMES, CONSULTAS, E CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 741 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 09/12/2019 | 820.12 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, PARA VEICULO RENAULT OROCH (QSB-4517), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA EXAMES, CONSULTAS, E CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 743 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 09/12/2019 | 630.00 | 14335781000180 | CLINICA DR ANANIAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A REALIZACAO DE HONORARIOS MÉDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3193 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 09/12/2019 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15381 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 09/12/2019 | 843.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 REC. DE TONER LASER P/IMPRESSORA DE JATO DE TINTA PRETO, 05 RECICLAGEMNS DE TONER LASER COLORIDO P/ IMPRESSORA HP CP1215, 01 TONERS LASER PARA HP 1022/1102/1132/M125, , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4209 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 09/12/2019 | 1530.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE DUAS MESAS, ADESIVOS DOS PROFESSORES, PLACAS EM PVC, CORUJAS EM MDF PARA OS PROFESSORES, 700 MEDALHAS PARA OS JOGOS, CUBO DE ACRILICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 166 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 09/12/2019 | 959.16 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULO MODELO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VIAGENS COM O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0742 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 09/12/2019 | 430.00 | 07223823000125 | SOUZA E RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE VAZAMENTO DE AGUA NA VALVULA EGR, DE VEICULO FORD RANGER LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 209 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 09/12/2019 | 200.00 | 00014298083497 | CRISTOVAO SOUSA E VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL FUTSET COPA SEVERINO QUIXABEIRA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTEEM CHEQUE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00003342569417 | IRANALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL FUTSET COPA SEVERINO QUIXABEIRA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM CHEQUE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/12/2019 | 200.00 | 00008005391412 | CICERO ROMAO BATISTA MOURA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO EQUIVALENTE A CONQUISTA DA ARTILHARIA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSET "COPA SEVERINO QUIZABEIRA" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004869 | 09/12/2019 | 6581.57 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS 16 DISCOS DE GRADE ACESSORIOS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 85E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, USADO NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP: 00011/2019, E NOTA FISCAL Nº 9548 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004870 | 09/12/2019 | 1821.34 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CJ ESPAÇADOR E EIXO DA GRADE ACESSORIOS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 85E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, USADO NO CORTE DE TERRA DASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP: 00011/2019, E NOTA FISCAL Nº 9549 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00004800224454 | FERNANDA DIAS DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SEIS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, NOSDIAS 04, 05, E 06/11/2019, E DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INSTERFACES SERV. PROG. E BENEFI. DA PROTEÇÃO SOCIAL, REALIZADO NO DIAS 18, 19, E 20/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 09/12/2019 | 950.00 | 00004857383411 | MANOEL VALDEMAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES (ESCOLINHA NOTA 10) COM USUARIOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6885 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 09/12/2019 | 800.00 | 00002261627882 | JOSE NEILTON GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL DAS OFICINAS DE DANÇAS DO GRUPO DOS IDOSOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6882 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 09/12/2019 | 200.00 | 00008802961433 | ANDRE DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULA DA SEGUNDA COPA SEVERINO QUIXABEIRA DE FUTSET 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6944 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 09/12/2019 | 150.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHEQUES SIMBOLICOS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO COPA SEVERINO QUIXABEIRA DE FUTSET, PARA A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº169 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 10/12/2019 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 10/12/2019 | 100.87 | 09123654000187 | CAGEPA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTAMENTE COM A TAXA DE RELIGAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 10/12/2019 | 65.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 10/12/2019 | 414.00 | 00010767464893 | ZELIO GALDINO DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86679 EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 10/12/2019 | 300.00 | 00060213841487 | NORMA CRISTINA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DOCENTE REALIZADA NOS DIAS 13 A 16/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 10/12/2019 | 3036.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA), POR PARTE DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM NO CONSUMO DE CANTEIROSDE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 10/12/2019 | 700.00 | 00008658735427 | HEVERTON SARAIVA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOSE BASILIO BRAGA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6947 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 10/12/2019 | 1300.00 | 00005378825458 | ILDEMAR FREITAS PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDREIRO NA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA DA SAIDA DO ACESSO PARA O SITIO BRAGA NA RUA JOSE BASILIO BRAGA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6946 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 10/12/2019 | 140.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA), POR PARTE DA AREA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 10/12/2019 | 700.00 | 00005243500437 | JOAO ADAMEKS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CONFECÇÃO DOS ARCOS USADOS PARA ENFEITAR AS RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6949 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 10/12/2019 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 10/12/2019 | 90.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME RAIO X DO TORAX,, REALIZADA EM PACIENTE SILVANA QUIRINO DINIZ, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1983 COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 10/12/2019 | 530.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO, CINTILOGRAFIA ÓSSEA, PARA O PACIENTE JOAO CALDEIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2326 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 10/12/2019 | 550.00 | 00024183504368 | CLAUDIO GLEIDISTON LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNO-HISTOQUIMICA, PRESTADO EM FAVOR DE PACIENTE SILVANA QUIRINO DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 430 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 10/12/2019 | 300.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCERTO DE IMPRESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 183 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 10/12/2019 | 418.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 10/12/2019 | 240.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (CERATOSCOPIA/ TOPOGRAFIA DE CORNEA), PARA A PACIENTE (SARAH SOARES VITORIANO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1869 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/12/2019 | 300.00 | 00027178889420 | PEDRO JANUARIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIA, TRABALHANDO APENAS FAZENDO "BICOS", E O MESMO NÃO ESTA EM CONDIÇÕES DE PROMOVER O SUSTENTO NECESSARIO PARA SUA FILHA E ESPOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 10/12/2019 | 2320.00 | 23478257000159 | DEBORA SIQUEIRA BANDEIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIMONOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PARA EXAME DE FAIXAS, REALIZADO NA SEMANA DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 26 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 10/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 10/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 10/12/2019 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2019 | 300.00 | 00070221796460 | JOSE ERISMAN PINHEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SUA IRMÃ PARA VIAGEM DE VAN, PARA O ESTADO DE SÃO PAULO-SP, JÁ QUE ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 10/12/2019 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 10/12/2019 | 16.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 10/12/2019 | 18128.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/12/2019 | 544.37 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/12/2019 | 0.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR/CIATA, DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/12/2019 | 1000.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 10/12/2019 | 3500.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 18 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 10/12/2019 | 77.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM ONDE FUNCIONA A SEDE DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONTA REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 10/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM ONDE FUNCIONA A SEDE DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 10/12/2019 | 144.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR PEDRO GONDIM, S/N - CENTRO, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 11/12/2019 | 500.00 | 00098116860410 | JOSE FABIO MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO EM JOÃO PESSOA -PB, UTILIZADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITALDO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 11/12/2019 | 6400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, QUANDO FORAM REALIZADAS CENTO E ONZE 111 ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6958 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 11/12/2019 | 300.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM REABILITAÇÃO AOS BENEFICIADOS MATEUS LACERDA SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO DE CIFOSE COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA COM INDICAÇÃO MEDICA E ALLYSON SARAIVA PEREIRA, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO COM SESSOES DE PILATES TRES VEZES POR SEMANA, POR INDICAÇÃO MEDICA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6948 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 11/12/2019 | 300.00 | 19439078000135 | CENTRO DE REUMATL. E ONCO-HEMATOL. DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSULTA COM DR.RICARDO PARENTE, EM PACIENTE MARIA DA COSTA BALBINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2023 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 11/12/2019 | 700.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE, FRANCISCO LEITE DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1358 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 11/12/2019 | 600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM TRATAMENTO ALERGICO, REALIZADO EM PACIENTE LUIS FERNANDES DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4376 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 11/12/2019 | 600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM TRATAMENTO ALERGICO, REALIZADO EM PACIENTE ALANIA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4377 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004942 | 11/12/2019 | 19169.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS EM 30 CONSULTAS (NEUROLOGICAS), 35 CONSULTAS (ENDOCRINOLOGIA), 21 CONSULTAS (CARDIOLOGICAS), 15 CONSULTAS (ORTOPEDIA), 06 ENDOCRINOLOGIA PUNÇÕES, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 24 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 11/12/2019 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/12/2019 | 400.00 | 00036003239468 | SEVERINO ANDRADE DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO 3º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL FUTSET COPA SEVERINO QUIXABEIRA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM CHEQUE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 12/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE HOREBE CIDADE EDUCADORA, NO MUNICÍPIO MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 12/12/2019 | 150.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ZINCO ADESIVADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0171 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 12/12/2019 | 1076.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE DUPLO UHF SEM FIO, E PILHA DETINADO A SER UTILIZADO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0607 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222019 | 0004949 | 12/12/2019 | 938.00 | 08790792000319 | MOBILART MOVEIS-W.MATIAS ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO COLORMAQ, CADEIRA TOPPLAST, PARA AS ESCOLAS EMEIF JOSE DIAS GUARITA E JONAS DE SÁ RAMALHO, ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº 00022/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8462 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004943 | 12/12/2019 | 3300.00 | 00008569383436 | LETICIA OHANNA FELIPE DOS SANTOS ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA 22 VINTE E DUAS CONSULTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6957 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 12/12/2019 | 2280.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM GASTROENTEROLOGISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, QUANDO FORAM REALIZADAS 19 CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6956 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004945 | 12/12/2019 | 3000.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS VINTE 20 CONSULTAS COMO GINECOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE EM MONTE HOREBE-PB, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1253 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/12/2019 | 240.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PARA JOÃO PESSOA-PB, PAGAS DE ACORDO COM O OFICIO Nº 793/2019 PMMH - SMS, TENDO PAGADO 1200 R$ SENDO O VALOR CORRETO A SER PAGO DE 1400R$, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004951 | 12/12/2019 | 513.00 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO, PP Nº 00004/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 76012 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 12/12/2019 | 4000.00 | 26766875000192 | DERMOFTALMO - C MEDICO DE EXCEL EM DERMAT. E OFTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CIRURGIA OFTALMOLOGICA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOIS 1000075 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 12/12/2019 | 420.00 | 00060239298420 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PROTESE DENTARIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6943 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 12/12/2019 | 300.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE GRAZIELA GOMES FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000175 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 12/12/2019 | 1400.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II (ZONA RURAL), REF. OA MES DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6729 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 12/12/2019 | 363.83 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL CASA DE APOIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNIICPAL, CONTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004960 | 12/12/2019 | 360.00 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO, PP Nº 00004/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 83164 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/12/2019 | 150.00 | 00004518194462 | LUIZ HUMBERTO SOARES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA EXAME NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIA 25/11/2019, CFE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 12/12/2019 | 1250.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCERTO DE IMPRESSORA E DEMAIS SERVIÇOS COM REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 195 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 12/12/2019 | 213.67 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PGTO DE FATURAS) DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNIICPAL, CONTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/12/2019 | 360.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS 26/11/E 08/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE OITO DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E EXAMES PARA JOÃO PESSOA-PB, , CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 12/12/2019 | 27.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE IMOVEL USADO A SERVIÇO DA SE. DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 12/12/2019 | 250.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COM UM EXAME DE NASOFIBROSCOPIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 12/12/2019 | 909.00 | 08309114000120 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS BONITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORIAIS (ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMONILIARIA), DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NOS TERRENOS FABRIQUEIROS AO PATRIMONIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM mONTE HOREBE-PB, COM A AREA TOTAL DE 839,65M², CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 12/12/2019 | 714.00 | 00010608977411 | WILAMI BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO A CONVIDADOS NA DATA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MONTE HOREBE-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6951 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 12/12/2019 | 200.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FAICAS SOLICITADAS PARA A SEMANA DO BEBE NESTE SOLICITADO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 170 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/12/2019 | 86.00 | 00010170388484 | DANIELA TEREZINHA JONAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, QUE IRA ACOMPANHAR FILHO MENOR EM CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALVANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 13/12/2019 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/12/2019 | 200.00 | 00002506371460 | JOSEFA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE RENAL CRONICA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 13/12/2019 | 800.00 | 00002512776409 | JOSE FELIX PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA DE ABDOME INFERIOR E SUPERIOR COM CONTRASTE), CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 13/12/2019 | 33.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE O CONSELHO TUTELAR DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 13/12/2019 | 506.00 | 13240129000119 | HUGO DE ALMEIDA BARROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS UTILIZADAS NO III EVENTO ESPORTIVO DE KARATÊ, REALIZADO DENTRO DAS PROGRAMAÇÕES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, NO DIA 1 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 349 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 13/12/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 13/12/2019 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1151 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 13/12/2019 | 53.00 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6962 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 13/12/2019 | 1860.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE ACESSO DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS PONTOS DA PREFEITURA, REFERENTE A FORNECIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ESCLARECIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 48151 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 13/12/2019 | 18784.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, CFE GUIA EM ANEXO, CFE. DEMONST. BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 13/12/2019 | 120.00 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM BAGAGENS, PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA CURSO DE GESTAO FINANCEIRA DO SUS COM ENFASE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS NOS DIAS 21, E 22/12/2019, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 13/12/2019 | 300.00 | 19439078000135 | CENTRO DE REUMATL. E ONCO-HEMATOL. DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSULTA COM DR.RICARDO PARENTE, EM PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2024 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 13/12/2019 | 150.00 | 34568502000135 | INTEGRATIVE TERAPIA OCUPACIONAL FISIOT. E EDC. S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA SESSÃO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA QUIROPRATICA, EM PACIENTE JOSE DIEGO SALES DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000070 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 13/12/2019 | 104.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 13/12/2019 | 121.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE IMOVEL USADO A SERVIÇO DA SE. DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 13/12/2019 | 350.00 | 00045072582434 | MARIA ILZA ALVES FURTADO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO (ESTOQUE DE MATERIAL DE LABORATORIO), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 13/12/2019 | 2300.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO GUAIA, CONSERTO EM GERAL DA MOBILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6955 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 13/12/2019 | 3000.00 | 00018158480497 | RAIMUNDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA CIDADES VIZINHAS, COM PACIENTES CARENTES PARA CIDADES VIZINHAS, REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB,DURENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6959 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 13/12/2019 | 7782.54 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REL. A COMPET. 13/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 13/12/2019 | 876.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE QUINZE BOTIJÕES DE GAS 13 KGS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 405 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 13/12/2019 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS), POR PARTE DE PREDIO A SERVIÇO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 13/12/2019 | 2041.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, CFE GUIA EM ANEXO, CFE. DEMONST. BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 13/12/2019 | 130.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO REPARO DE ANTENA RESP. PELA TRANSMISSAO DE CANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6961 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004996 | 13/12/2019 | 14360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO PIPA PLACA (NQH-7862) E CAÇAMBA (OGD-9697), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6923 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/12/2019 | 800.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE (JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE PROJETOS) CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NOS DIAS 13 E 14/12/2019, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 13/12/2019 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 13/12/2019 | 100.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE UM CAXOTE EM GRADES DE FERRO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CÃES EM SITUAÇÃO DE RUA, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6910 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 13/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO MENSAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 13/12/2019 | 180.00 | 00057008655487 | EVA DA SILVA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A REFEIÇÃO DE 15 PESSOAS, SENDO OS REPENTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO FESTIVAL DE REPENTISTAS DE MONTE HOREBE-PB, NO DIA 02/12/2019, NA PRAÇA VENANCIO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6932 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 13/12/2019 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/12/2019 | 998.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L-38, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/12/2019 | 3250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - L-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 16/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 16/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/12/2019 | 14069.10 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - L-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/12/2019 | 7035.12 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/12/2019 | 4776.92 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/12/2019 | 6931.16 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/12/2019 | 26800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/12/2019 | 1996.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL CRAS - L-49, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/12/2019 | 6287.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/12/2019 | 2628.06 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- L-53, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 16/12/2019 | 3700.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 0046/2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 74 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/12/2019 | 17731.12 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005004 | 16/12/2019 | 2162.30 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 92460 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005005 | 16/12/2019 | 1984.80 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 92445 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/12/2019 | 3998.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/12/2019 | 4291.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - L-9, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/12/2019 | 184769.18 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - L-10, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/12/2019 | 38423.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - L-11, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/12/2019 | 400.00 | 00002890539431 | CRISTINA R SILVA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA SOMA NOS DIAS 17 E18 DE DEZEMBRO DE 2019, CFE. DECLARAÇÃO E COMPROVANTE DE EVENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/12/2019 | 400.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA SOMA NOS DIAS 17 E18 DE DEZEMBRO DE 2019, CFE. DECLARAÇÃO E COMPROVANTE DE EVENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 16/12/2019 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA, EM PACIENTE, FAVORECENDO JOSEFA FERNANDES SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005157 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 16/12/2019 | 350.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PAAF DE TIREOIDE GUIADA POR USG, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003873 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 16/12/2019 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL, EM PACIENTE, FAVORECENDO VANUSA DIAS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005158 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 16/12/2019 | 27598.95 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/12/2019 | 18776.19 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - L-7, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 16/12/2019 | 86.70 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIAS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 16/12/2019 | 57.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 16/12/2019 | 500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/12/2019 | 300.00 | 00058312030425 | VILANI PEREIRA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM DIVIDA COM ÓCULOS PARA CORREÇÃO VISUAL DE SEU FILHO MENOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/12/2019 | 3998.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L-12, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/12/2019 | 5322.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - L-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 17/12/2019 | 1495.00 | 23483804000194 | CONFEDERA??O EDUCACIONAL DO BRASIL DE ARTES MARCIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE FAIXAS DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019,ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6963 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 17/12/2019 | 2200.00 | 31263133000184 | SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE 06663688480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS (02 SAX ALTO E 01 SAX TENOR, 01 BOMBARDÃO, 01 BOMBARDINO, 01 TROMPETE, 02 TROMBONES, 01 FLAUTA TRANSVERSAL), DE METAIS DA BANDA PRINCESASERRANA, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 17/12/2019 | 62.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 17/12/2019 | 576.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005048 | 17/12/2019 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES A RFB DAS DCTF DOS ANOS DE 2014 E 2015, REDARF 2014 E 2015, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ENTES MUNICIPAIS (FNAS) DE MONTE HOREBE-PB, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SECRETARIA MUN. DE EDUCA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 17/12/2019 | 1860.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE ACESSO DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS PONTOS DA PREFEITURA, REFERENTE A FORNECIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ESCLARECIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 51819 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 17/12/2019 | 793.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6970 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 17/12/2019 | 50.00 | 00005980804498 | FRANCISCA LEILA OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA EM ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO DO IPTU, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICÍPIO DEMONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7001 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005064 | 17/12/2019 | 3723.51 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI ( QFZ-0793) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA ASDIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005065 | 17/12/2019 | 2439.47 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO ( QSA-6758) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA ASDIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 691 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005066 | 17/12/2019 | 2971.68 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO ( QSA-6778) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA ASDIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 692 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005067 | 17/12/2019 | 217.56 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS (OGC-7548), DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005068 | 17/12/2019 | 4892.01 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA( QSH-2420) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTEHOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 699 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005069 | 17/12/2019 | 3852.03 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RENAULT OROCH (QSB-4517) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARAAS DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 701 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005072 | 17/12/2019 | 2721.49 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN (QSI-7687) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARAAS DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 704 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 17/12/2019 | 1230.00 | 00000915689359 | DANIEL RIBEIRO DANTAS LANDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM AMBIENTE HOSPITALAR EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, LAUDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 17/12/2019 | 500.00 | 00005479387480 | ANDREIA CARIOLANO VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PROFESSORA, DO PERIODO 18/11/2019 A 02/12/2019, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA (SUZANA CUNHA DE MOURA, MAT. 0010007), POR MOTIVOS DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6964 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005050 | 17/12/2019 | 826.25 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OEY-3583), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 673 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005051 | 17/12/2019 | 933.14 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NQK-3759), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 675 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005052 | 17/12/2019 | 1025.05 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OGC-6349), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 676 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005053 | 17/12/2019 | 540.41 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOR-0167), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 678 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005054 | 17/12/2019 | 2296.38 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OEY-3603), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 679 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005055 | 17/12/2019 | 641.22 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (OFA-9939), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 680 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005070 | 17/12/2019 | 1433.00 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (NPU-8141), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 702 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005073 | 17/12/2019 | 5563.53 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (BYE-9957), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS FEDERAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 674 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005074 | 17/12/2019 | 369.65 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO (QFF-2905), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 693 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005076 | 17/12/2019 | 919.53 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN MINIBUS (KPN-5979) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 695 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005077 | 17/12/2019 | 1637.28 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN MINIBUS (MOH-7218) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 696 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005078 | 17/12/2019 | 360.49 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO (OGB-6789)) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 697 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 17/12/2019 | 78.00 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS PARA DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DEMONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6966 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 17/12/2019 | 51.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES OLIVE | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROJETO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1006225 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 17/12/2019 | 18970.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ENERGISA/SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGAMENTO DE FATURAS), DE ENERGIA ELETRICA POR PARTES DE ORGÃOS MUNICIPAIS COMO TAMBÉM PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. CFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005056 | 17/12/2019 | 2474.59 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 682 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005057 | 17/12/2019 | 2249.73 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PATROL USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB (REFORMA DE ESTRADAS, PEQUENOS AÇUDES E BARREIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 683 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005061 | 17/12/2019 | 558.19 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS (MNS-8396), USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 687ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005062 | 17/12/2019 | 4768.69 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA (OGD-9697), USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 688 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005063 | 17/12/2019 | 5366.79 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ENCHDEIRA, USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 689 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005071 | 17/12/2019 | 1655.63 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT STRADA (OGC-0849), USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 703 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 17/12/2019 | 2039.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 32 HOSPEDAGENS E COM ALIMENTAÇÃO NA POUSADA PARA PESSOAL DA UFERSA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 13/12 A 15/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº13 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005083 | 17/12/2019 | 1812.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REAIZADAS NO SCFV, NAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 254 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005084 | 17/12/2019 | 566.40 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REAIZADAS NO SCFV, NAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 255 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005085 | 17/12/2019 | 394.10 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, SOBRE A RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 92479 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 17/12/2019 | 1964.90 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HIGIENICOS INFANTIL PARA FORMAÇÃO DE KITS USADO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GRAVIDAS ATENDIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ATIVIDADES REALIZADAS NO MESDE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10615 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0005036 | 17/12/2019 | 10000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR ARTÍSTICO, REF. A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA ALISSIN VIEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, CFE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 00007/2019 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0005037 | 17/12/2019 | 57033.00 | 18879194000102 | HERTZ ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI | PAG. DE CONTRATAÇÃO DE SERV. P/ EVENTOS REALIZ. NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA: SERV. DE BARRACAS USADAS NAS INAUGURAÇÕES; SERV. DE PALCO, SISTEMA DE SOM, ILUMNINAÇÃO, NO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DA PRAÇA E 11º FESTIVAL DE REPENTISTAS; SERV. DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, DISCIPLINADORES, DURANTE O DESFILE CIVICO NO DIA 04/12/2019; SERV. DE PALCO, SOM, ILUMINAD., GERADOR, BANHEIROS QUIMIC., GRID, PRATICAVEIS, CAMARIM, MINI TRIO, DIAS 05 E 06/12/2019 NA 1ª MARCHA P/ JESUS, CONF. DOC. ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 17/12/2019 | 1300.00 | 00070221803424 | FABIANO DO NASCIMENTO DELFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM BANDA "FABIANO DELFINO E FORRO SEM PREJUIZO", NOS DIAS 04/12 (INAUGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA TEOTONIO MARTINS), E DIA 06 DE DEZEMBRO NO ENCERRAMENTO DA SEMANADE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/12/2019 | 800.00 | 00014298083497 | CRISTOVAO SOUSA E VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO 3º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL FUTSET COPA SEVERINO QUIXABEIRA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM CHEQUE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/12/2019 | 1700.00 | 00007784045441 | MARCOS ADILON TAVARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO EQUIVALENTE AO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL "COPA SEVERINO QUIXABEIRA DE FUTSETE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005075 | 17/12/2019 | 1377.10 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), LOTADA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 694 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005058 | 17/12/2019 | 724.29 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 684 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005059 | 17/12/2019 | 3418.28 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO CAMINHÃO PIPA (EAA-6129), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS E CAIXAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 685 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005060 | 17/12/2019 | 5321.82 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO CAMINHÃO PIPA (NQH-7862), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS E CAIXAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 686 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005101 | 18/12/2019 | 307.34 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CJ FILTROS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 85E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, USADO NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP: 00011/2019, E NOTA FISCAL Nº 9622 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005100 | 18/12/2019 | 2183.38 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS PESADAS ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9621 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 18/12/2019 | 157.50 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ESTUDIO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O DESFILE CIVICO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6967 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 18/12/2019 | 1115.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS USADOS NAS FORMATURAS DO ENSINO INFANTIL NO DIA 13/12 E DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 14/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6965 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 18/12/2019 | 332.00 | 00005466099457 | MARIA JARLENE SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6968 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 18/12/2019 | 600.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE TC DO PACIENTE JHONATAN DAVI DE SOUSA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2238 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 18/12/2019 | 618.66 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA COM 5ª REVISÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CHEVROLET SPIN QSI-7687 (LIMPEZA DE SISTEMA DE INJEÇÃO, LAVAGEM SIMPLES, TROCA DE OLEO E FILTRO, LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETA, ALINHAMENTO DAS RODAS, HIGIENIZAÇÃO DO CONDICIONADOR DO AR, LUBRIFICAÇÃO DAS CANALETAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1065714 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 18/12/2019 | 631.34 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QSI-7687, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 120066 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 18/12/2019 | 352.59 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 18ª PARCELA DE DEBITO Nº 5385174 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739022/D - PROCESSO Nº 02016.000144/2013-45, CONFORME BOLETO E PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 18/12/2019 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA, OBRAS E TRANSPORTES, ESPORTE E OUTRAS, PARA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 721 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 18/12/2019 | 370.00 | 00005466099457 | MARIA JARLENE SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE SALGADOS NOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DA ESOLA DO SITIO BRAGA NO DIA 02/12/2019 E INAUGURAÇÃO DA PONTE DO DISTRITO DE SANTA FE, NO DIA 03/12/2019, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6969 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 18/12/2019 | 352.59 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19ª PARCELA DE DEBITO Nº 5385174 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739022/D - PROCESSO Nº 02016.000144/2013-45, CONFORME BOLETO E PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 18/12/2019 | 48.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 19/12/2019 | 500.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3161 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 19/12/2019 | 750.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA-CLINIMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS DO CRANIO COM CONTRASTE, PRESTADOS PRESTADOS NA PACIENTE JOCILENIA TOMAS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18480 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 19/12/2019 | 483.00 | 26156966000106 | COSMA PEREIRA LIMA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LOTADAS NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB (OBRAS E SAÚDE), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0029 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 19/12/2019 | 380.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE 16/12, E JOÃO PESSOA DIA 17/12, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00091834546400 | JOSE EVANDRO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM MANUTENÇÃO DE PINTURA DA PRAÇA PUBLICXA VENANCIO DIAS, MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7032 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 19/12/2019 | 500.00 | 00006702764480 | MANUEL DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SOLDADOR DOS ARCOS PARA ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, SERVIÇO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CORRESPONDENTE A 5 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7033 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 19/12/2019 | 998.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7030 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 19/12/2019 | 998.00 | 00033063834491 | ANTENOR JOSE DO NASICMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7031 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 19/12/2019 | 450.00 | 00012463971452 | MATEUS DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E REFORÇO DA PONTE DO DISTRITO DE SANTA FÉ, ZONA RURAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7011 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 19/12/2019 | 1050.00 | 00001980252467 | JOSE INOCENCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E REFORÇO DA PONTE DO DISTRITO DE SANTA FÉ, ZONA RURAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7003 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00004089942403 | ALMAI GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E REFORÇO DA PONTE DO DISTRITO DE SANTA FÉ, ZONA RURAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7003 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 19/12/2019 | 850.00 | 00013540498885 | JOSE GOMES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E REFORÇO DA PONTE DO DISTRITO DE SANTA FÉ, ZONA RURAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7008 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 19/12/2019 | 550.00 | 00037038793861 | VERLANDIER JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E REFORÇO DA PONTE DO DISTRITO DE SANTA FÉ, ZONA RURAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7009 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 19/12/2019 | 900.00 | 00011032115440 | JOSE ROBERTO COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E REFORÇO DA PONTE DO DISTRITO DE SANTA FÉ, ZONA RURAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7010 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 19/12/2019 | 600.00 | 00011905108478 | GERALDO BEZERRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E REFORÇO DA PONTE DO DISTRITO DE SANTA FÉ, ZONA RURAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7012 ANEXa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 19/12/2019 | 200.00 | 00007887659493 | FRANCISCO CEZARIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA EXECUÇÃO DE REFORMA E REFORÇO DA PONTE DO DISTRITO DE SANTA FÉ, ZONA RURAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7004 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 19/12/2019 | 560.00 | 00012609085427 | FERNANDO GALDINO DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE REFORMA E REFORÇO DA PONTE DO DISTRITO DE SANTA FÉ, ZONA RURAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7013 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005102 | 19/12/2019 | 612.70 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 85E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, USADO NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP: 00011/2019, E NOTA FISCAL Nº 9623 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 19/12/2019 | 400.00 | 00002261627882 | JOSE NEILTON GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL DAS OFICINAS DE DANÇAS DO GRUPO DOS IDOSOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7021 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 19/12/2019 | 650.00 | 00002286549478 | ROSA MARIA BARBOSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA USUARIOS DA OFICINA DE VIOLIONO NO SCFV, PARA USO NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7019 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00008930439403 | EDILENE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PARA CADASTROS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7027ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 19/12/2019 | 998.00 | 00010277651492 | FLAVIA ANTONIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7025ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 19/12/2019 | 998.00 | 00008055231460 | MARIA LACERDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7023 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 19/12/2019 | 89.50 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICACAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7020 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 20/12/2019 | 998.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SÓCIO EDUCATIVA NO SCFV REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7028 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 20/12/2019 | 998.00 | 00005746284440 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS MODALIDADE 'FLAUTA DOCE', REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7018 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 20/12/2019 | 1500.00 | 27863061000139 | J.M.S.-CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO, TANTO QUANTO DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7017 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 20/12/2019 | 998.00 | 00010184712432 | JULIANA ANTONINA BRAZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7029ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005144 | 20/12/2019 | 1600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PIPA (NQH-7862) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1849 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005170 | 20/12/2019 | 100.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EMATER E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME PREGÃO 00023/2019 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7042 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 20/12/2019 | 5500.00 | 00045065853487 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AOS SERVIÇOS DO DIA 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7059 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005145 | 20/12/2019 | 595.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1845 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/12/2019 | 600.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JEROMIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 12 ALUNOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE PARTCIPARAM DA II COPA ENTRE AMIGOS DE KARATE, REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/12/2019 | 12227.10 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS/VIG.SANIT. PEVA, REL. A COMPET. 11/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 20/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 20/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/12/2019 | 40635.30 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - L-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/12/2019 | 14056.68 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/12/2019 | 1780.30 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATADOS - L-45, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/12/2019 | 17771.74 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - L-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 20/12/2019 | 400.00 | 33057313000135 | ALLAN CLEYTON SOUSA LEITE BARROS 07279352405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO "PERFEITAMENTE IMPERFEITOS" NA NOITE CULTURAL NA PRAÇA VENANCIO DIAS NO DIA 21/12/2019, CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE CULTURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 20/12/2019 | 880.00 | 00067537693404 | FRANCISCO BRAZ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO DISTRITO DE SANTA FÉ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HORBEE-PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 7014 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 20/12/2019 | 1280.00 | 00008658735427 | HEVERTON SARAIVA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO DISTRITO DE SANTA FÉ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HORBEE-PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 7006 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005143 | 20/12/2019 | 1580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CAÇAMBA PLACA (OGD-9697), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1850 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005149 | 20/12/2019 | 1690.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PIPAS E BASCULHANTES), DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005172 | 20/12/2019 | 1953.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIO. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, ALEM DA EQUIPE DESIGNADA PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS COMO CONCLUSÃO DE OBRAS, COMO CEMITERIO, CALÇAMENTO, PONTE NO DISTRITO DE SANTA FE, PASSAGEM MOLHADA NA SAIDA DA CIDADE E ORNAMETAÇÃO NATALIN, CONFORME PREGÃO 00023/2019 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7040 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 20/12/2019 | 4275.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE 360 M² DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE A PASSAGEM MOLHADA DA SAIDA PRA O SITIO BRAGA, JUNTO A SECRETARIADE OBRAS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 602 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 20/12/2019 | 1400.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 32 HOSPEDAGENS DO DIA 02/12/2019 A 07/12/2019, SENDO AO TODO 28 HOSPEDAGENS, SENDO DO DIA 02/12 A 04/12 EQUIPE DO SISTEMA DE ELETRICIDADE, E DO DIA 04/12 A 07/12 EQUIPE DO SISTEMA DE SOM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005146 | 20/12/2019 | 630.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO(OEG-6789), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1843 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005147 | 20/12/2019 | 649.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO(QFF-2905), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICADE Nº 1842 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005148 | 20/12/2019 | 1850.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB (ONIBUS ESCOLARES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 21 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005152 | 20/12/2019 | 2193.70 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 20/12/2019 | 225.00 | 01522300000365 | ADAUTO LUIZ CE OLIVERIA NETO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE TRES BOTIJÕES DE GAS 13 KGS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 426 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 20/12/2019 | 60.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1351 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 20/12/2019 | 300.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO 00023/2019 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7043 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/12/2019 | 2461.61 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CFE GUIA EM ANEXO, CFE. DEMONST. BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/12/2019 | 59782.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CFE GUIA EM ANEXO, CFE. DEMONST. BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/12/2019 | 7996.89 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CFE GUIA EM ANEXO, CFE. DEMONST. BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/12/2019 | 6869.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, CFE GUIA EM ANEXO, CFE. DEMONST. BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/12/2019 | 42353.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, CFE GUIA EM ANEXO, CFE. DEMONST. BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 20/12/2019 | 2000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE LORENA FEITOSA BARBOSA, COM O UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2487 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005138 | 20/12/2019 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MONTANA (QSH-2420), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIAO E CAPITAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1841 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005139 | 20/12/2019 | 475.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI (QSZ-0793), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIAO E CAPITAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1844 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005140 | 20/12/2019 | 325.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO (QSA-6758), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIAO E CAPITAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1846 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005141 | 20/12/2019 | 765.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO (QSA-6778), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIAO E CAPITAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1847 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005142 | 20/12/2019 | 881.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO RENAULT OROCH (QSB-4517), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAREGIAO E CAPITAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1848 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005150 | 20/12/2019 | 200.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 22 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 20/12/2019 | 2002.00 | 24103251000160 | SERTAO MALHAS - JOSE PORDEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1068 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 20/12/2019 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15581 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 20/12/2019 | 36.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS E PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1348 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0005168 | 20/12/2019 | 834.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, E ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA, REL AO PERIODO DE NOVEMBRO AO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PP Nº 00023/2019 NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7044 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/12/2019 | 4695.54 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REL. A COMPET. 11/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/12/2019 | 3400.59 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L-23, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 20/12/2019 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, CFE, CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 20/12/2019 | 1215.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL DA MONTAGEM DO PALCO, CAMARIM, ILUMINAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7045 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 20/12/2019 | 62.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 20/12/2019 | 51.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 20/12/2019 | 998.00 | 00076006239353 | SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADORA DE OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE (IDOSOS) DO CRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7016 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 20/12/2019 | 998.00 | 00004808348497 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES MARCIAIS NA MODALIDADE KARATÊ, REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 20/12/2019 | 998.00 | 00005561946404 | LEANDRO FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS - MODALIDADE VIOLINO, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7024 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 20/12/2019 | 998.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7026 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 20/12/2019 | 998.00 | 00012080105493 | JOSE DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA NA MODALIDADE 'BALÉ' , REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7015 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/12/2019 | 144.77 | 00009238384495 | GEANE SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ENERGISA ELETRICA, A MESMA POSSUI 4 FILHOS, E NECESSITA DE AUXILIO PARA QUITAÇÃO DE SUAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, QUE ENCONTRA-SE DESATIVADA HÁ 4 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 20/12/2019 | 108.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZOITO BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FUNCIONÁRIOS E PESSOAS VISITANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1349 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 20/12/2019 | 650.00 | 08790792000319 | MOBILART MOVEIS-W.MATIAS ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO ESMALTEC. DESCRIÇÃO EM MEMORANDO DA SECRETARIA SOLICITADA E NOTA FISCAL DE VENDA NR. 8500, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 20/12/2019 | 60.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005173 | 20/12/2019 | 720.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB DE OUTROS MUNICIPIOS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAR SERVIÇO NESTE, E EQUIPE DE APOIODURANTE EVENTOS DA SECRETARIA, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO AO DIA 06 DE DEZEMBRO, CONFORME PREGÃO 00023/2019 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7039 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00007841877463 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE COBERTURA DO DESFILE CIVICO NO DIA 04 DE DEZEMBRO, DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 05 DE DEZEMBRO COM MARCHA PARA JESUS E SHOW GOSPEL, NO DIA 06DE DEZEMBRO COBERTURA DA FESTA DANÇANTE COM ATRAÇÕES MUSICAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7038 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 20/12/2019 | 156.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, USADOS NO CONSUMO NA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL Nº1350 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 20/12/2019 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MONTEHOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011631 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005171 | 20/12/2019 | 1620.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E DO GABINETE DO PREFEITO ( CONTABILIDADE, ADVOCACIA, RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS) QUE RESIDEMEM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO MESES DE NOVEMBRO AO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019 E ALIMENTAÇÃO NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, CONFORME PREGÃO 00023/2019 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7041 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DIVERSOS, DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/12/2019 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR-CIATA, DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/12/2019 | 20885.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CFE GUIA EM ANEXO, CFE. DEMONST. BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/12/2019 | 2.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP, DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/12/2019 | 9908.40 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA,E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 23/12/2019 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/12/2019 | 280.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIA 12/12/2019,PARA VISITA A CASA DE APOIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 23/12/2019 | 50.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTOS COM DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO DURANTE O DIA 12 DE DEZEMBRO ONDE ESTEVE PRESENTE NA REUNIAO DA EQUIPE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 23/12/2019 | 390.00 | 00008581257496 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E COMPLEMENTO DE GAS REFRIGERANTE EM AR CONDICIONADO SPLIT LG E DOIS PHILCO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7070 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 23/12/2019 | 100.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA0PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 23/12/2019 | 479.85 | 00006885275409 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE SALGADOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM A PREMIAÇÃO II EDIÇÃO DO PREMIO ALUNO NOTA 10 NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7050 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/12/2019 | 3590.58 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS L-57, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 23/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/12/2019 | 600.00 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO COM EVENTO "DOMINGUEIRA DE PREMIOS" REALIZADO NO DIA 01/12/2019, NO SITIO BOA VISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRES DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE (JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE PROJETOS, GABINETE DO GOVERNADOR, SUPLAN, SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CAGEPA, DER-PB) CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NOS DIAS 18, 19 E 20/12/2019, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 24/12/2019 | 950.00 | 00004857383411 | MANOEL VALDEMAR ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES (ESCOLINHA NOTA 10) COM USUARIOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REAL. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7068 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 24/12/2019 | 300.00 | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA), VEM REALIZANDO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7055 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 24/12/2019 | 1000.00 | 00008789764420 | BARBARA ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TURISMO PEDAGOGICO, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CHAPADA DO ARARIPE, ESTADO DO CEARA, COM AS TURMAS DO 6º E 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7056 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 24/12/2019 | 600.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO/ORGANIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NOS DIAS 30/11 A 06/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº7051 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 24/12/2019 | 1200.00 | 00010083331409 | DOUETTS DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA O SITIO CAPIM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7046 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005219 | 24/12/2019 | 3800.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO ITINERARIO MONTE HOREBE-PB A CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, REALIZADO EM VEICULO DUCATO DE PLACA MNG-8892/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7047 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005220 | 24/12/2019 | 3800.00 | 00012673238417 | ANA LIVIA CARDOSO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS COM VEICULO UTILITARIO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KPN-5979, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS PARA CAJAZEIRAS-PB, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7048 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 24/12/2019 | 900.00 | 00001178171477 | MARIA KIONARA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM MONTE HOREBE-PB, SOBRE AVALIAÇÕES EXTERNAS DE LINGUA PORTUGUESA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2019, REALIZANDO QUATRO ENCONTROS MENSAIS DE 08 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6797 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 24/12/2019 | 600.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO/ORGANIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 30/11 A 06/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7052 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 24/12/2019 | 1000.00 | 00004385196478 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO/ORGANIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 25/11 A 06/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7057 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 24/12/2019 | 630.00 | 00089352068491 | JANICELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DE MAO DE OBRA JUNTO A E.M.E.I.F. SANTA TEREZINHA, EM EVENTOS REALIZADO NAS TURMAS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7072 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005241 | 24/12/2019 | 5385.80 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 258 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005242 | 24/12/2019 | 750.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4916 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005243 | 24/12/2019 | 8156.94 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4915 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 24/12/2019 | 1497.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7078 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 24/12/2019 | 998.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7067 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 24/12/2019 | 800.00 | 00008764966488 | PEDRO JORGE GONÇALVES CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DA PRAÇA MONTE HOREBE CIDADE EDUCADORA A SER CONSTRUIDA AS MARGENS DA RODOVIA PB 400, NA SAIDA DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, SENTIDO SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7066 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005232 | 24/12/2019 | 38000.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA URBANA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIODE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 251 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 24/12/2019 | 1497.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7073 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 24/12/2019 | 1497.00 | 00006693129404 | JANICLECIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7074 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 24/12/2019 | 1497.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7075 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 24/12/2019 | 1497.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REL. A SERVIÇO EXTRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7076 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 24/12/2019 | 640.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7077 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005247 | 24/12/2019 | 10030.80 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E REFORÇO DE PONTE NA ZONA RURAL DE MONTE HOREBE-PB, NO DISTRITO DE SANTA FÉ, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE OBRAS, E PREGAO 00014/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 70 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 24/12/2019 | 640.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE LAUDO P/ SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, 10 BLOCOS DE DECLARAÇÃO, 200 CARTEIRAS DE CONTROLE SAUDE MENTAL, 04 CARIMBOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1232 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 24/12/2019 | 2100.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSISTENCIA TECNICA CONCERTO DE IMPRESSORA E DEMAIS SERVIÇOS COM REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 196 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 24/12/2019 | 1100.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSISTENCIA TECNICA CONCERTO DE IMPRESSORA E DEMAIS SERVIÇOS COM REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 197 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 24/12/2019 | 428.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 24/12/2019 | 1497.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA EXAMES, RETORNOS MEDICOS E CIRURGIAS, PARA AS DIVERSAS CIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7060 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005239 | 24/12/2019 | 1990.40 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 252 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 24/12/2019 | 5.19 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 24/12/2019 | 19.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 24/12/2019 | 9908.40 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA,E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 24/12/2019 | 2693.40 | 00005733868465 | GERALDO FERREIRA DE FRANÇA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS (SALGADOS ESFIRRA, COXINHA E REFRIGERANTES), PARA O PESSOAL DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DURANTE A SEMANA DA CIDADE NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 34 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 26/12/2019 | 1168.50 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 1500ML E 500ML, REFRIGERANTES 237ML, 250ML, UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO E DEMAIS FESTIVIDADES NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 716 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 26/12/2019 | 250.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00076883035400 | IRACY DE SOUSA CAVALCANTI FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ORGANIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NAS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS EM MONTE HOREBE-PB, NO PERIODO DE 25/11 A 06/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7083 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 26/12/2019 | 212.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS NOS EVENTOS SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7069 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 26/12/2019 | 200.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIA 30/10/2019, QUE ESTEVE EM EVENTO NAQUELA LOCALIDADE A RESPEITO DO SELO UNICEF, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO EM FAVOR DO PACIENTE: CARMOZA PEREIRA TAVARES, CONFORME MEMORANDO, PARECER SOCIAL, DOCUMENTAÇÃO DO BENEFICIADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1009710 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 26/12/2019 | 1750.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICA (INJEÇÃO INTRA VITREA), REALIZA NA PACIENTE LUCIA SOARES DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3616 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 26/12/2019 | 8500.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, VEICULO CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE, COM MOTORISTA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 00061/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 66 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 26/12/2019 | 1350.00 | 00005253880445 | ALBEVALDO JUVENAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSISTENCIA TECNICA NA INSTALAÇÃO ELETRICA E ILUMINAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, TOTALIZANDO 9 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 7081 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00004778877403 | RENE DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSISTENCIA TECNICA NA INSTALAÇÃO ELETRICA E ILUMINAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, TOTALIZANDO 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 7080 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 26/12/2019 | 2250.00 | 00002816310426 | JOSE CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSISTENCIA TECNICA NA INSTALAÇÃO ELETRICA E ILUMINAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, TOTALIZANDO 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 7082 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 26/12/2019 | 600.00 | 00006702764480 | MANUEL DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SOLDADOR DOS ARCOS PARA ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, SERVIÇO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CORRESPONDENTE A 4 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7084 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 26/12/2019 | 870.00 | 00005721072857 | GERALDO LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COMIDA E ACOMPANHAMENTOS), PARA O PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMIARIDO - UFERSA, QUE REALIZOU O SERVIÇO DE MAPEAMENTO DA CIDADEDE MONTE HOREBE-PB, E PARA EQUIPE DA MONTAGEM DO PALCO E ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6971 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 26/12/2019 | 5644.05 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 26/12/2019 | 585.00 | 13910782000148 | MARIA DE FATIMA DIAS ALMEIDA BEZERRA 19104863453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURAS DE ROUPAS EM GERAL (FIGURINO E ADEREÇOS) PARA OS PELOTOES DO DESFILE CIVICO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 26/12/2019 | 3200.00 | 13910782000148 | MARIA DE FATIMA DIAS ALMEIDA BEZERRA 19104863453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTES DIAS DO PROFESSOR, ALUNO NOTA 10, FORMATURA DO 5º ANO, SERVIÇO DE BUFFET, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 26/12/2019 | 1300.00 | 13910782000148 | MARIA DE FATIMA DIAS ALMEIDA BEZERRA 19104863453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA DE ADEREÇOS E FIGURINOS PARA OS PELOTOES DO DESFILE CIVICO DE 04 DE DEZEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 13 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005251 | 26/12/2019 | 2654.40 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA E.M.E.I.F. JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SITIO BRAGA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 26/12/2019 | 525.00 | 00002803422417 | TATIANNE VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. JOSE DISA GUARITA, RALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL E NOTA FISCAL Nº 7071 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 26/12/2019 | 758.75 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARATAVEIS, EMBALAGENS TIPO SACOLAS, E TOCAS P/ CABELO), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0166 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005257 | 26/12/2019 | 1330.30 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, NA SEDE DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 26/12/2019 | 900.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE CURSO EM AULÕES PARA ALUNOS EM FOCO NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS DA UFCG/IFPB/ENEM - CONHECIMENTOS GERAIS NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7058 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005259 | 26/12/2019 | 2829.70 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, NA SEDE DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 26/12/2019 | 1497.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM TRANSPORTE COM USO DE CAMINHÃO PIPA A SERVIÇO DE PERFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, REF, AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7079 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 26/12/2019 | 4639.92 | 00009414809414 | LUANA VIEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAQ DE ODONTOLOGA DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6993 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005273 | 26/12/2019 | 2098.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO USUÁRIA E ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE NOTA FISCAL Nº 194 E PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019 ANEXA, COM RECURSOS DO FARMACIA BASICA/FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0005274 | 26/12/2019 | 9284.20 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2019 E NOTA FISCAL Nº 12616 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005275 | 26/12/2019 | 6535.41 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO USUÁRIA E ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE NOTA FISCAL Nº 194 E PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005276 | 26/12/2019 | 7018.69 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO USUÁRIA E ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DEMONTE HOREBE-PB, CFE NOTA FISCAL Nº 201 E PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0005277 | 26/12/2019 | 8369.40 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2019 E NOTA FISCAL Nº 199 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 27/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 27/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 27/12/2019 | 336.20 | 00011176884450 | ITALO ALVES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAQ DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, LOCADO NA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6973 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 27/12/2019 | 336.20 | 00030536260478 | FRANCISCO NERIVAL DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAQ DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6975 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 27/12/2019 | 336.20 | 00096565721491 | MARIA GENILDA PEREIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAQ DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6975 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 27/12/2019 | 11205.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS/VIG.SANIT. PEVA, REL. A COMPET. 12/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 27/12/2019 | 52.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 27/12/2019 | 520.00 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA COMBATE A FEBRE AFTOSA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 27/12/2019 | 1742.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019, CFE GUIA EM ANEXO, CFE. DEMONST. BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 27/12/2019 | 7822.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019, CFE GUIA EM ANEXO, CFE. DEMONST. BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005292 | 27/12/2019 | 6362.32 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 4547 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005294 | 27/12/2019 | 7588.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 4551 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 27/12/2019 | 300.00 | 00011142670406 | DANILO GOMES ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DA PRAÇA VENANCIO DIAS, ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA MAE SANTA E NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DUR. O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7085 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 27/12/2019 | 750.00 | 00026414174807 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NO ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS JOSE BASILIO BRAGA E JOAQUIM DE SOUSA, E TAPA BURACOS NA RUA MAE SANTA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7089 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 27/12/2019 | 750.00 | 00067413617404 | JOSE BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETIRADA DE ENTULHO E DE CAPINAMENTO DAS RUAS PEDRO GONDIM, PRESIDENTE JOAO PESSOA E TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO E NA UNIDADE BAISCA DE SAUDE, NA CIDADE DE MONTEHOREBE-PB, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7087 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 27/12/2019 | 750.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETIRADA DE ENTULHO E DE CAPINAMENTO DAS RUAS PEDRO GONDIM, PRESIDENTE JOAO PESSOA E TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO E NA UNIDADE BAISCA DE SAUDE, NA CIDADE DE MONTEHOREBE-PB, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7088 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 27/12/2019 | 840.00 | 00009217292435 | WARMISTRON DIEGO CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PRAÇA VENANCIO DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7094 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 27/12/2019 | 1596.80 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE OBRAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE CAPINAMENTO DAS RUAS PEDRO GONDIM, PRESIDENTE JOAO PESSOA E TEOTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ENA PRAÇA VENANCIO DIAS NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7095 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 27/12/2019 | 400.00 | 00008658735427 | HEVERTON SARAIVA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS JOSE BASILIO BRAGA E JOAQUIM DE SOUSA E TAPA BURACOS NA RUA MAE SANTA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7093 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 27/12/2019 | 720.00 | 00098115871400 | VITORIO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS JOSE BASILIO BRAGA E JOAQUIM DE SOUSA, E TAPA BURACOS NA RUA MAE SANTA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7091 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 27/12/2019 | 750.00 | 00076041824453 | JOSE DEUZAMI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS JOSE BASILIO BRAGA E JOAQUIM DE SOUSA, E TAPA BURACOS NA RUA MAE SANTA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7090 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 27/12/2019 | 750.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS JOSE BASILIO BRAGA, RUA MAE SANTA E NO CEMITERIO PUBLICO, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7086 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005307 | 27/12/2019 | 508.20 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS PESADAS, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9574 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005314 | 27/12/2019 | 3600.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, VEICULO FIAT STRADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 00061/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 68 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 27/12/2019 | 4310.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REL. A COMPET. 12/2019, CFE GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005291 | 27/12/2019 | 1940.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO 0013/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4550 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005293 | 27/12/2019 | 3752.19 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO 0013/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4548 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 27/12/2019 | 998.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7097 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 27/12/2019 | 1922.00 | 00091833973453 | DAMIANA LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, COM MESA DE FRIOS, JANTAR E SERVIÇOS DE GARÇONS, PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7062 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 27/12/2019 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 27/12/2019 | 273.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE LOCALIZA-SE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 27/12/2019 | 850.00 | 00027843173404 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA PARTE ORGANIZACIONAL DA DOCUMENTAÇÃO COM CAPEAMENTO DE PROCESSO E DESPESAS DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7099 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/12/2019 | 16732.49 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019, CFE GUIA EM ANEXO, CFE. DEMONST. BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005290 | 27/12/2019 | 3220.64 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4549 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 27/12/2019 | 500.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PRESTADOS A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, POR MEIO DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 7100 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 27/12/2019 | 1450.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 27/12/2019 | 300.00 | 00008135062478 | WALACY DIOGO CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO SCFV, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO DE FUTSAL, RESSARCIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MONTAGEM DO PALCO DA SEAMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, E ALIMENTAÇÃO COM ALUNOS DO GRUPO DE FLAUTA DOCE DO SCFV NAS APRESENTAÇÕES NO DIA 05/12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 30/12/2019 | 2955.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA TRIBUTARIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO ISSQN COM EMISSÃO DE NFSE, COM UTILIZAÇÃO EM DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003829 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2019 | 16685.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD - PROVENIENTE DE PRECATORIOS CFE. ATA DE AUDIENCIA REALIZADA COM P MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA, JUNTO A CONTA DO FPM EM 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 30DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2019 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR, DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/12/2019 | 5879.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-RET-DARF, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DA RCL, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-PAGTO BUNUS ASS SESSÃO ONEROSA DO PRESSAL DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00091833973453 | DAMIANA LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, ALMOÇO E SERVIÇOS DE GARÇONS, PARA EVENTOS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7106 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 30/12/2019 | 800.00 | 00091833973453 | DAMIANA LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, ALMOÇO E SERVIÇOS DE GARÇONS, PARA EVENTOS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7104 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00091833973453 | DAMIANA LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, ALMOÇO E SERVIÇOS DE GARÇONS, PARA EVENTOS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7103 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/12/2019 | 92.00 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VEICULO PARTICULAR, COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM VISITAS AO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTAFE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/12/2019 | 625.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL - RFB, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-MULTAS), APURADO EM EXTRATO DE CONTAS DO FPM DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005408 | 30/12/2019 | 3075.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 14407ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 30/12/2019 | 2693.40 | 03781327000136 | MONTE HOREBE PANIFICAÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS (SALGADOS ESFIRRA, COXINHA E REFRIGERANTES), PARA O PESSOAL DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DURANTE A SEMANA DA CIDADE NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 34 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00091833973453 | DAMIANA LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, COM MESA DE FRIOS, JANTAR E SERVIÇOS DE GARÇONS, PARA EVENTOS DE NATAL NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7101 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 30/12/2019 | 106.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 30/12/2019 | 41.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2019 | 180.00 | 00012347220462 | THALILIA MICHELI DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 30/12/2019 | 219.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 30/12/2019 | 29.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 30/12/2019 | 990.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM CAFE DA MANHA PARA EQUIPE DE MONTAGEM E ILUMINAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EDIÇÃO 2019, DO MUNICIPIO DE MOMNTE HOREBE-PB, NA POUSADA RAIO DO SOL EM MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6972 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 30/12/2019 | 2307.48 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P/ DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECISÃO REFERENTE AO OFICIO Nº 383/2019-MPPB - GPJ, DE 15/03/2019 E A NOTICIA FATO DO MINISTERIO PUBLICO Nº 048.2019.000178, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 197 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 30/12/2019 | 2008.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P/ DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECISÃO REFERENTE AO OFICIO Nº 383/2019-MPPB - GPJ, DE 15/03/2019 E A NOTICIA FATO DO MINISTERIO PUBLICO Nº 048.2019.000458, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 196 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 30/12/2019 | 380.00 | 00005466099457 | MARIA JARLENE SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS NOS EVENTOS DE PALESTRA DE INCENTIVO A DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 7098 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÕES E XEROX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7096 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005326 | 30/12/2019 | 2933.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 262 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005327 | 30/12/2019 | 2563.50 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 256 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005328 | 30/12/2019 | 1544.50 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, E POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 257 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005329 | 30/12/2019 | 565.70 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO, PP Nº 00004/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 92471 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005330 | 30/12/2019 | 708.20 | 18601987000165 | JULIO CESAR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO, PP Nº 00004/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 92466 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 30/12/2019 | 1497.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIAS, RETORNOS MEDICOS... LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7061 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA RETORNOS MÉDICOS E CONSULTAS MÉDICAS EM CIDADES (SOUSA-PB,, CAJAZEIRAS-PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2019, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA VIAGENS DA MESMA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7065 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00060265485487 | STELA MARIS ARNAUD DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7064 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MASSA, Nº 108, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7063 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 30/12/2019 | 400.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O UROLOGISTA, EM PACIENTE VANESSA MAYARA FURTADO ROLIM DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3148 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 30/12/2019 | 400.00 | 00008065859437 | RUDNEY VICKSONN LIMA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7108 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 30/12/2019 | 6400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, REALIZANDO ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7110 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005343 | 30/12/2019 | 16100.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS EM 30 CONSULTAS (NEUROLOGICAS), 30 CONSULTAS (ENDOCRINOLOGIA), 20 CONSULTAS (CARDIOLOGICAS), 20 CONSULTAS (ORTOPEDIA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 30/12/2019 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CINTILOGRAFIA OSSEA, EM PACIENTE LINDOMAR GOMES DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 103911 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 30/12/2019 | 1050.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL E TORAX COM CONTRASTE, EM PACIENTE, FAVORECENDO LINDOMAR GOMES DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005227 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 30/12/2019 | 900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL E TORAX , EM PACIENTE, FAVORECENDO JOSE PEDRO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005226 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 30/12/2019 | 109.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 30/12/2019 | 3300.00 | 00008569383436 | LETICIA OHANNA FELIPE DOS SANTOS ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA 22 VINTE E DUAS CONSULTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7109 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005360 | 30/12/2019 | 2700.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS VINTE 20 CONSULTAS COMO GINECOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE EM MONTE HOREBE-PB, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1268 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 30/12/2019 | 1950.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 34 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005363 | 30/12/2019 | 1220.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB LABORATÓRIO CLÍNICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Nº 10650 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005364 | 30/12/2019 | 6290.20 | 06328947000102 | CENTRALLAB LABORATÓRIO CLÍNICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME Nº 10647E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005365 | 30/12/2019 | 7183.60 | 06328947000102 | CENTRALLAB LABORATÓRIO CLÍNICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME Nº 10649E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005366 | 30/12/2019 | 1524.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB LABORATÓRIO CLÍNICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Nº 10648 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0005367 | 30/12/2019 | 1810.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME PREGAO PRESENCI. Nº 0003/2019 NOTA FISCAL Nº 4256 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 30/12/2019 | 300.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DR. CICERO INACIO DE OLIVEIRA, PARAJOAO GABRIEL DIAS SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2019885 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005375 | 30/12/2019 | 2238.60 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, E POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 263 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 30/12/2019 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO , EM PACIENTE, FAVORECENDO FRANCISCO FRANCEILTON FERREIRA DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004203 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 30/12/2019 | 140.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE LINDOMAR GOMES DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1020301 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005405 | 30/12/2019 | 3297.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREB-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 14378 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005422 | 30/12/2019 | 1427.44 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6758) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 720 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005423 | 30/12/2019 | 1005.20 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI (QFZ-0793) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 721 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005425 | 30/12/2019 | 1347.12 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CHEVROLET AMBULANCIA (QSH-2420) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 723 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005426 | 30/12/2019 | 972.86 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN (QSI-7687) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARAAS DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 724 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005427 | 30/12/2019 | 833.31 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RENAUL OROCH (QSB-4517) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 725 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005429 | 30/12/2019 | 1738.23 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT ARGO (QSA-6778) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005430 | 30/12/2019 | 95.01 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS (OGC-7548) DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA ASDIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 728 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 30/12/2019 | 7000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRU??ES LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PALINIALMETRICO GEORREFERENCIADO PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE SETE RUAS PARA ATENDIMENTO DO CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE MONTE HOREBE E SUPLAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 230 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 30/12/2019 | 1441.00 | 00091833973453 | DAMIANA LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, COM MESA DE FRIOS, JANTAR E SERVIÇOS DE GARÇONS, PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO DIA 01/12/2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7105 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00091833973453 | DAMIANA LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, COM MESA DE FRIOS, JANTAR E SERVIÇOS DE GARÇONS, PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFRATERNIZAÇÃO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA (GARIS E LIMPEZA DE RUA), REL. AO DIA 01/12/2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7102 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005380 | 30/12/2019 | 7075.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA SAIDA DA RUA JOSE BASILIO BRAGA, QUE DA ACESSO AOS SITIOS BRAGA, CHAPADA, SERRINHA, SERRA VERDE DOS MARTINS, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE OBRAS, E PREGAO 00014/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 69 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005382 | 30/12/2019 | 2050.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSERTO DE BURACOS NO CALÇAMENTO E RESTAURAÇÃO DAS GUIAS DA CIDADE QUE LIGAM MONTE HOREBE-PB, AS CIDADES VIZINHAS, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE OBRAS, E PREGAO 00014/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 72 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005401 | 30/12/2019 | 11515.11 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA VENANCIO DIAS E MANUTENÇÃO NA CIDADE PARA A RECEPTIVIDADE PARA A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE OBRAS, E PREGAO 00014/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 71 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005412 | 30/12/2019 | 1315.72 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ENCHEDEIRA, USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 710 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005418 | 30/12/2019 | 929.63 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA (OGD-9697), USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIVERSOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 716 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005424 | 30/12/2019 | 1100.50 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT STRADA (OGC-0849), USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIVERSOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 722 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005428 | 30/12/2019 | 149.67 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO HONDA BROS (MSN-8396), USADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 726ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005431 | 30/12/2019 | 1657.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA FINALIZAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MONTE DA SAUDADE NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE OBRAS, E PREGAO 00014/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 73 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005315 | 30/12/2019 | 10600.00 | 16779292000142 | LC - CONSTRU??ES, LOCA??ES E SERVI?OS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA REALIZAR O TRANSLADO DE ALUNOS (UNIVERSITÁRIOS) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATE A UNIVERSIDADE E DEMAIS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2018 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0890 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 30/12/2019 | 6479.00 | 08790792000319 | MOBILART MOVEIS-W.MATIAS ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO ITATIAIA, 40 CADEIRAS TOPPLAST, FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC, GELADEIRA ESMALTEC, 20 MESAS PLASTEX CABO BRANCO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº 00022/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 30/12/2019 | 2550.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 172 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 30/12/2019 | 3141.00 | 05675554000102 | CASA ESPERANCA/ANCELMO LUIS G.VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, (DESFILE CIVICO), NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALELETRÔNICA Nº 91 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2019 | 39517.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOB A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019, CFE GUIA EM ANEXO, CFE. DEMONST. BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 30/12/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005370 | 30/12/2019 | 5795.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MONTE HOREBE-PB NA ZONA URBANA E RURAL DE TODO O MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 514 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 30/12/2019 | 420.00 | 24103251000160 | SERTAO MALHAS - JOSE PORDEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CAMISAS GOLA POLO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB. PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E ASSISTENTES NO DESFILE CIVICO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME NOTANº 1093 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005383 | 30/12/2019 | 3011.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NPU-8141),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7681 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005384 | 30/12/2019 | 3456.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3603),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7679 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 30/12/2019 | 1300.00 | 28526409000165 | MARCEL ALMEIDA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA A SACCED (SEMANA DE ARTE E CULTURA DA CIDADE EDUCADORA),REALIZADO NO DIA 06/12 E PARA AVALIAÇÕES FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO 13/12 A 18/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005388 | 30/12/2019 | 2733.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NQK-3759),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7682 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005390 | 30/12/2019 | 1431.33 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA (BYE-9957), QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS FEDERAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 711 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005391 | 30/12/2019 | 428.41 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA (NPU-8141), QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MONTE HOREBE-PB, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 708 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00012026226407 | JOSE MARCELO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MAMOEIRO PARA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA SEDE, ANEXO I E II NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7049 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 30/12/2019 | 758.75 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARATAVEIS, EMBALAGENS TIPO SACOLAS, E TOCAS P/ CABELO), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0166 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005397 | 30/12/2019 | 3257.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (MOR-0167),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7680 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 30/12/2019 | 800.00 | 00091833973453 | DAMIANA LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, ALMOÇO E SERVIÇOS DE GARÇONS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS ALUNOS DO 9º ANO (AULA DA SAUDADE) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7107 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005402 | 30/12/2019 | 38558.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS (AMORTECERDOR, BOMBA DAGUA, BOMBA OLEO, BATERIA, BRONZINAS, CABECOTE, CABO BATERIA, EIXO MTR, FILTROS, JUNTAS, PISTOES, OLEOS, RETENTOR, SELANTE SILICONE BLACK, DESTINADASA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OFA-9939), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-B, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 7609 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005404 | 30/12/2019 | 4564.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 14377 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005406 | 30/12/2019 | 5761.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SER USADO NO DESFILE CIVICO E EDEMAIS EVENTOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTEHOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 14376 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005407 | 30/12/2019 | 6354.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB , DISTIRBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 4559 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005409 | 30/12/2019 | 503.76 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA (OFA-9939), QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MONTE HOREBE-PB, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 707 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005410 | 30/12/2019 | 428.41 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA (NPU-4181), QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MONTE HOREBE-PB, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 708 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005413 | 30/12/2019 | 1431.33 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA (BYE-9957), QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS FEDERAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 711 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005416 | 30/12/2019 | 176.77 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA (OFA-9939), QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MONTE HOREBE-PB, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 714 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005417 | 30/12/2019 | 272.29 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA (MOH-7218), QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS FEDERAIS NO PERIODO DA TARDE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 715 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005419 | 30/12/2019 | 181.56 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA (KPN-5979), QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS FEDERAIS NO PERIODO DA MANHA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 717 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005421 | 30/12/2019 | 363.15 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO (OGB-6789), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 719 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 30/12/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, DE AGUAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005389 | 30/12/2019 | 1240.42 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO CAMINHÃO PIPA (EAA-6129), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS E CAIXAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 712 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005411 | 30/12/2019 | 2662.50 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO CAMINHÃO PIPA (NQH-7862), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS E CAIXAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 709 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005414 | 30/12/2019 | 1240.42 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO CAMINHÃO PIPA (EAA-6129), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS E CAIXAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 712 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005420 | 30/12/2019 | 1200.13 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULO ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, USADO NA REFORMA DE ESTRADAS E DE PEQUENOSAÇUDES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 718 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2019 | 800.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRES DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE (JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE PROJETOS), A RESPEITO DE ASSINATURA DE CONVENIO DE DUAS EMENDAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, SAIDA NO DIA 29, E RETORNO DIA 31/12/2019, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/12/2019 | 600.00 | 00006933834450 | MARIA DE FATIMA BASÍLIO BRAGA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO COM FESTA TRADICIONAL NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005415 | 30/12/2019 | 770.01 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), LOTADA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 713 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 30/12/2019 | 1092.66 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4560 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 30/12/2019 | 534.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES LUDICAS COM CRIANÇAS ATENDIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3187 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 30/12/2019 | 471.97 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 14403 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 30/12/2019 | 1374.01 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 14404 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 30/12/2019 | 22.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGUROS PARA VEICULO CHEVROLET SPIN (QSI-7687), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO 95870683 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005371 | 30/12/2019 | 7086.57 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMWENTOS ETICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2019 E NOTA FISCAL Nº 200 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005381 | 30/12/2019 | 2630.50 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMWENTOS DA RENAME, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2019 E NOTA FISCAL Nº 194 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 30/12/2019 | 3665.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS, TROFEUS, MEDALHAS E PLACAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2364 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024